Mitteilungsvorlage (Weihnachtsinszenierung 2010)

Sitzungsvorlage Nr.: 90/2011 - Mitteilung Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Kultur, Sport, Städtepartnerschaften Vorlage für Kultur- und Partnerschaftsausschuss Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Weihnachtsinszenierung 2010 Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 14.04.2011 Namenszeichen Verwaltungsdirektor/in Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 90/2011 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Weidenhaupt 14.04.2011 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Kultur- und Partnerschaftsausschuss Betreff: Weihnachtsinszenierung 2010 Beschlussentwurf: Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen. Sachdarstellung: Die Verwaltung hat folgende Aufstellung über die Ausgaben zur Weihnachtsinszenierung 2010 erstellt: Weihnachtsmarkt Freitag, 26.11. - Sonntag, 28.11.2010 Einnahmen Barkasse Weihnachtsmarkt (Losverkauf u.a.) Weihnachtstassenpfand Teilnehmerentgelte Nachzahlungen von Teilnehmern für zusätzl. Stromanschlüsse 2.868,00 26,00 8.141,00 120,00 Insgesamt: Ausgaben: Instandsetzung Weihnachtsbuden (Materialkosten) Personalkosten für Instandsetzung, Auf- u. Abbau Buden, Bewachung LKW-Miete Weihnachtsbudentransporte Deko-Weihnachtsbäume an den Buden/auf der Bühne (Rotfichten) Beleuchtung / Stromversorgung Weihnachtsmarkt Toilettenwagen / Reinigung Weihnachtsmarkt Bühne / Bühnenprogramm (incl. GEMA) Werbung / Spannbänder Tombolapreise „Allgemeines“ Fremdleistungen u. Personalkosten Betriebshof/Entsorgungsbetriebe 11.155,00 63 Stück 64,5 Std. Insgesamt: „Interne Personalkosten“ Weihnachtsmarkt: (hier erfolgt für den Personaleinsatz keine interne Verrechnung der Kosten) Hausdienst, Personal städt.Weihnachtsbude, u.a. 633,78 4.000,00 626,84 480,00 6.504,54 717,73 1.420,08 207,54 1.098,01 556,52 2.569,80 18.814,84 147,3 Std. SUMME (nachrichtlich): 2.844,75 2.844,75 Weihnachtsbaum vor dem Rathaus Fichte Transportkosten (Fremdfirma) Montage Lichterketten incl. Hubwagen De-Montage Lichterketten incl. Hubwagen Betriebshof Personalkosten für Transport, Auf-/Abbau, Schmücken Insgesamt: 10 m 10,75 Std. 3 Std. 36,5 Std. 163,53 297,50 281,32 75,29 1.456,35 2.273,99 Weihnachtsbeleuchtung „Altes Rathaus“ Montage Lichterketten incl. Hubwagen De-Montage Lichterketten incl. Hubwagen 4 Std. 2,5 Std. Insgesamt: 200,35 104,39 304,74 Weihnachtsbeleuchtung der Innenstadt (Straßen) Hausdienst Elektro-Instandsetzung Weihnachtsbeleuchtung (Materialkosten) Weihnachtsbeleuchtung an Stahlseilen (z.B. Bahnhofstr. – Kreuzstr.) Weihnachtsbeleuchtung als Aufsätze („Tannenbäume“) auf Lichtmasten Insgesamt 20 Std. 9 Std. 1.718,81 2.084,88 1.198,45 5.002,14 Weihnachtsbeleuchtung Kreisel und Plätze 1 Nordmanntanne Kreisel Fl.Fengler-Str./Hubertusstr. 1 Nordmanntanne Kreisel Kronenweg/Eichholzer Str. 1 Nordmanntanne Kreisel Westring 1 Nordmanntanne Kreisel Brühler Str./ Berggeiststr. 1 Nordmanntanne Urfelder Kirche 1 Nordmanntanne Dorfplatz Keldenich 1 Nordmanntanne Berzdorf Hauptstr./ Sternenstr. 1 Nordmanntanne Keldenich Sechtemer Str./ Schulstr. 1 Nordmanntanne Rheinforum 1 Nordmanntanne Kreisel Friedhofsweg/ Amselweg Ersatzleuchtmittel für Lichterketten Elektroanschluss- und Reparaturmaterial Personalkosten Betriebshof (Auf-/Abbau Bäume und Dekoration) 10 Stück 1500 St. 47 Std. insgesamt 767,51 803,25 € 218,15 1.875,30 3.664,21 Sonstiges Entsorgung der Weihnachtsbäume (Weihnachtsmarkt, Kreisel, Rathausplatz usw.) Personalkosten Betriebshof (nicht gesondert zuzuordnen) Weihnachtsbäme für Weihnachtswunschbaumaktion Insgesamt 1,63 t. 39,5 Std. 4 Stück 100,86 1.576,05 150,00 1.826,91 SUMME Ausgaben für Weihnachten (ohne „interne Personalkosten“) SUMME Ausgaben („interne Personalkosten“) SUMME Einnahmen 31.886,83 2.844,75 11.155,00 Bereitgestellte Mittel: Kultur PSK 25-281-00-5281710 (städt.Veranstaltungen) Wirtschaftsförderung PSK 57-571-00-5281038 (Wirtschaftsförderung) 20.000,00 12.500,00