Daten
Kommune
Wesseling
Größe
2,1 MB
Datum
31.03.2011
Erstellt
15.03.11, 06:44
Aktualisiert
16.03.11, 06:46
Stichworte
Inhalt der Datei
MASTERPLAN BÄDER
2014
22.02.2011
© FDP RATSFRAKTION WESSELING
1
Präsentationsinhalt
Leitideen
Ausgangsituation
MasterPlan Bäder 2014
Arbeitspakete
Schlussfolgerungen
Steuerung
22.02.2011
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Leitideen
• Oberstes Ziel = Erhalt beider Bäder
• Entwicklung wirtschaftlicher Lösungsansätze
• Einbindung Bürger/Nutzer
• Politischer Konsens
22.02.2011
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3
Ausgangssituation
2.000.000 €
€1.535.018,26
1.500.000 € €1.340.379,28
€1.265.190,17
€1.212.165,45
€1.166.542,43
€1.071.845,41
1.000.000 €
500.000 €
€ 456.952 € 407.807 € 454.077 € 387.631 € 405.322 € 422.358
Ausgaben
Einnahmen
Verlust
0€
-500.000 €
-€ 617.769
-1.000.000 €
-€ 883.427
-€ 824.535 -€ 761.220 -€ 842.832
-€ 1.127.211
-1.500.000
€
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4
Kostendeckungsgrad
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
22.02.2011
42,36%
34,75% 33,38%
31,98%
34,09%
26,57%
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5
Zuschussbedarf GHB
im Schnitt
ca. 850.000 € /
Jahr
ca. 8,13 € pro
Besucher
~ 22,89 € pro
Einwohner im
Jahr.
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6
MasterPlan Bäder 2014 (MPB 2014)
Realisierung:
Teilschritte
Ist –Analyse:
Formulierung von Zielen
Betriebsdaten
Rahmenbedingungen
Handlungsalternativen/
Risikoabschätzung
2010/11
Projektierung:
Strategie
Finanzplanung
Realisierungsplanung
Zeitplanung
Meilensteine*
Evaluierung
* Zwischenziele des Projektes.
2011
2011-????
Zeitachse
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Zieldefinition/Konzepte/Eigene Absicht
Analyse
Wirtschaftliche
IST-Situation Kennzahlen
Technische
Aspekte des
Bäderbetriebes
Arbeitspakete
Alternative
Betreibermodelle
Nachfrageanalyse
Attraktivitätssteigerung
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Analyse Wirtschaftliche IST-Situation - Kennzahlen
Einnahmen/Ausgaben/Verlust
Kostendeckungsgrad
Personalstruktur
Zuschussbedarf pro Besucher/Einwohner
Besucher GHB (ohne Schulen, Vereine)
Besucher Schulschwimmbad/Kostenlose Nutzung
Kostenaufstellung Sonnenbänke
Gegenüberstellung der Besucher in Bad und Sauna
Geplante Investitionen/Innovationen
Zusammenfassende Erkenntnisse wirtschaftlichen Analyse
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Nachfrageanalyse
Öffentliche Nutzung
Vereinssport
Schulen
Betriebe/Feuerwehr
Sauna
Fitness
Gastronomie
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• Bürgerbefragung
• Kursangebot
• Gastronomie
• Fitnessangebot
• Wassertemperatur
• Öffnungszeiten
• Solebad
• Kooperation mit Kassen
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Alternative Betreibermodelle
• gGmbH
• Eingliederung Stadtwerke
• Bürgerbad
• Vereinsträgerschaft
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Technische Aspekte Bäderbetrieb
• Senkung Betriebs- und Verbrauchskosten (z.B. Heizung)
• Geplante Instandhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen
(z.B. Sauna)
• Sanierungen
• Innovationen
• Instandhaltung
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Schlussfolgerungen
22.02.2011
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Zieldefinition/Konzepte/Eigene Absicht
• Erlebnisbad für Kinder, Jugendliche und Familien
• Freizeitbad: gemischte Nutzung - Wellness – Sport
• Gesundheitsbad: Wellness - Erholung – Therapie
• Andere Nutzungsmöglichkeiten (Triathlon Bad?)
• Priorisierter Maßnahmenkatalog
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Steuerung
Priorisierter Maßnahmenkatalog
Realisierung
Generiert aus den
AP
Konkrete
Maßnahmen
Arbeits- und
Zeitpläne
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Kontrolle
Zielerfüllungsgrad
Nachsteuerung
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