Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 114/2011 3. Ergänzung)

2. Maßnahmen zur Sicherung des Badbetriebes (Stand: 16.01.2012) Vorschlag lfd. von Nr. Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung CDU & FDP Fraktionen FDP-Fraktion Vw1 Vw2 Vw3 Vw4 Vw5 Vw6 P2 P21 FDP-Fraktion P22 Vw7 Verwaltung SPD-Fraktion P6 Bürger B4 Bürger B5 CDU & FDP Fraktionen Mitarbeiter Mitarbeiter P1 M18 M10 geschätzte geschätzter Aufwand Einsparung Maßnahme wer macht was? Erneuerung Blockheizkraftwerk Erneuerung Gas-Heizkessel Erneuerung Elektroverteilung Warmwasserbereitung Badewassertechnik Belüftung Einrichten eines Bauzustandsmanagement Masterplan Bäder: Ist-Analyse Projektierung - Realisierung Masterplan Bäder: Analyse Wirtschaftliche IST-Situation FB -65- / Stadtwerke GmbH FB -65FB -65FB -65FB -65FB -65FB -65- 2012 2012 2013 2014 2015 2015 Die Verwaltung schlägt vor, zunächst die Entscheidung über die Zusammenarbeit mit einem externen Unternehmen abzuwarten. Vorlage-Nr. 176/2011 Einführung von Kassenautomaten; Einsatz des FB -65-/FB -41freigesetzten Personals für Kursu. Wellnessangebote Die Verwaltung erarbeitet aktuell eine Vorlage, wie 280.000 € weit ein "ppp-Modell" für die Wesselinger Schwimmbäder umgesetzt werden kann. Verlegung der Abluftkanäle nach oben (Abluft bläst z.Z. direkt FB -65Richtung Fußweg) Kleinreparaturen durch städt. FB -65-/FB -41Personal durchführen lassen FB -65-; Verfüllung über Umgestaltung Außenbereich zur Sponsoring; Einsäen Gras u. Saunaliegewiese, Verfüllung Sichtschutz: der Freibadbecken, Graseinsaat, Sichtschutz errichten Ausbau Liegewiese Sauna "Patenschaftsprojekte" für Einrichtungsgegenstände, z.B. Liegen, Stühle usw. siehe Vorlage 288/2011 252.000 € 438.000 € 364.000 € 200.000 € 264.000 € Neueinstellung von Personal zusätzliche erforderlich Personalkosten geplanter Beginn hoch keine Einsparung gering wird umgesetzt Verfüllung ist abgeschlossen 0 €, Sponsoring FB -80-/FB -410 €, Sponsoring Seite 1 nicht ermittelbar in der Umsetzung