Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage 239/2010)

Betriebsabrechnungsbogen Bereich Friedhöfe in Wesseling 2009 Hauptkostenstellen 1 2 3 4 5 6 ZeilenNr. Ausgabe-/Kostenarten Betriebsergebnisrechnung Nutzungsrechte Leichenkammer Leichenhalle I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Personalkosten Fachbereich Sicherheit und Ordnung Fachbereich Sicherheit und Ordnung Fachbereich Stadtplanung Fachbereich Immobilienmanagement = Summe Personalkosten Nebenkostenstellen 7 8 9 Bestattungen/ Ehren-/ Umbettungen Judenfriedhof IV V öffentl. Grün VI 21.093,20 € 5.965,87 € 3.374,67 € 3.582,43 € 34.016,17 € 3.691,31 € 1.044,03 € 1.687,33 € - € 6.422,67 € - € - € - € 358,24 € 358,24 € - € - € - € 3.224,19 € 3.224,19 € 13.710,58 € 3.877,82 € - € - € 17.588,40 € - € € € € € 3.691,31 € 1.044,02 € 1.687,34 € - € 6.422,67 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstleistungen der Entsorgungsbetriebe Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Steuern, Versicherungen für Liegenschaft Planungskosten Verwaltungsgemeinkosten = Sachkosten gesamt 23.284,49 € 637.074,39 € 55.353,23 € 1.069,00 € 5.673,33 € 3.401,62 € 725.856,06 € 219,27 € 251.485,69 € 4.805,41 € - € 2.836,66 € 642,27 € 259.989,30 € 2.058,99 € - € 7.037,90 € 356,33 € - € 35,82 € 9.489,04 € 14.313,36 € - € 38.704,51 € 712,67 € - € 322,42 € 54.052,96 € 6.473,60 € 124.945,49 € - € - € - € 1.758,84 € 133.177,93 € - € 9.157,53 € - € - € - € - € 9.157,53 € 219,27 € 251.485,68 € 4.805,41 € - € 2.836,67 € 642,27 € 259.989,30 € Abschreibungen Verzinsung Anlagekapital = kalkulatorische Kosten gesamt 78.379,00 € 62.107,35 € 140.486,35 € 34.518,50 € 29.419,90 € 63.938,40 € 672,60 € 225,15 € 897,75 € 6.053,40 € 2.026,35 € 8.079,75 € 2.616,00 € 1.016,05 € 3.632,05 € - € € € 34.518,50 € 29.419,90 € 63.938,40 € = Kosten gesamt 900.358,58 € 330.350,37 € 10.745,03 € 65.356,90 € 154.398,38 € 9.157,53 € 330.350,37 € Anlage 1