Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP9-137/2014)

Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren Kostenstellen Kostenarten Personalkosten Restmüllentsorgung Sperrgutentsorgung Papiermüllentsorgung Biomüllentsorgung Grünabfallentsorgung Haushaltsgroßgeräte Schadstoffentsorgung Entsorgung wilder Müll Allgemeines Summe 2014 Kalkulation 2013 Kalkulation Differenz 2015 und 2014 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.400 € 20.400 € 54.400 € 53.900 € -34.000 € 140 € 0€ 0€ 0€ 16.000 € 0€ 0€ 9.000 € 270 € 25.410 € 9.420 € 9.690 € 15.990 € Unternehmerentschädigung 126.199 € 47.650 € 23.489 € 130.099 € 27.000 € 25.534 € 22.375 € 2.800 € 0€ 405.147 € 403.310 € 404.207 € 1.837 € Verbrennungs-/Deponiegebühr 531.900 € 159.850 € 0€ 203.710 € 13.830 € 0€ 0€ 24.070 € 933.360 € 941.370 € 971.030 € -8.010 € 12.673 € 3.076 € 406 € 7.105 € 1.005 € 550 € 457 € 91.866 € 145.792 € 155.852 € 170.301 € -10.060 € -48.130 € -62.180 € -78.210 € 14.050 € 23.518 € 23.135 € 25.000 € 382 € Unterhaltungs- und Betriebskosten Querschnittskosten Papiervermarktungserlös / Erlöse Verkauf Grünabfallsäcke -37.630 € Abschläge Selbstkompostierer 28.654 € -10.500 € 23.518 € 670.912 € 210.576 € -13.735 € 364.432 € 47.335 € 26.084 € 22.832 € 127.736 € 49.324 € 1.505.497 € 1.525.307 € 1.555.918 € -19.810 € 22.725 € 7.133 € -465 € 12.344 € 1.603 € 884 € 773 € 4.327 € -49.324 € 0€ 0€ 0€ 0€ Zwischensumme 2 693.637 € 217.709 € -14.200 € 376.776 € 48.938 € 26.968 € 23.605 € 132.063 € 1.505.497 € 1.525.307 € 1.555.918 € -19.810 € Umlage der Kosten der einzelnen Abfallfraktionen 811.860 € -217.709 € 14.200 € -376.776 € -48.938 € -26.968 € -23.605 € -132.063 € 1.505.497 € 1.525.307 € 1.555.918 € -1.525.307 € -119.993 € -8.159 € 29.446 € 8.159 € 1.385.504 € 1.517.148 € 1.585.364 € -1.517.148 € 17.915.082,50 17.770.850 € 17.831.022 € -17.770.850 € Zwischensumme 1 Umlage der Querschnittskosten Ansatzfähige Kosten 2015 Überschuss Vorjahr Gebührenrelevante Kosten 2015 Gesamtliter Nettokosten je Liter 0,07733727