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Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP9-41/2015)

Daten

Kommune
Bedburg
Größe
42 kB
Datum
24.03.2015
Erstellt
11.03.15, 18:02
Aktualisiert
11.03.15, 18:02

Inhalt der Datei

Investive Ermächtigungsübertragungen Maßnahme Kostenstelle Produkt Sachkonto Status notwendige Übertragung Begründung M11148390 Anschaffung von beweglichem Vermögen für das IT-Management 403.999 01.111.401 Personal, Organisation, IT 7831000 Bestellung soll kurzfristig erfolgen Anschaffung von CAD-Software sowie eines 50.000,00 € Geoinformationssystems für die Fachdienste V und VI einschl. der erforderlichen Hardware M11140010 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen 401.001 01.111.401 Personal, Organisation, IT 7861820 in Bearbeitung 25.000,00 € Investive Übertragungen Fachdienst 1 75.000,00 € M11141000 Anschaffung von ERPModulen 402.001 01.111.402 Finanzen 7831000 Bestellung soll kurzfristig erfolgen M11149000 Energiewirtschaftliche Beteiligungen 414.002 15.573.414 Beteiligungen 7843000 Auftrag erteilt Investive Übertragungen Fachdienst 2 M12628760 Anschaffung Gerätewagen TSF-W, Löschzug KasterKönigshoven 206.002 02.126.206 Brandschutz 7831000 Fahrzeug beschafft M12628750 Anschaffung HLF 20, Löschzug Bedburg 206.001 02.126.206 Brandschutz 7831000 Auftrag erteilt M12628720 Anschaffung Digitalfunk 206.999 02.126.206 Brandschutz 7831000 noch nicht beauftragt M12628730 Anschaffung RW-GW Bedburg 206.001 02.126.206 Brandschutz 7831000 laufendes Vergabeverfahren M12621007 Anschaffung LF 10, Löschzug Rath Investive Übertragungen Fachdienst 3 Es liegen zwei Anträge auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen vor. 206.006 02.126.206 Brandschutz 7831000 laufendes Vergabeverfahren Der FD 6 benötigt ein weiteres infoma-Modul zur Optimierung des Energiemanagements. Für das 40.000,00 € Dokumentenmanagementsystem wird dringend die Anbindung an ein Langzeitarchiv benötigt, um letztendlich "papierlos" agieren zu können. Beteiligung am 2. Bauabschnitt sowie für die evtl. Beteiligung an Versorgungsnetzgesellschaften 17.000.000,00 € (korrespondiert mit der Veranschlagung im Entwurf des Haushaltsplans 2015 17.040.000,00 € Es erfolgen derzeit aber noch Restarbeiten im Ausbau, da es sich um ein Vorführfahrzeug handelt, an welchem noch Änderungen/Ergänzungen vorzunehmen sind. Hier soll die 16.186,14 € Restsumme der Beschaffungsmaßnahme übertragen werden. Der Abschluss aller Maßnahmen ist für Ende Januar 2015 geplant. Feuerwehrfahrzeug HLF 20, Der Auftrag wurde im Sept. 2014 erteilt. Das Fahrzeug befindet sich im Bau. Die 350.000,00 € Fertigstellung und damit die Rechnungsbegleichung ist im Sept. 2015 zu erwarten. Aufgrund von Verzögerungen in der zentralen kreisweiten Ausschreibung konnte die Maßnahme bisher nicht 54.281,72 € umgesetzt werden. Es sind noch die Ausbaumaßnahmen für die Fahrzeuge auszuschreiben und umzusetzen, die im ersten Halbjahr 2015 umgesetzt werden soll. Die Fertigstellung ist für Oktober 2015 geplant. Der 193.000,00 € ursprüngliche Haushaltsansatz beträgt 150.000 €. Zusätzlich wurden 43.