Beschlussvorlage GB (Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für die Haushaltsjahre 2011 und 2012: 2. Veränderungsliste)

Kreis Euskirchen Der Landrat Datum: V 211/2011 29.09.2011 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für die Haushaltsjahre 2011 und 2012: 2. Veränderungsliste Beratungsfolge: Arbeitsgruppe "Finanzen, Personal, Controlling" 18.10.2011 Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.11.2011 Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr 09.11.2011 Jugendhilfeausschuss 10.11.2011 Aussch.f.Wirtsch.Förd.,Tourismus u.Konvers.Vogels. 14.11.2011 Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur 15.11.2011 Kreisausschuss 28.11.2011 Kreistag 14.12.2011 Vorbemerkung: Die V 211/2011 setzt die Vorlage V 134/2011, zu der am 12.04.2011 ein Kreistagsbeschluss gefasst worden ist, einschließlich deren Zusatzvorlagen fort. Der Entwurf des Haushaltes des Kreises Euskirchen für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 wurde mit der V 134/2011 dem Kreistag vorgelegt. Nach Vorberatung durch die Ausschüsse und die Arbeitsgemeinschaft „Finanzen, Personal, Controlling“ wurde am 12.04.2011 entschieden, die Haushaltssatzung zunächst lediglich für das Haushaltsjahr 2011 zu beschließen. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde in die Dezembersitzung vertagt. Grundlage der weiteren Beratungen ist damit der Haushaltsentwurf in der Fassung der 1. Veränderungsliste vom 24.03.2011 (siehe Z 8/V 134/2011). In der Sitzung des Kreistages wurde zwischen Verwaltung und Kreistag vereinbart, dass verwaltungsseitig bis Ende September eine weitere Veränderungsliste vorgelegt wird, die dann Grundlage der weiteren Beratungen sein solle. Diese 2. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2012 wird hiermit vorgelegt. -2Zu den wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf (in der Fassung der 1. Veränderungsliste) zählen im Ergebnishaushalt: Entlastung = + Belastung = ./. š š š + 1.600 T€ + 492 T€ + 745 T€ Verteilung der Wohngeldersparnis des Landes Schlüsselzuweisungen Bauunterhaltung Mangels Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) fehlen derzeit noch die für die Ermittlung der Kreisumlage wichtigen Daten der Schlüsselzuweisungen sowie der Landschaftsumlage. Es ergibt sich folgende aktuelle Kreisumlagebeträge: Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2010 32.064.500 80.310.200 112.374.700 2011 34.506.700 78.070.100 112.576.800 2012 35.178.900 78.965.400 114.144.300 Beschlussempfehlung der Verwaltung: Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2012 in der Fassung der V 211/2011. Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass mit einer dritten Veränderungsliste zur Kreistagssatzung zu rechnen ist, in der dann neben der Landschaftsumlage auch die noch ausstehende Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2012 berücksichtigt ist. gez. Rosenke Landrat Geschäftsbereichsleiter: Abteilungsleiter: Sachbearbeiter: Kreistagsbüro: ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift)