Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage 24/2011)

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK-Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 / Beträge in 1.000 EUR Prio- Katerität gorie 1 2 Produkt / Finanzstelle 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung In 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlung 4 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2011 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 Dringlichkeitsliste A Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) 1 2 R R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 12-127-00 Rettungsdienst GWG Rettungswagen RTW (Aufrüstung des 2. Rettungswagens, der gem. Rettungsdienstbedarfsplans vorzuhalten ist) 3,4 3,4 3,4 12-127-00 Rettungsdienst BGA Rettungswagen RTW (Aufrüstung des 2. Rettungswagens) 3,0 3,0 3,0 13,5 13,5 13,5 0,5 0,5 0,5 Inventarbeschaffung >410 € (Geräten zur Sargkühlung) 77,0 77,0 77,0 Friedhof Hubertusstraße, Einbau von Grabkammern 44,0 44,0 44,0 IT-Software (insbes. Digitalisierungssoftware, Betriebsführungsprogramm) 36,0 36,0 36,0 75,0 75,0 75,0 1.500,0 250,0 12-127-00 Rettungsdienst 12-127-00 Rettungsdienst 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Abwasserbeseitigung Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Abwasserbeseitigung Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Abwasserbeseitigung Inventarbeschaffung >410 € (optische Intuabationshilfen, Spritzenpumpen, Ersatzbeschaffungen) Geräte, Ausstattung 60-410 € (Ersatzbeschffungen) IT-Beschaffungen, Arbeitsgeräte, Inventar Abwasserreinigungsanlage Rodderweg, EMSR- und Prozessleittechnik 1.250,0 1 250,0 Prio- Katerität gorie Produkt / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 1 2 10 R 3 4 Entsorgungsbetriebe der 18 Sonderbauwerke des Stadt Wesseling, Kanalnetzes, EMSR- und Abwasserbeseitigung Prozessleittechnik R Abwasserreinigungsanlage Entsorgungsbetriebe der Rodderweg, Abfüllplatz einschl. Stadt Wesseling, Eisen-II-Chlorid-Behälter nach Abwasserbeseitigung VAwS 11 Summe rentierliche Maßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung In 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlung 5 6 7 8 9 600,0 500,0 122,0 122,0 2.474,4 1.124,4 Ggf. Beteiligung in 2011 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 100,0 500,0 122,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 1.350,0 1.124,4 0,0 Prio- Katerität gorie 1 Produkt / Finanzstelle 2 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung In 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlung 4 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2011 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 Dringlichkeitsliste B Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1-3) Kategorie 1: Auszahlungen für Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind: 1 1 2 1 3 1 4 1 11-111-08 Personalmanagement 11-111-15 Immobilienmanage-ment / Liegenschaften 11-111-18 Personalmanagement Geräte, Ausstattung 60-410 € (für den Arbeitsschutz) Grunderwerb (für Straßenlanderwerb und Nebenkosten) Zahlung an Pensionsfonds (Pflichtzuführung) 12-126-00 Feuerschutz Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF2 (Ersetzt wird ein 29 Jahre altes Fahrzeug, das erhebliche Mängel aufweist.) Löschfahrzeug LF1 (Ersetzt wird ein 26 Jahre altes Fahrzeug, das erhebliche Mängel aufweist.) 5 1 6 1 7 1 12-126-00 Feuerschutz 12-126-00 Feuerschutz 12-126-00 Feuerschutz 8 1 12-126-00 Feuerschutz 9 1 12-126-00 Feuerschutz 10 1 11 1 21-211-01 bis 21-243-00 Schulträgeraufgaben 21-211-06 Grundschulen Taktikstrecke Funkmeldeempfänger (Ersatzbeschaffungen) Inventarbeschaffung >410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) Geräte, Ausstattung 60-410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) Inventarbeschaffung >410 €, Geräte, Ausstattung 60-410 € (s. Anlage) Neubau Rheinschule / Fortführung 1,0 1,0 1,0 200,0 200,0 200,0 75,0 75,0 75,0 340,0 340,0 180,0 180,0 180,0 12,0 12,0 12,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 98,0 98,0 98,0 6.339,7 150,0 Feuerschutz50,0 pauschale 290,0 6.189,7 3 150,0 Prio- Katerität gorie 1 2 54-541-00 Gemeindestraßen Burgstraße, Pumpwerk (Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit der Anbindung der Burgstraße an die L300 durchgeführt.) 1 Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung In 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlung 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2011 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 24,0 100,0 100,0 100,0 63,0 63,0 63,0 54-541-00 Gemeindestraßen Burgstraße, Anbindung an L300 (Die Maßnahme muss im Zuge des Ausbaus der L300 durch das Land durchgeführt werden.) 326,0 326,0 326,0 1 54-541-00 Gemeindestraßen Düsseldorfer Straße (Nach dem Ausbau kann die Maßnahme abgerechnet werden.) 149,5 149,5 1 54-541-00 Gemeindestraßen Krefelder Straße (Die Maßnahme wird im Zuge des Ausbaus der Düsseldorfer Straße durchgeführt.) 11,0 11,0 11,0 54-541-00 Gemeindestraßen Kindertgeseinrichtungen der Stadt Wesseling Verkehrsdetektor P+R-Parkplatz Bahnhof-Mitte (Eigenanteil der Stadt; es besteht eine vertragliche Verpflichtung.) Kita Waldstraße, Ersatzbeschaffung Spielanlage 2,7 2,7 2,7 25,0 25,0 25,0 Sportstätten der Stadt Wesselilng Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbes. Materialwagen, Beckenrandständer, Schlauchwagen) 17,9 17,9 17,9 1 18 1 19 1 20 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen 24,0 1 17 3 Gesamtauszahlung 24,0 13 16 konkrete Bezeichnung 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder 53-538-00 Abwasserbeseitigung 1 15 Investitionsmaßnahmen 4 Investitionszuweisung an freie Träger (zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren) Städt. Anteil an Kanalerschließungsmaßnahmen 12 14 Produkt / Finanzstelle 1 Erschließungs150,0 beiträge 4 -0,5 Prio- Katerität gorie 1 Produkt / Finanzstelle 2 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung In 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlung 4 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2011 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre: 1 2 2 2 3 2 4 2 11-111-06 Interne Dienste 11-111-06 Interne Dienste 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen 5 2 11-111-10 IT-Service 6 2 11-111-10 IT-Service 7 2 11-111-10 IT-Service 8 2 11-111-12 Gebäudemanagement 9 2 10 2 11 2 11-111-16 Hausmeisterpool 11-111-16 Hausmeisterpool 12-122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Inventarbeschaffung >410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Risograph und automatische Heftmaschine) Geräte, Ausstattung 60-410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) 25,5 25,5 25,5 10,0 10,0 10,0 Inventarbeschaffung >410 € 0,5 0,5 0,5 Geräte, Ausstattung 60-410 € 0,4 0,4 0,4 112,0 112,0 112,0 35,0 35,0 35,0 29,0 29,0 29,0 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,8 2,8 2,8 Inventarbeschaffung >410 € (Beschaffung von Hardware, Erweiterung und Verbesserung des Netzwerks) Geräte, Ausstattung 60-410 € (Hardware, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) Software und Lizenzen >410 € Geräte, Ausstattung 60-410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) Inventarbeschaffung >410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) Geräte, Ausstattung 60-410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) Dienstfahrzeuge Serviceteam (Ersatzbeschaffung) 5 Prio- Katerität gorie Produkt / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 1 2 3 12 2 21-211-02 Brigidaschule 4 Spielgerät inkl. Fallschutz (Das vorhandene Gerät ist unfallgefährdend.) 21-211-07 Schillerschule 21-221-00 Fröbelschule Spielgerät inkl. Fallschutz (Das vorhandene Gerät ist unfallgefährdend.) 2 Basketballkörbe (Ersatzbeschaffung) 31-315-00 Soziale Einrichtungen Geräte, Ausstattung 60-410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) 31-315-00 Soziale Einrichtungen Geräte, Ausstattung 60-410 € Seniorenwerkstatt (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) 13 2 14 2 15 16 2 2 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung In 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlung 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2011 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 35,0 35,0 35,0 50,0 50,0 50,0 7,0 7,0 7,0 2,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 55,0 55,0 55,0 10,0 10,0 10,0 17 2 18 2 19 2 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit 1,6 1,6 1,6 2 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Geräte, Ausstattung 60-410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) 2,0 2,0 2,0 2 36-367-00 sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Inventarbeschaffung >410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) 2,0 2,0 2,0 22 2 36-367-00 sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 1,0 1,0 1,0 23 2 42-424-00 Sportstätten und Bäder 0,2 0,2 0,2 20 21 Kinderspielplätze (Erneuerungen, Ersatzbeschaffungen gemäß Prioritätenliste) Gesamtauszahlung Alarm- und Schließanlage Jugendzentrum Inventarbeschaffung >410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) Geräte, Ausstattung 60-410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) Geräte, Ausstattung 60-410 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) 6 Prio- Katerität gorie Produkt / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 1 2 24 2 54-541-00 Gemeindestraßen 4 Westring, Stadtquartier (Umbau im Zuge der Erschließung des CoraGeländes) 2 54-541-00 Gemeindestraßen An der Elsmaar, Teilendausbau (Nach dem Ausbau kann die Straße abgerechnet werden.) 25 3 Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung In 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlung 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2011 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 600,0 50,0 50,0 46,0 46,0 Erschließungs150,0 beiträge 150,0 174,5 49,5 Erschließungs170,0 beiträge 49,5 50,0 50,0 Erschließungs55,0 beiträge 50,0 26 2 54-541-00 Gemeindestraßen 27 2 54-541-00 Gemeindestraßen Hinter den Hecken (Nach dem Ausbau kann die Straße abgerechnet werden.) An der Meile, Teilendausbau (Nach dem Ausbau kann die Straße abgerechnet werden) 2 54-541-00 Gemeindestraßen Oberwesselinger Straße, Weg zur Luziakapelle (Ausbau des Weges und Schaffung von Parkplätzen) 27,0 27,0 27,0 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Entsorgungsbetriebe der (insbes. Kipper, Häcksler, Stadt Wesseling, Wildwuchsmäher, ITBetriebshof Beschaffungen, Kleingeräte) 110,0 110,0 110,0 9,0 9,0 9,0 12,8 12,8 12,8 0,8 0,8 0,8 25,0 25,0 25,0 4,0 4,0 4,0 28 29 30 2 31 2 Inventarbeschaffungen Ersatz- und Kindertageseinrichtungen Ergänzungsbeschaffungen, der Stadt Wesseling Hardware) Kita Jahnstr. (Waschmaschine, Kindertageseinrichtungen Trockner, Kletterwand, Ausstattung der Stadt Wesseling U-3) 32 2 Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Kita Weidenweg (1 Notebook) 33 2 Kindertageseinrichtungen Kita Im Blauen Garn (Küche inkl. der Stadt Wesseling Elektrogeräte) 34 2 Kindertageseinrichtungen Kita Im Blauen Garn (Kinderküche, der Stadt Wesseling Ausstattung U 3) 7 550,0 125,0 Prio- Katerität gorie Produkt / Finanzstelle Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung In 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlung 4 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2011 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 2 35 2 Kindertageseinrichtungen Kita Im Blauen Garn, der Stadt Wesseling Familienzentrum (Schränke) 4,0 4,0 4,0 36 2 Kindertageseinrichtungen Kita Taunusstr. (Küche inkl. der Stadt Wesseling Elektrogeräte) 25,0 25,0 25,0 37 2 Kindertageseinrichtungen Kita Taunusstr. (Waschmaschine, der Stadt Wesseling 2 Kinderküchen, U-3-Ausstattung) 14,5 14,5 14,5 38 2 Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Kita Westring (1 Notebook) 0,8 0,8 0,8 39 2 Kindertageseinrichtungen Kita Waldstraße (1 Kinderküche, 1 der Stadt Wesseling Notebook, 1 Teppich) 2,8 2,8 2,8 40 2 13,0 13,0 13,0 41 2 12,0 12,0 12,0 42 2 5,0 5,0 5,0 43 2 7,0 7,0 7,0 44 2 13,0 13,0 13,0 45 2 20,0 20,0 20,0 44,0 44,0 44,0 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0 5,0 2 47 2 48 2 Kindertageseinrichtungen Kita Jahnstr. (Einfriedung der Stadt Wesseling Spielgelände Außenspielanlage) Kita Weidenweg Kindertageseinrichtungen (Sonnenschutzanlage an der der Stadt Wesseling Terasse) Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Sportstätten der Stadt Wesselling Sportstätten der Stadt Wesselling Sportstätten der Stadt Wesselling Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling Kulturbetriebe der Stadt Wesseling Kulturbetriebe der Stadt Wesseling Kita im Blauen Garn (Sonnenschutz im Außengelände) Chlorgasanlage Gartenhallenbad Neue Schließanlage Kronenbuschhalle Inventarbeshaffungen (insbes. Ersatzbeschaffungen) Landschaftspark Eichholz (Anbindung Ausgleichsfläche Wohngebiet Eichholz an vorhandene Wegeverbindung) Inventarbeshaffungen (insbes. Ersatzbeschaffungen) Techn. Anlagen Rheinforum 8 10 Eigenanteil der Gemeinde 1 46 3 Investitionsmaßnahmen Prio- Katerität gorie 1 Produkt / Finanzstelle 2 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung In 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlung 4 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2011 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 Kategorie 3: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden: 1 3 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Neugestaltung Rheinufer, 2. Bauabschnitt: Rheinsteg 2.874,0 2.874,0 2.586,0 2.586,0 288,0 Kategorie 3a: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die vollständig durch Zuwendungen Dritter gefördert werden: 1 3a 2 3a 54-547-00 ÖPNV 54-547-00 ÖPNV ÖPNV-Pauschale 33,4 33,4 33,4 33,4 0,0 Ausbildungsverkehrpauschale 60,0 60,0 60,0 60,0 0,0 Summe un-/teilrentierliche Maßnahmen 12.564,9 5.700,2 0,0 2.729,4 2.679,4 525,0 6.189,7 2.924,8 675,0 Gesamtsumme 15.039,3 6.824,6 0,0 2.729,4 2.679,4 525,0 7.539,7 4.049,2 675,0 9