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Fertigstellung ist für März 2016 vorgesehen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz beträgt 100.000 €. Zusätzlich wurden 170.000 € überplanmäßig bereitgestellt. 270.000,00 € Dieser hohe Betrag resultiert aus eine falschen Veranschlagung. Die Anschaffung des MLF für den Löschzug Lipp/Millendorf wurde zurück gestellt. 883.467,86 € Investive Ermächtigungsübertragungen Maßnahme Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Grundschule Kirchherten Anschaffung von GWG beweglichem Vermögen für die Turnhalle Kaster Anschaffung von M21728100 beweglichem Vermögen für das Gymnasium Anschaffung von M21728110 beweglichem Vermögen für das Gymnasium Anschaffung von M21728200 beweglichem Vermögen für das Gymnasium Anschaffung von M21128120 beweglichem Vermögen Anschaffung von M21128310 beweglichem Vermögen Anschaffung von GWG beweglichem Vermögen Anschaffung von GWG beweglichem Vermögen Anschaffung von GWG beweglichem Vermögen Anschaffung von GWG beweglichem Vermögen Anschaffung von GWG beweglichem Vermögen Investive Übertragungen Fachdienst 4 Umbau Bahnhof Erft M57558010 Baukosten Umbau Bahnhof Erft, M57558020 Grunderwerb Umbau Bahnhof Erft, M55758030 Investitionszuschuss M21128700 M11110010 Erwerb von Grundstücken Investive Übertragungen Fachdienst 5 Kostenstelle Produkt 210.002 03.211.210 209.003 Grundschule Kirchherten Sachkonto Status notwendige Übertragung Begründung 7831000 Bestellung erfolgt 03.211.209 Grundschule Kaster 7832000 Bestellung erfolgt 213.002 03.217.213 Gymnasium 7831000 Bestellung erfolgt 1.990,00 € Anschaffung von zwei "Booster Board" 213.001 03.217.213 Gymnasium 7831000 Bestellung erfolgt 6.554,20 € Anschaffung Büroeinrichtung für die Schulleitung 213.004 03.217.213 Gymnasium 7831000 Bestellung erfolgt 207.003 03.211.207 Grundschule Bedburg 7831000 Auftrag erteilt 3.160,64 € Turnhalle Oeppenstraße 208.003 03.211.208 Grundschule Kirdorf 7831000 Auftrag erteilt 2.531,13 € Mehrzweckhalle Kirdorf 213.004 03.217.213 Gymnasium 7831000 Auftrag erteilt 940,10 € Turnhalle Eichedorffstraße 209.003 03.211.209 Grundschule Kaster 7831000 Auftrag erteilt 332,01 € Martinushalle Kaster 213.005 03.217.213 Gymnasium 7831000 Auftrag erteilt 1.040,00 € Gymnastikraum 213.003 03.217.213 Gymnasium 7831000 Auftrag erteilt 248,35 € Dreifachhalle 210.003 03.211.210 7831000 Auftrag erteilt Grundschule Kirchherten 3.570,00 € Anschaffung einer Küchenzeile 676,00 € Anschaffung von zwei Turnbänken 998,00 € Anschaffung von zwei Schränken für die Turnhalle Eichendorffstraße 218,36 € Mehrzweckhalle Kirchherten 22.258,79 € 113.001 12.547.113 ÖPNV 7852000 Restabwicklung 129.357,26 € Schlussabrechnung 113.001 12.547.113 ÖPNV 7821000 Restabwicklung 113.001 12.547.113 ÖPNV 7811000 Restabwicklung 252.282,79 € Schlussabrechnung 103.001 01.111.103 Liegenschaften 7821000 Grunderwerb wurde getätigt 428.900,00 € 8.000,00 € Endverbessung und damit Katasterfortschreibung in 2015 818.540,05 € Übertragung für die Erwerbe der Grundstücke "Bedburger Mitte" Investive Ermächtigungsübertragungen Maßnahme Kostenstelle Produkt Verwaltungs- und