Beschlussvorlage GB (Anlage 2 Kostenkalkulation V 187/2011)

Verbraucherzentrale NRW Beratungsstelle Euskirchen Kosten Ist Soll Soll Soll Soll 2010 2011 2012 2013 2014 Personalkosten Planstellen 68.346 € 70.499 € 116.120 € 119.700 € 123.300 € 6.268 € 5.356 € 5.520 € 5.690 € 5.870 € 500 € 500 € 500 € 500 € 270 € 764 € 1.221 € 1.259 € 1.297 € 74.884 € 77.119 € 123.361 € 127.149 € 130.967 € Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien 1.501 € 1.263 € 1.263 € 1.263 € 1.263 € Honorare 1.006 € 1.316 € 1.316 € 1.316 € 1.316 € Geschäftsbedarf 1.766 € 1.200 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € Gerätemiete (Kopierer) 451 € 400 € 400 € 400 € 400 € Bücher / Zeitschriften 575 € 555 € 555 € 555 € 555 € 2.196 € 2.047 € 2.547 € 2.547 € 2.547 € Aushilfen Praktikanten Sonstige Personalkosten Summe direkte PK Sachkosten Telefon Porto Raummieten Bewirtschaftung Räume 1.353 € 798 € 798 € 798 € 798 € 11.139 € 11.139 € 11.139 € 11.139 € 11.139 € 8.233 € 8.313 € 8.729 € 9.166 € 9.625 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € Renovierung Anschaffungen 3.445 € 8.500 € 6.000 € 3.000 € 1.000 € Support- und Lizenzkosten 560 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € Fortbildungskosten 830 € 765 € 1.265 € 1.265 € 1.265 € 86 € 322 € 522 € 522 € 522 € sonstige Sachkosten 3.798 € 109 € 109 € 109 € 109 € Summe Sachkosten 36.940 € 39.727 € 39.143 € 36.580 € 35.039 € 111.824 € 116.846 € 162.504 € 163.729 € 166.006 € 16.774 € 17.527 € 24.376 € 24.559 € 24.901 € 128.598 € 134.373 € 186.880 € 188.288 € 190.907 € Reisekosten Summe direkte Kosten 15% Gemeinkosten auf direkte Kosten Gesamtkosten Finanzierung Ist Soll Soll Soll Soll 2010 2011 2012 2013 2014 64.299 € 67.187 € 93.440 € 94.144 € 95.454 € Entgelte der Beratungsstelle 14.873 € 9.091 € 9.091 € 9.091 € 9.091 € Kreisanteil an den Entgelten 7.436 € 4.546 € 4.546 € 4.546 € 4.546 € 56.863 € 62.641 € 88.894 € 89.598 € 90.908 € Kreisanteil an den Gesamtkosten (50%) Barzuschuss Kreis Gesamtzuschuss Kreis Stand: 19.05.2011 5b_Kalk_Euskirchen_zusätzliche_Beratungskraft.ods 388.904,00 €