Beschlussvorlage GB (Anlage zur Beschlussvorlage GB V 102/2010)

Anlage 1: Projekte, Kosten und (voraussichtlich) zur Verfügung stehende Mittel Mittel im Sachkonto Demografie 571 04 528 1006 Priorität innerh. HF & KI-Projekte je HH-Jahr angesetzte Mittel Restmittel aus 2009 je HH-Jahr zur Verfügung stehende Mittel zu übertragende Mittel in folgendes HH-Jahr Summe aus übertragenenen und angesetzten Mitteln für HH-Jahr 2010 2011 2012 100.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 115.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.000,00 € 80.000,00 € 15.000,00 € Projekt Kosten der Projekte 2010 2011 2012 25.000,00 € 15.000,00 € 9.746,00 € 9.746,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Projekte größer 2000 €/Jahr BILDUNG 1. Übergangsmanagement "Schüler-Online" 2. "Rucksackprojekt" / "Wir sprechen eine Sprache" 3. Marte Meo / Bildungsprogramm f. "junge" Eltern 4. VHS-Förderkurse 67.200,00 € 67.200,00 € 67.200,00 € (5.) Bildungscampus 133.000,00 € 105.000,00 € 100.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 62.000,00 € 60.000,00 € Nachbesserun gsbedarf Bildungsatlas Stiftungsfinanziert INTEGRATION 1. Integrationspaten WIRTSCHAFT & ARBEIT 1. Demografie-Plattform für Unternehmen 3.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 2. Aktivierung & Beratung v. Berufsrückkehrerinnen 11.740,00 € 11.740,00 € 11.740,00 € LEBENSQUALITÄT & INFRASTRUKTUR 1. Neues Leben in Alten Gebäuden - Marketing a) Marketingoffensive / Vermarktungstool für leerstehende und leerstandsbedrohte Wohnimmobilien 6.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € b) Aufbau e. Beratungsnetzwerkes f d. Sanierung u. Nutzung von Altbaubeständen 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 8.000,00 € 11.000,00 € 3. c) Eifeler Gebäudepass 2. Werkstätten zur Dorfentwicklung 3.000,00 € VERSTÄNDNIS ZWISCHEN DEN GENERATIONEN 1. GESAMTKOSTEN Aktionswoche der Generationen Summe der Kosten der Projekte größer 2.000 € mit hoher Priorität 17.000,00 € Seite 1 von 3 9.500,00 € alle 2 Jahre 64.746,00 € 46.246,00 € Anlage 1: Projekte, Kosten und (voraussichtlich) zur Verfügung stehende Mittel Priorität innerh. HF & KI-Projekte Kosten der Projekte Projekt 2010 2011 2012 Projekte größer 2000 €/Jahr, über Dritte finanzierbar WIRTSCHAFT & ARBEIT NeT Familienfreundliche Gastronomie (über NeT) 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Projekte kleiner 2000€/Jahr INTEGRATION Reise durch die Welt 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Nachhelfen = Vorbeugen 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Offene Zeltstadt 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € KINDER-, JUGEND- & FAMILIENFREUNDLICHKEIT Vereinbarkeit Fam & Beruf / Randzeitenüberbrückung über Tagespflege Öffentlichkeitsarbeit für Familien Familienfreundliche Verwaltung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € WIRTSCHAFT & ARBEIT ggf. extern Fachkräftebindung (zum Großteil ggf. über Interreg Projekt TeTTRA) Kosten abhängig von Projekt TeTTRA. Inwiefern Bausteine des Projekts durch TeTTRA abgedeckt werden ist nach dem Projektstart im Oktober 2010 zu klären. 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € LEBENSQUALITÄT & INFRASTRUKTUR Grund- und Nahversorgung in Eifeldörfern 1.000,00 € Altengerechtes Wohnen GESAMTKOSTEN Aktionsplan Verknüpfung d. Verkehrsträger 2.000,00 € Zielgruppenspezifische Mobilitätskonzepte 2.000,00 € Konzept Übungsleiter 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.000,00 € Summe der Kosten der Projekte kleiner 2.000 € Seite 2 von 3 Anlage 1: Projekte, Kosten und (voraussichtlich) zur Verfügung stehende Mittel Priorität innerh. HF & KI-Projekte Projekt Kosten der Projekte 2010 2011 2012 GESAMTKOSTEN DER PROJEKTE DER HANDLUNGSFELD-ARBEITSGRUPPEN Summe der Kosten der Projekte größer 2.000 € mit hoher Priorität 17.000,00 € 64.746,00 € 46.246,00 € Summe der Kosten der Projekte kleiner 2.000 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.000,00 € Zwischen-Summe 1 (ZS1): Gesamtkosten der für die Umsetzung vorgeschlagenen Projekte 29.500,00 € 77.246,00 € 58.246,00 € BEREITS GEBUNDENE & GEPLANTE PROJEKTMITTEL Ärtztliche Versorung im ländichen Raum Jahr der Familie 1. Regionale Bildungskonferenz FUN-Gründung Familienkarte 6.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 1.774,98 € 19.060,00 € 15.360,00 € 15.360,00 € Summe bereits gebundener Projektmittel 42.721,71 € 23.360,00 € 23.360,00 € Konzeptentwicklungen, Veranstaltungen im Rahmen des Demografieprozesses inkl. Dokumentation & Unvorhergesehenes (inkkl. Schulentwicklungsplanung) 17.778,29 € 5.000,00 € 5.000,00 € Summe weiterer geplanter Mittel 17.778,29 € 5.000,00 € 5.000,00 € Zwischen-Summe 2 (ZS2): Summe bereits gebundener & geplanter Projektmittel 60.500,00 € 28.360,00 € 28.360,00 € 90.000,00 € 105.606,00 € 86.606,00 € Gesamtsumme der vorgeschlagenen (ZS1) sowie der geplanten und der bereits gebundenen Mittel (ZS2) der Haushaltsstelle Demografie: 14.635,73 € 1.251,00 € Projekte der Kreisverwaltung und Projekte, die von den Handlungsfeld-Arbeitsgruppen initiiert wurden! Differenz zu veranschlagten Haushaltsmitteln 25.000,00 € Übertragung in nächstes HH-Jahr 25.000,00 € Seite 3 von 3 -606,00 € -6.606,00 €