Beschlussvorlage (Haushalt 2011: Stellenplan)

Sitzungsvorlage Nr.: 75/2011 Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Personalservice Vorlage für Rat Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Haushalt 2011: Stellenplan Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 18.03.2011 Namenszeichen Verwaltungsdirektor/in Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 75/2011 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Ruttkowski 18.03.2011 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Rat Betreff: Haushalt 2011: Stellenplan Beschlussentwurf: Der dieser Vorlage als Anlage beigefügte Stellenplan (Seiten 1 bis 9) wird beschlossen. Sachdarstellung: 1. Problem Die Verwaltung hat jährlich nach §§ 1 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung den Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan aufzustellen. 2. Lösung Die Verwaltung überreicht den Stellenplan. Der Personalausschuss hat in seiner Sitzung vom 17.03.2011 (Vorlage 42/2011) einstimmig dem Rat die Verabschiedung des Stellenplans nach der beigefügten Anlage empfohlen. 3. Alternativen Kein Vorschlag 4. Finanzielle Auswirkungen Die Personalkosten sind nach dem 2. Veränderungsnachweis im Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2011 mit 13.800.700 € gegenüber 13.531.900 € für das Jahr 2010 veranschlagt. Die Kostensteigerung ist bedingt durch: 1. Tariferhöhung für Beschäftigte ab dem 01.01.2011 um 0,6 % 2. Tariferhöhung für Beschäftigte ab dem 01.08.2011 um 0,8 % Erhöhung der Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Krankenversicherung um 0,3 % ab dem 01.01.2011 Erhöhung der Beiträge zur Versorgungskasse (Pensionskasse) Erhöhung der Beihilfezahlungen für Beamte Verminderung der Erstattungen durch das Jobcenter aufgrund der Personalübernahme durch den Kreis Vermindert wurde der Anstieg durch: Stelleneinsparungen und die Nichtbesetzung bzw. spätere Besetzung freier Stellen als Ergebnis der Produktkritik∙(386.000 €)