Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 155/2007)

Kalkulation Abfallentsorgungsgebühren für 2008 I. Transportkosten Transportkosten für eine 80 - 240 l MGB Behälterkombination für 12 Monate = + 19% MwSt. = Transportkosten für eine Einzelabfuhr (Geb. 14-tägige Abfuhr) 9,05 € + 19% MwSt. = zzgl. 2,45 € + 19% MwSt. = bei Abmeldung der Biotonne reduziert sich der Setpreis um für 12 Monate + 19% MwSt. Transportkosten für 1.100 l MGB bei 4 wöchentlicher Abfuhr für 12 Monate + 19% MwSt. 33,43 € 39,78 € / Jahr 10,77 € / pro Jahr 2,92 € / pro Behälter 13,69 € / Jahr = = 6,57 € = = 126,54 € 7,82 € / Jahr 150,58 € / Jahr bei 2 wöchentlicher Abfuhr für 12 Monate MwSt. = = 255,39 € 19% 19% Monate MwSt. = = 512,72 € + + / 19% 9.508,00 MwSt. Behälter = = 9.800,08 € Monate MwSt. = = 2,45 € Behälter = + 303,91 € / Jahr bei wöchentlicher Abfuhr für 12 Verwiegung als Zulage Pauschale 8.235,36 € /Jahr Behälterbezogener Anteil Verwiegekosten für 12 + 19% 610,14 € / Jahr 1,03 € /Beh. 2,92 € /Beh. Verwiegung KRZ 3.900,00 € II. 9.508,00 0,43 € /Beh. Entsorgungskosten vorher Dienstleistungspaket nunmehr gesonderte Aufstellung Kosten gem § 9 LAbfG 1,46 € x 16.100 = Einwohner Anteil AGA 2006 4,91 € x 16.100 = Einwohner Schadstoffe 1,09 € x 16.100 = Einwohner Papier 95,95 € x 1.223,49 = 95,95 €/Mg Mg/Hochrechnung und 79.051,00 € 17.549,00 € 117.393,87 € = 237.499,87 € = = = 79.166,62 € 68.874,96 € / auf die Grundgebühr auf die 80 - 240 l MGB 9.445 Gefäße auf die 1.100 l MGB 2.223 Leerungen = = 10.291,66 € / Insgesamt davon wobei 23.506,00 € 1/3 87% 13% 7,29 € /Beh. 4,63 € /Leerung Hochgerechnet Entsorgung insg. 1.810,86 t Abfall in 2007 2/3 auf die Gewichtsgebühr = / 1.810,86 t = Entsorgungskosten pro kg Restmüll (incl. Kosten ABG) Biomüll (incl. Kosten ABG) 158,87 103,36 €/t €/t 13% / III. Verwaltungskosten 31.400,00 € / auf die 1.100 l MGB 2.223 Leerungen 9.508,00 0,09 € / kg = = Widerrechtliche Müllentsorgung Kosten Stand 09.2007 = 7.048,91 € hochgerechnet wobei 87% auf die 80 - 240 l MGB = / 9.445 Gefäße = und 158.333,24 € 0,16 € / kg 0,10 € / kg 10.600,00 € 9.222,00 € 0,98 € /Beh. = = 1.378,00 € 0,62 € /Leerung Behälter 3,30 € /Beh. IV. Zahlung der ABG "Papiererlöse aus dem Jahr 2005" und weitere Erlöse 15.886,32 € Ausschüttung an Gesellschafter aus 2007 3.580,78 € Ausschüttung ABG Lippe / Kreis 2007 37.780,00 € Ausschüttung an Gesellschafter aus 2006 57.247,10 € Gesamt wobei und 87% auf die 80 - 240 l MGB 9.445 Gefäße = = 49.804,98 € / auf die 1.100 l MGB 2223 Leerungen = = 7.442,12 € / 13% 5,27 € Beh. 3,35 € /Leerung Berechnung Gesamtgebühr 80 - 240 l MGB Set grau 4-wöchentlich grün 14-tägig Grundgebühr Transportkosten Wiegepauschale Behälterbezogene Wiegezul ehem.Dienstleistungspaket Wilde Müllentsorgung Verwiegung KRZ Verwaltungskosten abz. Diverse Erlöse gerundet 39,78 € 2,06 € 5,84 € 14,58 € 1,96 € 0,86 € 6,60 € 71,68 € -10,55 € 61,13 € 61,00 € grau 4-wöchentlich grün befreit 31,96 € 1,03 € 2,92 € 7,29 € 0,98 € 0,43 € 3,30 € 47,91 € -5,27 € 42,63 € 42,50 € gerundet Gewichtsgebühr Restmüll Restmüll Biomüll ehem. Dienstleistungspaket Entsorgungskosten 0,09 € 0,16 € 0,26 € 0,25 € 0,09 € 0,10 € 0,19 € 0,19 € gerundet 1.100 l MGB 4-wöchentlich Grundgebühr Transportkosten Wiegepauschale Behälterbez.Anteil Verwie. ehem.Dienstleistungspaket Wilde Müllentsorgung Verwiegung KRZ Mietgebühr Verwaltungskosten abz. Diverse Erlöse gerundet 150,58 € 1,03 € 2,92 € 60,19 € 8,06 € 0,43 € 64,73 € 3,30 € 291,24 € -43,52 € 247,71 € 248,00 € 2-wöchentlich gerundet Gewichtsgebühr Dienstleistungspaket Entsorgungskosten gerundet Für das erste Gefäß mit Verwiegung 10,86 € + 19 % MWSt. = Für jedes weitere Gefäß mit Verwiegung 7,39 € + 19 % MWSt. = Für das erste Gefäß ohne Verwiegung (Papiergefäß) 8,12 € + 19 % MWSt. = Für jede weitere Gefäß ohne Verwiegung (Papiergefäß) 4,65 € + 19 % MWSt. = Schlossmiete: 4,45 € +' 19 % MWSt. = 1-wöchentlich 303,91 € 1,03 € 2,92 € 120,38 € 16,12 € 0,43 € 64,73 € 3,30 € 512,82 € -87,05 € 425,77 € 426,00 € gerundet Restmüll Biomüll 0,09 € 0,16 € 0,26 € 0,25 € 0,09 € 0,10 € 0,19 € 0,19 € 12,92 € 8,79 € 9,66 € 5,53 € 5,30 € 610,14 € 1,03 € 2,92 € 240,76 € 32,24 € 0,43 € 64,73 € 3,30 € 955,54 € -174,10 € 781,45 € 781,00 € Errechnung der im Jahre 2008 zu erwartenden Gebühreneinnahmen Berechnung Grundgebühren Kleinbehälter (Stand September 2007) 4405 Behälter grau 4184 Behälter grün 856 Behälter grau / grün befreit x x x 24,00 € 37,00 € 42,50 € = = = 105.720,00 154.808,00 36.380,00 296.908,00 € € € € x x x 248,00 € 426,00 € 781,00 € = = = 2.232,00 11.502,00 21.087,00 34.821,00 € € € € = 331.729,00 € Container (Stand September 2007) 9 1.100 l 4-wöchentliche Leerung 27 1.100 l 2-wöchentliche Leerung 27 1.100 l wöchentliche Leerung Summe Grundgebühr Berechnung Gewichtsgebühren Bioabfall 806,74 t -Abfallmenge (Hochrechnung 2007) Restabfall 1.004,12 t -Abfallmenge (Hochrechnung 2007) Summe Vorrauszahlungen 2008 x 0,19 € / kg = 153.280,60 € x 0,25 € / kg = = 251.030,00 € 404.310,60 € Schlossmieteinnahmen 578 Schlösser x 5,30 € = 3.063,40 € 14-tägige Abfuhr 40 Behälter x 13,69 € = 547,60 € = 739.650,60 € Endergebnis: