Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 241/2011)

Gruppenformen nach KiBiz 2011-2012 Städtische Einrichtungen Nr. 1. 2. 3. 4. Einrichtung Strasse 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c Summe 0,00 € Kindertagesstätte "Regenbogen" Kindertagesstätte "Zwergenhaus" Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" 0,00 € 120.184,00 € 154.127,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.255,10 € 155.785,90 € Weidenweg 4.484,60 € 0,00 € 146.421,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.619,65 € 53.020,41 € 77.892,95 € Jahnstraße 0,00 € 0,00 € 154.127,76 € 9.245,57 € 0,00 € 143.191,85 € 0,00 € 110.459,19 € 141.623,54 € Im Stockental 24 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.367,35 € 183.539,36 € 6. Kindertagesstätte "Entenfangschlössch Entenfangstraße 60 en" Kindertagesstätte "Sternschnuppe" Kath. Kindergarten St. Thomas II Kath. Kindergarten 13. St. Marien Kath. Kindergarten 17. St. Josef I 12. Einrichtung Ev. Kindergarten 8. "Apfelbaum" Ev. 9. Kindertagesstätte "Arche Noah" Ev. 10. Kindertagesstätte "Pusteblume" Kath. Kindergarten 11. St. Thomas I 120.184,00 € 154.127,76 € 0,00 € 49.621,20 € 95.461,23 € 0,00 € 110.459,19 € 141.623,54 € 671.476,93 € Bonner Straße 90 Kindertagesstätte "Wilde Wiese" Nr. 1b Kindertagesstätte Im Blauen Garn 80 "Villa Sonnenschein" 5. 7. 1a 0,00 € 443.352,76 € 288.438,98 € 558.647,92 € 271.906,71 € 8.969,20 € 66.101,20 € 53.944,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.367,35 € 35.405,89 € 252.788,36 € Lahnstraße 0,00 € 60.092,00 € 77.063,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 198.272,96 € Waldstr. 102 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.929,47 € 75.112,25 € 141.623,54 € Taunusstraße 1 0,00 € 120.184,00 € 154.127,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 148.133,48 € Westring 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.619,65 € 30.928,57 € 120.380,01 € 335.428,84 € Strasse 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 226.665,26 € 422.445,24 € 157.928,23 € Summe Alfterstraße 2 0,00 € 18.027,60 € 131.008,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.530,62 € 49.568,24 € Kastanienweg 52 0,00 € 0,00 € 154.127,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 97.204,09 € 21.243,53 € 278.135,06 € 272.575,38 € Kronenweg 151 0,00 € 12.018,40 € 138.714,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.948,98 € 184.110,60 € 418.792,98 € Rheinstraße 197 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.642,87 € 0,00 € 154.642,87 € Kath. Kindergarten St. Andreas Kath. Kindergarten 15. St. Andreas II Kath. 16. Kindertagesstätte St. Germanus Kath. 18. Kindertagesstätte St. Josef II 14. 19. In der Flecht 53 0,00 € 6.009,20 € 146.421,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.309,82 € 70.693,88 € 191.191,78 € Cranachstraße 65 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.619,65 € 48.602,04 € 169.948,25 € Am Neuen Garten 14a 0,00 € 24.036,80 € 123.302,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57.438,78 € 84.974,13 € 225.169,94 € 289.751,91 € Kastanienweg 52 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 159.102,06 € 0,00 € 17.673,47 € 148.704,72 € 325.480,25 € Kath. Kindergarten Sternenstraße 4 Schmerzhafte Mutter AWO20. Kindertagesstätte "Farbkleckse" AWO21. Kindertagesstätte "Tummelkiste" 417.626,06 € Fuchsweg 6 0,00 € 120.184,00 € 154.127,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.693,88 € 56.649,42 € 401.655,06 € 8.969,20 € 108.165,60 € 154.127,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 296.265,31 € 567.527,88 € Bachstraße 22 0,00 € 120.184,00 € 154.127,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.309,82 € 0,00 € 230.140,78 € 507.762,37 € 22.423,00 € Summe KP 3.629.079,23 € 2.044.793,66 € 1.814.326,09 € 7.488.198,98 € 895.370,79 € 2.049.899,26 € 2011/2012 BKZ LZ TRA 2.866.972,59 € 1.088.723,77 € 762.106,64 € 1.860.762,23 € 736.125,72 € 184.031,43 € 1.596.606,96 € 662.229,02 € 217.719,13 € 6.324.341,78 € 2.487.078,51 € 1.163.857,20 € 9.245,57 € 49.621,20 € 397.755,14 € 36.408,05 € 1.250.398,02 € 2.777.077,93 € 7.488.198,98 € Ia Ib Ic Iia Iib Iic IIIa IIIb IIIc 2008 4.288,70 5.746,70 7.369,75 8.841,70 11.863,40 15.215,20 3.165,24 4.225,36 6.771,85 2009 4353,03 5832,90 7480,30 8974,33 12041,35 15443,43 3212,72 4288,74 6873,43 2010 4418,33 5920,39 7592,50 9108,94 12221,97 15675,08 3260,91 4353,07 6976,53 2011 4484,60 6009,20 7706,39 9245,57 12405,30 15910,21 3309,82 4418,37 7081,18 2012 4551,87 6099,34 7821,98 9384,26 12591,38 16148,86 3359,47 4484,64 7187,39 2013 4620,15 6190,83 7939,31 9525,02 12780,25 16391,09 3409,86 4551,91 7295,21 Tschersich, 422 Stand Januar 2011 Vergleich der KiBizkostenaufteilung für die Kindergartenjahre 2009 - 2012 KP 3.362.973,89 € 1.046.899,63 € 2.695.442,75 € 7.105.316,27 € KP 3.483.162,68 € 897.680,93 € 1.054.381,31 € 1.768.135,21 € 7.203.360,12 € KP 3.551.657,47 € 2.034.079,38 € 1.823.058,47 € 7.408.795,32 € 2009/2010 BKZ LZ TRA 2.656.749,38 € 1.008.892,17 € 706.224,52 € 952.678,66 € 376.883,87 € 94.220,97 € 2.371.989,62 € 983.836,60 € 323.453,13 € 5.981.417,66 € 2.369.612,64 € 1.123.898,61 € 2010/2011 BKZ LZ TRA 2.751.698,52 € 1.044.948,80 € 731.464,16 € 816.889,65 € 323.165,13 € 80.791,28 € 959.486,99 € 379.577,27 € 94.894,32 € 1.555.958,98 € 645.369,35 € 212.176,22 € 6.084.034,13 € 2.393.060,56 € 1.119.325,99 € 3.690.973,57 € ohne Westring 2011/2012 BKZ LZ TRA 2.805.809,40 € 1.065.497,24 € 745.848,07 € 1.851.012,24 € 732.268,58 € 183.067,14 € 1.604.291,46 € 665.416,34 € 218.767,02 € 6.261.113,09 € 2.463.182,16 € 1.147.682,23 € Stadt AWO ev/kath gesamt Stadt Diakonie AWO katholisch gesamt mit Westring Stadt Diakonie/ AWO katholisch gesamt KP 3.629.079,23 € 2.044.793,66 € 1.814.326,09 € 7.488.198,98 € 2011/2012 BKZ LZ TRA 2.866.972,59 € 