Betriebsgebäude M11133570 Errichtung einer Stützmauer 302.003 01.111.302 M11118000 Anschaffung von beweglichem Vermögen 102.001 01.111.102 Bauhof Festwerte Bewegliches Vermögen 302.002 01.111.302 306.002 M11133165 M53880090 M53880450 M54140330 Erweiterung der Turnhalle Grundschule Kaster (Martinushalle) Aktivierbare Kanalsanierungen Kanalisierung BP 15/Erweiterungsfläche Bedburg-West Brücke Nr. 33 Schloßpark Erschließung BP M54180010 15/Erweiterungsfläche Bedburg-West Festwerte Straßenbeleuchtung Investive Übertragungen Fachdienst 6 Investive Übertragungen insgesamt Sachkonto Status notwendige Übertragung Begründung 7851000 Restabwicklung 7831000 Aufträge erteilt 4.000,00 € Geräte für Bauhof 7831100 Auftrag erteilt 8.895,00 € Büromöbel 03.211.306 Turnhalle Kaster 7831100 Restabwicklung 8.540,89 € Abrechnung von Planungsleistungen 109.001 11.538.109 Abwasserbeseitigung 7852000 Restabwicklung 52.889,40 € 109.001 11.538.109 Abwasserbeseitigung 7852000 Restabwicklung 40.000,00 € 110.001 12.541.110 Gemeindestraßen 7852000 Restabwicklung 205.079,07 € 110.001 12.541.110 Gemeindestraßen 7852000 Restabwicklung 30.000,00 € 110.004 12.541.110 Gemeindestraßen 7831100 Auftrag nicht erteilt Verwaltungs- und Betriebsgebäude 16.000,00 € Stützmauer am Bauhof 10.000,00 € Straßenbeleuchtung am Schloss und Weidgasse 375.404,36 € 19.214.671,06 € Übertragungen von Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen Kostenstelle 414002 Produkt 15.573.414 Beteiligungen Sachkonto Status 5429000/7429000 Verfahren läuft Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 2 notwendige Übertragung 69.000,00 € Beratungsleistungen energiewirtschaftliche Betätigung 69.000,00 € 2062445 02.126.206 Brandschutz 5251000/7251000 Auftrag erteilt 206999 02.126.206 Brandschutz 5251000/7251000 Auftrag erteilt Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 3 9.128,39 € Zahlung der Rechnung zwischenzeitlich erfolgt (Reparatur) 500,00 € Jahresbeschaffungen Feuerwehr (Restabwicklung) 9.628,39 € 207003 03.211.207 Grundschle Bedburg 5255000/7255000 Auftrag erteilt 1.981,98 € Turnhalle Oeppenstraße 208003 03.211.208 Grundschule Kirdorf 5255000/7255000 Auftrag erteilt 2.188,43 € Mehrzweckhalle 209003 03.211.209 Grundschule Kaster 209003 03.211.209 Grundschule Kaster 210003 210003 Grundschule 03.211.210 Kirchherten Grundschule 03.211.210 Kirchherten Begründung 5711800 Auftrag erteilt 332,01 € Martinushalle Kaster 5255000/7255000 Auftrag erteilt 2.942,36 € 5255000/7255000 Auftrag erteilt 3.165,95 € Mehrzweckhalle Kirchherten 5711800 Auftrag erteilt 218,36 € Mehrzweckhalle Kirchherten 213006 03.217.213 Gymnasium 5255000/7255000 Auftrag erteilt 1.188,61 € Schulzentrum 213003 03.217.213 Gymnasium 5255000/7255000 Auftrag erteilt 2.356,65 € Dreifachhalle 213004 03.217.213 Gymnasium 5255000/7255000 Auftrag erteilt 1.002,95 € Turnhalle Eichedorffstraße 213004 03.217.213 Gymnasium 213005 03.217.213 Gymnasium 213005 03.217.213 Gymnasium 5711800 Auftrag erteilt 1.040,00 € Gymnastikraum 213003 03.217.213 Gymnasium 5711800 Auftrag erteilt 248,35 € Dreifachhalle 5711800 Auftrag erteilt 5255000/7255000 Auftrag erteilt Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 4 940,10 € Turnhalle Eichedorffstraße 631,15 € Gymnastikraum 18.236,90 € 106001 09.511.106 Räumliche Planung und 5429000/7429000 Verfahresabwicklung Entwicklung 108001 10.523.106 Denkmalschutz, -pflege 5318000/7318000 111001 12.541.111 Verkehrsplanung, entwicklung 5429000/7429000 Verfahresabwicklung Inanspruchnahme Rechte /Dienste BP 39a.3 / Bedburg, Mühlenerft BP 1/Lipp, 2. Änderung, Wiesenstraße 60.000,00 € BP 13a / Bedburg, Bedburger Mitte Konzept Freiraum Schloss; Beauftragung bereits erfolgt, Abrechnung durch längere Projektdauer erst in 2015 möglich Zuschuss zur Sanierung der Grottenhertener Mühle sowie Zuschuss 7.000,00 € zur Sanierung des Wegekreuzes "Decke Boom" Verkehrsentwicklungsplan 12.000,00 € Übertragungen von Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen Kostenstelle Produkt Sachkonto Status Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 5 302002 302003 302003 302001 Verwaltungs- und Betriebsgebäude Verwaltungs- und 01.111.302 Betriebsgebäude Verwaltungs- und 01.111.302 Betriebsgebäude Verwaltungs- und 01.111.302 Betriebsgebäude 01.111.302 notwendige Übertragung Begründung 79.000,00 € 5711900 Auftrag erteilt 8.895,00 € Büromöbel (s. auch investive Auszahlung) 5241000/7241000 Auftrag erteilt 1.000,00 € Austausch von 10 Heizungsthermstaten Rathaus Bedburg 5241000/7241000 Auftrag erteilt 1.184,05 € Reparatur Aufzugsanlage Rathaus Kaster 5241000/7241000 Auftrag erteilt 5.427,59 € Fassadenanstrich Rathaus Bedburg Auftrag noch nicht erteilt Es ist vorgesehen, mit diesen Mitteln den nicht den gesetzlichen 28.677,63 € Anforderungen entsprechenden Ölabscheider im Feuerwehrgerätehaus Bedburg auszutauschen. 303006 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser 5251000/7251000 303008 02.126.303 Brandschutz 5241000/7241000 Auftrag erteilt 305002 03.211.305 Mehrzweckhalle Kirdorf 5429000/7429000 Auftrag erteilt 306001 03.211.306 Grundschule Kaster 5241000/7241000 Auftrag erteilt 306002 03.211.306 Martinushalle Kaster 5429000/7429000 Auftrag erteilt 436,34 Unterweisungen Bühnenbau 5429000/7429000 Auftrag erteilt 436,3 Unterweisungen Bühnenbau 307002 115001 Mehrzweckhalle 03.211.307 Kirchherten Öffentliche Grün- und 06.366.115 Wasserflächen 1.044,91 € Umprogrammierung Sirenenanlagen 436,34 Unterweisungen Bühnenbau 1.000,00 € Instandsetzung DCW-Anlage 5242000/7242000 Auftrag erteilt 1.262,59 € Sandkästen 413008 11.537.413 Abfallbeseitigung 5279900/7279900 Auftrag erteilt 4.812,36 € Abfall-/Ascherkombination (30 Stück) 109001 11.538.109 Abwasserbeseitigung 5429000/7429000 Auftrag erteilt 2.200,12 € 109001 11.538.109 Abwasserbeseitigung 5429000/7429000 Auftrag nicht erteilt 110001 12.541.110 Gemeindestraßen 5429000/7429000 Auftrag erteilt 110004 12.541.110 Gemeindestraßen 110004 12.541.110 Gemeindestraßen 5242000/7242000 Auftrag nicht erteilt 110001 12.541.110 Gemeindestraßen 5429000/7429000 Auftrag erteilt 110004 12541110 5242000/7242000 Auftrag erteilt 114001 114003 114001 Gemeindestraßen Öffentliche Grün- und 13.551.114 Wasserflächen Öffentliche Grün- und 13.551.114 Wasserflächen Öffentliche Grün- und 13.551.114 Wasserflächen 5711900 Auftrag nicht erteilt 5242000/7242000 Auftrag erteilt 50.000,00 € Vergabe eines Rahmenvertrages für Kanalarbeiten in offener Bauweise und Sanierungplanung kurzfristig zu vergebende Aufträge für das Abwasserbeseitigungskonzept und der Generalentwässerungspläne 6.936,62 € Sanierung Gehweg Bedburg-West 10.000,00 € Straßenbeleuchtung am Schloss und Weidgasse 8.500,00 € Erneuerung der Kabel für Straßenbeleuchtung der Wege im Schlosspark 34.051,37 € Straßenzustandserfassung 3.688,49 € Austausch defekter Lampenköpfe / Lampen 14.744,10 € Baumpflege nach ZTV 5242000/7242000 Auftrag erteilt 1.200,00 € Anlegen einer Furt, Ersatz für Neubau Brücke Nr. 9 5242000/7242000 Auftrag nicht erteilt 5.000,00 € Renovierung des Eingangstores des Schlossparkes Übertragungen von Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen Kostenstelle Produkt 116001 13.553.116 Bestattungswesen 116001 13.553.116 116001 Unterhaltung der Friedhöfe Sachkonto Status 5242000/7242000 Auftrag erteilt notwendige Übertragung Begründung 595,00 € Baumpflege nach ZTV 5242000/7242000 Auftrag erteilt 4.700,00 € Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 13.553.116 Bestattungswesen 5242000/7242000 Auftrag nicht erteilt 2.000,00 € Renovierung des Eisentores am Friedhof Kölner Straße 317003 Leichen- und 13.553.317 Aufbahrungshallen 5251000/7251000 Auftrag erteilt 1.951,60 € Restaurierung Türanlage Leichenhalle Bedburg-West 318009 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude 5251000/7251000 Auftrag erteilt 318011 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude 5241000/7241000 Auftrag erteilt 318001 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude 5429000/7429000 Auftrag erteilt 436,34 Unterweisungen Bühnenbau; Bürgerhalle Königshoven 318003 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude 5429000/7429000 Auftrag erteilt 436,34 Unterweisungen Bühnenbau; Schloss Bedburg 318004 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude 5429000/7429000 Auftrag erteilt 436,34 Unterweisungen Bühnenbau; Turnhalle Rath 3.482,42 € Zweiflügelige Türanlage erneuern (Alte Schule Pütz); zwischenzeitlich abgerechnet 588,24 € Kamin-Schutzhaube Erftstraße 15 Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 6 205.560,09 € Gesamtübertragungen 363.188,48 € Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen Kostenstelle Produkt Sachkonto 109.001 11.538.109 Abwasserbeseitigung 7221200 109.001 11.538.109 Abwasserbeseitigung 7221200 109.001 11.538.109 Abwasserbeseitigung 7221200 R54110001 Brückensanierungen 110.001 12.541.110 Gemeindestraßen 7211200 R42460001 Sanierung Freibad 315.002 08.424.315 Bäder 7211200 Maßnahme Kanasanierung BedburgWest Kanalsanierung BedburgR53810009 Innenstadt Kanalsanierung R53810010 Schadenskataster 2013 R53810008 Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 6 Status Kanalsanierung läuft Kanalsanierung läuft Kanalsanierung läuft noch keine Beauftragung Vergabeverfahren in Arbeit notwendige Übertragung 63.601,85 € 30.290,26 € 63.536,75 € 54.000,00 € 215.000,00 € 426.428,86 € Begründung