Beschlussvorlage GB (Anlage zur Beschlussvorlage GB V 64/2010)

Folgekostenberechnung zu V 64/2010 Produkt Offene Kinder- und Jugendarbeit 060 362 01 5331400 Außerschulische Jugendbildung 060 362 03 5331400 Kinder- und Jugenderholung 060 362 01 5331401 Deutsche u. internationale Jugendarbeit 060 362 01 5331402 Mitarbeiterfortbildung 060 362 01 5331403 Sonstige Jugendarbeit (Material) Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür (Kommunale Träger) Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür (freie Träger) 060 362 01 5312000 060 362 01 5318001 Ansatz 2010 060 362 02 5318001 060 362 02 5318000 060 362 02 5331400 060 362 02 5315000 Stand: 25.02.2010 Zusch. Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 63.000,00 € 63.000,00 € 63.000,00 € 63.000,00 € 63.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 14.700,00 € 14.700,00 € 14.700,00 € 14.700,00 € 14.700,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 250.000,00 € 253.000 € 256.000 € 259.000 € 262.000,00 € 440.000,00 € 444.000 € 448.000 € 452.000 € 456.000,00 € 782.700,00 € Jugendsozialarbeit Zuschuss Personalkosten Schulsozialarbeit einschl. 10% Sachkosten Zuschuss Personalkosten Jugendberufshilfe einschl. 10% Sachkosten Sachkostenzuschuss Jugendmigrationsdienst "Pater Noster" Ansatz 2011 789.700,00 € 796.700,00 € 803.700,00 € 810.700,00 € 153.000,00 € 155.000 € 157.000 € 159.000 € 161.000,00 € 108.000,00 € 109.000 € 110.000 € 111.000 € 112.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 10.000,00 € 273.500,00 € 10.000,00 € 276.500,00 € 10.000,00 € 279.500,00 € 10.000,00 € 282.500,00 € 10.000,00 € 285.500,00 € 060 362 02 5331401 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz Gesamtfördersumme 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.059.200,00 € 1.069.200,00 € 1.079.200,00 € 1.089.200,00 € 1.099.200,00 € Anmerkung: Soweit eine Personalkostenförderung betroffen ist, wurde von einer Personalkostensteigerung von ca. 1 % pro Jahr ausgegangen. Entsprechend der Leistungsvereinbarungen wären die Förderungen an die jeweiligen tatsächlichen Gegebenheiten (Tarifvertrag, Stellenbesetzung, etc.) anzupassen. Stand: 25.02.2010