Beschlussvorlage GB (Anlage 3 zur V 94/2010)

Anlage 3 zur V 94/2010 Seite 1 Personalkostenermittlung a) Errechnung der Stellenanteile Grundlage: 86292 Jahresarbeitsminuten* (JAM) netto Erziehungsberatungsstelle (EB): Aktion/Adressat Anzahl Bereich JAM* (in Std.) Summe Stellenanteil Familienzentren Frühe Hilfen 22 1 EB EB 1200 1620 20 27 26400 1620 0,31 0,02 0,32 Stellenumfang im Ergebnis 0,31 0,02 0,33 EB Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD): Aktion/Adressat Anzahl Bereich JAM* (in Std.) Summe Stellenanteil KiTa Familienzentren Grundschulen Hauptschulen Förderschulen 129 22 42 11 12 ASD ASD ASD ASD ASD 480 480 960 480 960 8 8 16 8 16 61920 10560 40320 5280 11520 0,72 0,12 0,47 0,06 0,13 1,50 Stellenumfang im Ergebnis 0,72 0,12 0,84 ASD Abteilung Gesundheit (53): Aktion/Adressat Anzahl Bereich JAM* (in Std.) Summe Stellenanteil KiTa Familienzentren KiTa Synergieeffekte KiTa KiTa Synergieeffekte 129 22 40 129 40 53 (Arzt) 53 (Arzt) 53 (Arzt) 53 (Assistenz) 53 (Assistenz) 960 300 -960 960 -960 16 5 -16 16 -16 123840 6600 -38400 123840 -38400 1,44 0,08 -0,45 1,44 -0,45 Familienbegrüßung Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich 2009 davon 80 % JAM* (in Std.) Summe Stellenanteil 115 55 36 493 49 94 179 49 99 101 150 92 44 28,8 394,4 39,2 75,2 143,2 39,2 79,2 80,8 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11040 5280 3456 47328 4704 9024 17184 4704 9504 9696 14400 0,13 0,06 0,04 0,55 0,05 0,10 0,20 0,05 0,11 0,11 0,17 Stellenumfang im Ergebnis 1,07 Arzt 0,99 Assistenz Stellenumfang im Ergebnis 0,55 ASD Anlage 3 zur V 94/2010 Gesamt Seite 2 1420 1136 1320 22 SV-AG 2.093,25 € 8.294,58 € 4.147,29 € 10.888,08 € 6.168,94 € 7.599,33 € ZVK-AG 819,85 € 3.413,98 € 1.706,99 € 4.944,76 € 2.520,81 € 3.122,42 € 136320 1,58 PK 13.467 € 52.846 € 26.423 € 76.463 € 39.449 € 48.464 € SK 1.809 € 7.235 € 7.235 € 7.235 € 7.235 € 7.235 € 257.112 € 259.683 € 37.984 € 37.984 € b) Personalkosten Stelle Aufstockung EB (EG 10, Stufe 4, 9,75 Std.) ASD / KiTa (S 14, Stufe 4, 39 Std.) ASD / Besuche (S 14, Stufe 4, 19,5 Std.) Arzt (EG 15, Stufe 4, 39 Std.) Assistenz (EG 06, Stufe 4, 39 Std.) Projektleitung (S 12, Stufe 3, 39 Std.) Zeitpunkt 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Entgelt 10.553,96 € 41.137,40 € 20.568,70 € 60.630,44 € 30.758,97 € 37.741,94 € Gesamt in 2011 Gesamt in 2012 (+ 1 % der PK) Anmerkungen: Personalkosten auf der Basis einer Hochrechnung von Abt. 10 Sach- und Gemeinkosten auf der Basis der Arbeitshilfe von Abt. 20 SV-AG = Sozialversicherung Arbeitgeber-Anteil ZVK-AG = Zusatzversorgungskasse Arbeitgeber-Anteil PK= Personalkosten SK = Sachkosten GK = Gemeinkosten c) jährliche Sachkosten Druckkosten Familienbildung in Familienzentren d) Gesamtkosten Personalkosten Sachkosten 5.000,00 € 10.000,00 € 2011 357.072 € 15.000 € 372.072 € 2012 359.643 € 15.000 € 374.643 € GK Gesamtkosten 2.951 € 18.227 € 11.805 € 71.886 € 11.805 € 45.463 € 11.805 € 95.503 € 11.805 € 58.489 € 11.805 € 67.504 € 61.976 € 61.976 € 357.072 € 359.643 €