Beschlussvorlage Abwasserwerk (Anlage zur Beschlussvorlage Abwasserwerk 149/2006)

Gebührenkalkulation/Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Abwasseranlage im Jahr 2007 A. Betriebswirtschaftliche Kostenund Ermittlungder Einzelgebühr Dienachfolgend aufgeführten betriebswirtschaftlichen Kostensindim Wirtschaftsjahr 2007zu eruarten: 1. Materialaufi,vand lt. Ziffer4a WiPl. 61.000 € 2. Aufwändungen für bezogeneLeistungenlt.Ziffer4b WiPl 3. Aufuandfür Verw.undSachkosten lt.Ziffer4c WiPl 4. Personalkosten lt.Ziffer5 WiPl 3 0 1 . 5 0€0 0€ 606.000 € 1. 5 6 7 . 0 1€6 5. Abschreibungen lt.Seite2ZifierB 6. Unterhaltungsaufwand nachZiffer7a 262.000 € Betriebsaufirvand Zitler7b 7. Sonstiger 164.750C B. Geschäftsaufwand Ziffer7c 167.700C 9. Zinsenlt. Ziffer9 Wipl GGP Kaoitalmarkt EK-Vezinsung Summe ./. Hauskläranlagen Ziffer1.2WiPl ./.SonstigeErträge ./.AuflösungErtragszuschuss Gesamtkosten: Betriebswirtschaftliche Reoenwasser 37,6% Anteif : 1.453.652 € Einheiten: 144.763 je Einheit: 10,042€ bislang 10,570€ 1B.10.2006 Leopoldshöhe, aufgestellt: (Heidemann) Schmutzwasser 62,4% 2.412.444 € 613.600 3,93€ 3,98€ 1 1 5 . 0 0€0 385.000 € 555.870 € € 4.185.835 2.800 6.940 310^000 3.866.095 € Abschreibungen 1. Abschreibungen nachAnlage3-6Schlussbericht 1.5'18.265.65 2007zu akt. AfA% B M K 0,00€ 3. Abschreibungen fürvorauss. betriebsfertige Anlagen(Seite3, Sp.18) 48.750,00 € SummeAbschreibungen: 1.567.015,65 € Anlagekapital 1. SummeJahresrechnung 2006S. 26 ausVorjahren lt.Seite3 Sp.17 Anlagenim Bau- Jahresabschluss 2005Anl.8/1E3 34.222.860.96 1.453.500.00 € 1 35.819.673,99 € Zuweisungen/Beiträge Zuweisungen lt.Jahresabschluss 2005- Anlage10/1 erwartetin 2006 7 . 2 7 8 . 1 0, 16 3 Beiträge lt.Jahresabschluss 2005- Anlage10/2 erwartetin 2006 6.068.286,00 0.00 394.000.00 SummeZuwendungen/Beiträge: Verpflichtungen Kreditinstitute GGP-Darlehn Restkontingent Kredite abzüglich 13.740.387,63 € abzüglich fi.438.947 ,47 € 8 . 8 1 5 . 8 3, 1 46 3 . 0 2 3 .116 , 0 1 0.00 effektivesAnlagenkapital G Anlagenkapitalverzinsung 60/o 614.420,33 € H Ermittlungdes Mittelwertesder letzten3 Jahre 542.251,58€ 614/20,33 € Summe 1.667.609,19 € geteiltdurch3= 555.869,73 € Für 2007zu berücksichtigendeMengen A Regenwasser I lst-Bestand lt.Sollstellung Ende2006 f---lro*ot-_-] llNeuanschlüssse Gebäude in 2007 ca. 50 Häuser" 150 m" Zeitfaktor0,7 - geschätzt Gewerbegebiete 1.024.550 I lll Innere Verrechnungen " gemeindliche Slraßenflächen I Straßenflächen-Anderungen Für die Bauslraßewkd im Baujahr1/4 der Fläche(50% Abflusswirksamkeiuso % Zeitfaktor)angeseEt. lm Folgejahrder restlicheZeilfaktor Für den Endausbauwird im Baujahr1/4 der EndbauflächeangeseEt. lm FolEeieh.dlenochfehlendeFlächewo. der DifferenzBaustr./Endausbaufläche. vor-wFJanr wFJanr Insgesamt voFwt-Jahr wt-Jahr FlächeBa anqeseEt lehlend Straße anzuseEen FlächeEnd. anqeselzl anzuseEer engeseEt U Schölm. v. Dokt - [,,larkt 3000 u 3{JU! 3OOU 2800 0 Haupi.v. Tank.