Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 26/2012)

Haushalt 2012 Investiv 2011 2012 10.600 € 6.500 € 10.000 € 6.500 € 7.500 € 8.300 € 7.100 € 7.900 € 1.000 € 700 € 900 € 600 € Grundschulen Inventarbeschaffung Geräte 60-410 € Geräte 60 - 410 € Weiterführende Schulen Inventarbeschaffung Geräte 60 - 410 € Fröbelschule Inventarbeschaffung Geräte 60 - 410 € Ersparnis: 1.200 Euro Ergebnisplan Grundschulen Lernmittel Geräte, Ausstattung bis 60 € Verbrauchs- u. Lehrmittel Schülerbeförderung Eigenanteil Stadt OGS Büromaterial, Bücher Versicherungen, Schadensfälle Ersparnis: 2011 32.600 9.200 12.800 36.200 422.800 10.900 69.900 € € € € € € € 2012 31.400 11.500 10.900 28.400 395.500 10.500 66.500 € € € € € € € 39.700 Euro Ergebnisplan Weiterführende Schulen Lernmittel Geräte, Ausstattung bis 60 € Hauswirtschaftlicher Unterricht Verbrauchs- u. Lehrmittel Schülerbeförderung Mittagessen für Schüler/innen Büromaterial, Bücher Versicherungen, Schadensfälle 2011 84.800 32.400 3.300 23.600 43.500 10.500 13.400 79.600 € € € € € € € € 2012 83.000 35.600 2.600 20.700 42.700 10.000 13.800 83.000 € € € € € € € € Mehrausgabe: 300 Euro Ergebnisplan Fröbelschule Lernmittel Geräte, Ausstattung bis 60 € Verbrauchs- u. Lehrmittel Schülerbeförderung Mittagessen für Schüler/innen Büromaterial, Bücher Versicherungen, Schadensfälle Ersparnis: € € € € € € € 2012 2.000 500 2.000 3.400 3.000 800 2.900 € € € € € € € 4.300 Euro Sonstiges 2011 Aufwand „Kein Kind ohne Mahlzeit“ Ersparnis: 2011 2.600 900 3.000 4.500 4.500 900 2.500 20.000 Euro 20.000 € 2012