Beschlussvorlage GB (Anlage 5 zur Vorlage V 250/2003)

Anlage 5 zur Vorlage V 250/2003 Alternative A Alternative B Teil 1 Elektro- und Metallwerkstatt im Elektrowerkstatt im Thomas-Eßer-BK Thomas-Eßer-BK Alternative B Teil 2 Metallwerkstatt im BZE Abschreibung von Anschaffungskosten in Höhe von 80.000,- € (30.000 Metall + 45.000 Elektro + 5.000 Umbau) bzw. 47.500,- € (45.000 Elektro + 2.500 Umbau) bei einer Mindestnutzungsdauer von jeweils 12 Jahren 6.666,67 3.958,33 0,00 kalkulatorische Zinsen mit 3,5 % nach der Halbwertmethode Fixkosten ( Jahresrechnung 2001 abzügl. unterrichtstspezifische Ausgaben) *1) zusätzliche Energiekosten (Strom und Gas für die Werkstätten) zusätzliche Schülerfahrkosten *2) Miete anteil. Bauunterhaltungskosten nach Jahresrechnung 2001 (382.659,96 € : 22.705 (qm Gesamtfläche) x 220 bzw 143 (qm Werkstattfläche) 1.400,00 5.703,24 1.351,00 0,00 0,00 3.707,78 831,25 3.707,10 878,00 0,00 0,00 2.410,06 0,00 0,00 0,00 8.000,00 40.500,00 0,00 Zwischensumme 18.828,69 18.828,69 11.784,74 60.284,74 48.500,00 anteil. AfA des Schulgebäudes (43 Mio. EUR) *3) anteil. AfA Einrichtung 5 Mio EUR *4) anteil. Verzinsung des Schulgebäudes (43 Mio) mit 3,5 % nach der Halbwertmethode 8.332,97 9.689,50 7.291,35 5.416,43 6.298,17 4.739,37 0,00 0,00 0,00 anteil. Verzinsung der Einrichtung (5 Mio) mit 3,5 % nach der Halbwertmethode Summe 847,83 44.990,34 551,09 28.789,80 0,00 48.500,00 Kosten der Alternativen 44.990,34 *) Unterrichtsspezifische Ausgaben sind die Ausgaben, die ausschließlich mit dem Lehrbetrieb- nicht aber mit dem Gebäude zu tun haben, z. B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittelfreiheit, Schülerbeförderung, Geräte und Ausstattungsgegenstände usw. *2) Die Fahrtkosten betragen für einen 17er Bus ca. 40,- €/Tag; berechnet wurden 200 Schultage 77.289,80 *3) 43 Mio € (50 Jahre Nutzungsdauer) *2 % : 22.705 (qm Gesamtnutzungsfläche) x 220 bzw. 143 (qm Werkstattfläche) *4) 5 Mio (kurzfristiges bewegliches Anlagevermögen = 5 Jahre) x 20 % : 22.705 (qm Gesamtnutzungsfläche) x 220 bzw. 143 (qm Werkstattfläche)