Beschlussvorlage (Zwischenbericht zur sozialpädagogischen Familienhilfe und Aufstockung einer Stelle um 10 Wochenstunden)

Sitzungsvorlage Nr.: 192/2011 Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Kinder, Jugend und Familie 11 / Personalservice Vorlage für Jugendhilfeausschuss Rat Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Zwischenbericht zur sozialpädagogischen Familienhilfe und Aufstockung einer Stelle um 10 Wochenstunden Namenszeichen des federführenden Bereichs Leiter/in Datum Sachbearbeiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche 11 / Personalservice 24.08.2011 Namenszeichen Verwaltungsdirektor/in Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 192/2011 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Kröger 24.08.2011 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Jugendhilfeausschuss Rat Betreff: Zwischenbericht zur sozialpädagogischen Familienhilfe und Aufstockung einer Stelle um 10 Wochenstunden Beschlussentwurf: Der Zwischenbericht zur sozialpädagogischen Familienhilfe wird zur Kenntnis genommen. Eine Stelle der internen SPFH wird um 10 Stunden\Woche aufgestockt. Sachdarstellung: 1. Problem Nachdem die städtische –interne- SPFH sich von zwei Vollzeitstellen durch Kürzungen auf zwei Halbtagsstellen halbiert hatte, mussten auf Grund der deutlich erhöhten Nachfrage nach ambulanten Maßnahmen seit 2004 zunehmend Fremdanbieter zur Übernahme der Fälle ergänzend beauftragt werden. Dies erklärte auch den gravierenden Anstieg des Kostenvolumens der ambulanten Hilfen bei den HzE. Für die flexiblen Hilfen wurden in 2008 insgesamt ca. 258.000 € aufgewendet. Im Jahr 2009 waren es bereits 402.000 Euro Der Jugendhilfeausschuss hat sich in seinen Sitzungen anhand der Vorlagen 191/2008, 226/2008 und 34/2009 intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt und dem Rat empfohlen, die interne sozialpädagogische Familienhilfe auf 2,5 Stellen aufzustocken. Dieser Empfehlung folgte der Rat im Rahmen seiner Haushaltsplanberatungen für 2010. Die Umsetzung begann im Februar 2010 mit dem Einsatz von einer Vollzeit- sowie einer Teilzeitkraft. Im Mai wurde dann die zweite Vollzeitstelle in der SPFH besetzt. Das Sachgebiet wurde der Abteilung Jugendförderung zugeordnet. Die tatsächlichen Kosten betrugen in 2010 inkl. eines Leitungsanteiles von 20% 121.532,57 Euro. Trotz hoher Krankheitsausfälle wurden als Gegenleistung effektiv 2.432 Fachleistungsstunden (FLS) von den Mitarbeitern erbracht. Dies entspricht einem Stundensatz von 49,97 Euro (aktuell 42,43 Euro). Die Summe korrespondiert mit der Einsparung auf dem Produktsachkonto „Flexible Hilfen“ in Höhe von 165.000 Euro. (Ansatz 542.000 Euro) 600.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € Ansatz 300.000,00 € Ausgaben 200.000,00 € 100.000,00 € - € 2009 2010 Zusätzlich sind folgende kostensenkende Synergien festzustellen: 1. Bei externen Anbietern wurden im Jahr 2010 rund 20.000 Euro für Fahrt- und Ausfallzeiten ausgegeben. Diese Kosten entfallen bei der internen SPFH. 2. Die angesetzten Hilfen werden in der internen SPFH nicht länger als notwendig geleistet 3. Im Sachgebiet der wirtschaftlichen Erziehungshilfe fallen weniger Rechnungen an. 4. Die Kommunikation zwischen ASD und interner SPFH ist wesentlich intensiver als bei externen Anbietern Wären im Jahr 2010 die 30 Fälle mit insgesamt 2.432 FLS an externe Anbieter gegeben worden, lägen die Kosten für 2010 bei 498.000 Euro. Unter Berücksichtigung der Teilkostenrechnung ergibt sich für 2010 eine Einsparung von 14.000 Euro. Dieser Betrag erhöht sich mit der Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter in der internen SPFH. Gleichzeitig können Fehlzeiten durch Krankheit besser aufgefangen werden. Im ersten Halbjahr 2011 wurden insgesamt 1.224 FLS bei tatsächlichen Kosten von 51.929,39 Euro erbracht. Bei einem durchschnittlichen Stundensatz von 50 Euro konnten so rd. 9.000 Euro gegenüber einer externen Einrichtung eingespart werden. Die Auslastung der internen SPFH liegt bei 100%, so dass Neufälle zurzeit vermehrt an externe Anbieter vergeben werden müssen (seit Beginn des Jahres ca. 500 Fachleistungsstunden). Durch eine Personalaufstockung um 10 Wochenstunden könnte der beschriebene Einspareffekt der SPFH fortgeführt werden. 2. Lösung Der Zwischenbericht zur sozialpädagogischen Familienhilfe wird zur Kenntnis genommen. Eine Stelle der internen SPFH wird um 10 Stunden\Woche aufgestockt. 3. Alternativen Werden keine vorgeschlagen 4. Finanzielle Auswirkungen Die Kosten für die Aufstockung dieser Stelle betragen rd. 8.500 Euro im Jahr. Im Gegenzug brauchen 8 Fachleistungsstunden wöchentlich á rd. 50 Euro (21.200 Euro) nicht fremd vergeben werden.