1.088.723,77 € 762.106,64 € 1.851.012,24 € 732.268,58 € 183.067,14 € 1.604.291,46 € 665.416,34 € 218.767,02 € 6.322.276,29 € 2.486.408,69 € 1.163.940,80 € KP 2012/2013 BKZ LZ TRA Im Vergleich zu 2010 steigen die Kindpauschalen um ca. 200.000,00 €. insbesondere durch die: Gesetzliche Erhöhung der KiBizpauschale um 1,5% = 108.050 € Kindpauschalen durch eine neue Gruppenform IIc = 159.102 € Minderkosten durch Reduzierung der Platzzahlen Weitere Auswirkungen: Die Landeszuschüsse steigen demzufolge um 67.000,00 € Der von der Stadt zu leistende Trägeranteil um ca: 13.400,00 € (eig. Einrichtungen) Die Mehrbelastung des städt. Haushaltes beträgt für 2011= 2012= 43.579,00 € 61.011,00 € 3.724.297,04 € 1.943.733,12 € 1.925.197,42 € 7.593.227,59 € 2.942.194,67 € 1.117.289,11 € 782.102,38 € 1.768.797,14 € 699.743,92 € 174.935,98 € 1.694.173,73 € 702.697,06 € 231.023,69 € 6.405.165,54 € 2.519.730,10 € 1.188.062,05 € Stadt Diakonie/ AWO katholisch gesamt Stadt Diakonie/ AWO katholisch gesamt Gruppenformen nach KiBiz 2011-2012 Städtische Einrichtungen Nr. 1. 2. 3. Einrichtung städt. Kindertagesstätte "Villa Sonnenschein" städt. Kindertagesstätte "Regenbogen" städt. Kindertagesstätte "Zwergenhaus" Strasse Im Blauen Garn 80 Weidenweg Jahnstraße 5. städt. Kindertagesstätte "Wilde Wiese" Im Stockental 24 städt. Kindertagesstätte "Entenfangschlösschen" Entenfangstraße 60 städt. Kindertagesstätte "Sternschnuppe" Lahnstraße städt. Kindertagesstätte Waldstr. Waldstr. 102 städt. Kindertagesstätte Taunusstr. Taunusstraße 1 städt. Kindertagesstätte Westring Westring 3 12. 13. 17. 0 20 Bonner Straße 90 städt. Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" 7. 1b 1c 2a 2b 20 2c 4 3a 3b 6 Plätze gesamt 3c 25 20 1 20 19 20 2 11 10 2 1 0 9 7 20 22 12 11 25 20 20 20 10 17 20 80 >3 454 22 65 12 45 6 75 16 40 0 45 6 48 6 40 0 55 12 26 534 80 5 20 15 2 U3 10 28 3 20 3 20 U3 Gesamt neue U3 95 4. 6. 1a 7 17 incl heilpäd. Freie Träger und kirchliche Einrichtungen Nr. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. Einrichtung Ev. Kindergarten "Apfelbaum" Ev. Kindertagesstätte "Arche Noah" Ev. Kindertagesstätte "Pusteblume" Kath. Kindergarten St. Thomas I Kath. Kindergarten St. Andreas Kath. Kindergarten St. Andreas II Kath. Kindertagesstätte St. Germanus Kath. Kindertagesstätte St. Josef II Kath. Kindergarten Schmerzhafte Mutter AWO-Kindertagesstätte "Farbkleckse" AWO-Kindertagesstätte "Tummelkiste" Summe Strasse 1a 1b Alfterstraße 2 1c 3 Kastanienweg 52 Kronenweg 151 2 2a 2b 2c 3a 3b 17 18 7 20 22 3 18 19 26 Rheinstraße 197 35 In der Flecht 53 1 19 Cranachstraße 65 4 Am Neuen Garten 14a 16 27 2 11 24 13 12 4 21 16 8 10 Sternenstraße 4 2 Bachstraße 22 5 20 20 18 20 20 20 149 266 U3 >3 74 491 U3 >3 154 945 30 1 1 4 25 neue U3 11 19 283 U3 Gesamt neue U3 6 45 45 4 4 6 65 35 1 16 Kastanienweg 52 Fuchsweg 6 Plätze gesamt 3c 355 6 64 37 45 6 35 10 64 6 70 60 565 1099 Gesamtplätze 12 12 12 74