-Neue 2800 0 2800 150c 1500 0 Haupl.v. Neue - Markt 1500 0 8000 0 Herf.v. Markt- Schule 8000 0 800c -25 -25 -25 0 DanzigerKonektur 0 100c 1600 0 ObereBrede 1200 600 0 1600 Am Königskamp 1900 450 72C 1900 0 1460 730 0 FranUScholl 4060 700 196C 4060 0 2800 1400 0 -724 WestringStich Becker 720 1440 720 0 6037 2013 Westring-U 4025 0 8050 0 2012 8050 15C 600 0 Mühlenstr. 600 300 0 600 150 450 150 Sandweg 600 300 0 600 150 c -510 510 Edith-Stein 1020 0 510 -524 520 Käthe-KollwiE 1040 0 520 -410 410 Hedwig-Dohm 820 0 41C -144 140 Anne.Siemsen 280 0 140 Anna-Siemsenll 110 0 55 :234 230 Auf der Helle 460 D 23t Stich PlaßgrabenPrante Rest Jahn-Herforder 250 2500 150 450 350 125 0 0 0 150 eindestraßen- Beständll. Berechnung2005 werdengemäß die Bund/Land/Kreisstraßen severeinbarungen keineGebührenbezahlt) 0 625 37 228 C 250 350 62 '187 10c 625 37 225 250 II Shaßenfläche- neu i T--.4-66^8-if Zsternen Flächefür 2007 anzurechnende 537239,1751 lst-Bestand lt. Sollstellung Ende 2006 (100%) Freigefälle Druckltg.(80%) 2006Summe Zislemen 25.100 2.500 548.000 (oed,Brunnen erc)1s3Fättef-Tlj=öi-------l | 11.820 anzu€chn, Menge 573.100 2.000 575.100 35.500 3,941 3.000 613.600 19.183 1.447.628 63 -525 -37 -225 100 ö o : d o o d ö ö ö ö o o c o o öei 6üi ö5FF$ $ {Hä Bs3 € -:.s :.s rr.:.: " gäää$$gääi eFEä E s *eää i a ä ä Ä ä ä ä i " ä ? ' q i r s g l $ J F q ä ääFFiFöe"+3 (,, (,, m @ x tt x x f,t a) @ (, .It mm m N m ^ oo E c ? ; 6 . d r ! 0 ,- , : 6 . ö . 6 ? ? ; t;3 m'n 5I n-@ m m p t R B . g+ = i g i _ : Fä s$ Y FEä * e H A ; äs d 9 H _ i fär,"sH; A -.?" s $ ä - 5ä :; ,E6 dF ä a; E E + r e ;l ärriFe e i t+ ?s :; ä E ' . 8 *s f f ö ? ä 3l H- raas< ä 3 q 'dgä' a ä 9 . 6 = $ä ! 5 ö i ;- Iq ä 6 s s':. , F c ) ilr, ä ;''E ; ? 3 ! (,| (n o or(n o o o -{ i d ('l o)N ^ N N :ror<to!(,lo(' ö ö -.J (' ! < I :{ = -o) 31. @ o r < r ( , oo(, o)N Ä o r o(n@ N or(noa H=ä - ra! @ O o (A r r Ä 5 A Nr N NN(r O O O ( ' O 5 -.t @ 5 N -{(n o)rJrl, (n@oNNo O @ O ( I O O r ( @ O o o 6, 0r(, , J A C J Jo6 - F q> N r.s Coj @ N N N O J -.t(, O o ) f(J r\J(rN o O O O O e 9ü 6 4B x > ä i ( ' J J oroo('(,r(nÄ ä =ä -'-F gP H d,c '*ä ( o (, r N @ rF]srf x * . * ä . =ä ö ää 6 sä 6 i6 ö qE l "ä"ä.e N o oo äF6 6 6 ä >a 6 q . m N g ? i @ i-. 6) 6a : 'n o Ä Äor r r r r N c1)-.lr(!o(.)o N > = i 9 t d ö-t6 ög. d 6 t ö =3 m @