Beschlussvorlage GB (Anlage 2 zur V 22/2009)

Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlage 2 zur V 22/2009 GB IV/60 Verwaltung/Finanzen G E B Ü H R E N B E D A R F S B E R E C H N U N G 2010 für die Aufgabenerfüllung im Rahmen der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Euskirchen I. 1. 1.1 Grundlagen Abfallaufkommen (nicht verwertbar) 2010 Entsorgung Restabfall (Thermische Verwertung) a) Hausmüll 35.000 t b) Sperrmüll c) Asbestabfälle d) Mineralwolle 8.000 t 60 t 25 t 2. Abfallaufkommen (verwertbar) 2010 2.1 2.2 2.3 2.4 2.7 Bodenaushub Bioabfall Grünabfall Bauschutt (sortiert) Bauschutt (sulfathaltig) Altreifen Lkw 100 Stück Pkw 1000 Stück Altholz Kat. I - III Altholz Kat. IV Flachglas 3. Schadstoffhaltige Abfälle aus Haushaltungen und Schulen 4. Abschreibung/Verzinsung 2.5 2.6 10000 t 27000 t 2000 t 1000 t 40 t 1100 Stk. 980 t 10 t 25 t 150 t Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden daher linear auf die Haushaltsjahre entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensstandes verteilt. Die Vermögensgegenstände werden entsprechend Ihrer Nutzung den Hauptkostenträgern Restabfälle, Bio- und Grünabfälle sowie Sonderabfälle zugeordnet. In den Anlagen 1 - 3 sind die Anschaffungskosten, Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung, der in Betrieb befindlichen Anlagen, dargestellt. Der kalkulatorische Zinssatz ist auf 4 % festgelegt. Seite 1 von 13 Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls II Gebührenbedarfsberechnung A) Abfalle zur Beseitigung Anlage 2 zur V 22/2009 1.) Siedlungsabfälle Im Rahmen der Entsorgung von Siedlungsabfall entstehen im Jahr 2010 voraussichtlich folgende Kosten: Personalkosten Gemeinkosten für Verwaltungstätigkeit, Kasse, RPA, Sachkosten Arbeitsplatz usw. 522.400,00 121.250,00 Unterhaltung (Grundstücke und bauliche Anlagen) Bauteil, Maschinenteil, Elektroteil usw. 50.000,00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fremdkosten Wasser-,Abf. U.Gasuntersuchungen CUA, Erftverband Wasser-,Abf.U. Gasuntersuchungen BAB CUA (Umlage Labor) Verbrauchsmaterial Grünflächenpflege 10.000,00 1.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 Reparatur und Wartung Geräte 15.000,00 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser (Umlage Gebäude) Abwasser Strom (ohne Heizung) Gebäudeversicherung Unterhaltsreinigung Flüssiggas 2.500,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 Haltung von Fahrzeugen (z. B. Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen, Betriebsstoffe Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, Unterhaltung und Betrieb Geschirrmobil Schmierstoffe und Entsorgung Schmierstoffe und Entsorgung usw.) Dienst- und Schutzkleidung Fortbildung Arbeitsschutz 200.000,00 10.000,00 9.000,00 5.000,00 Öffentlichkeitsarbeit 5.000,00 Versicherungen 8.000,00 Geschäftskosten z. B. Bürobedarf (allgemein), Zeitschriften, Fachliteratur, FernmeldegeÖffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen Konto- und Depotgebühren 15.000,00 700,00 Mitgliedsbeiträge 9.000,00 Kalkulatorische Abschreibungen 373.300,00 Seite 2 von 13 Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlage 2 zur V 22/2009 Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals Gesamte Eigenleistungen Sperr- und Hausmüll 78.300,00 1.530.450,00 Fremdkosten (Entsorgung und Transport) 7.800.000,00 Gesamtkosten 9.330.450,00 Ermittlung Gesamtkosten Sperrmüll Die Kosten für die Entsorgung von Sperrmüll ergeben sich wie folgt: Eigenleistungen Entsorgungskosten Transportkosten 280.000,00 € 952.000,00 € 96.000,00 € 1.328.000,00 € Ermittlung Gesamtkosten Hausmüll Die Kosten für die Entsorgung von Hausmüll ergeben sich wie folgt: Eigenleistungen Entsorgungskosten Transportkosten 1.225.000,00 € 6.175.400,00 € 602.050,00 € 8.002.450,00 € Für die Entsorgung des Hausmülls ist daher eine kostendeckende Gebühr in Höhe von (8.002.450,00 €/35000 t/Jahr) 228,64 €/t zu erheben. Im politischen Konsens erfolgt die Festlegung folgender Gebühren: Hausmüll und beraubter Sperrmüll unberaubter Sperrmüll 177,40€/t 131,00€/t festgesetzt. Gesamtentsorgungskosten Sperr- und Hausmüll 9.330.450,00 € Einnahmen: 7.257.000,00 € Rücklagenentnahme 2.073.450,00 € Seite 3 von 13 Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlage 2 zur V 22/2009 2.) Asbestabfälle Asbestabfälle sind nicht zur Entsorgung in der MVA Bonn zugelassen. Sie sind daher zukünftig auf einer hierfür zugelassenen Deponie zu entsorgen. Die Abfälle werden im AWZ zwischengelagert. Die befüllten Container werden danach zur Entsorgungsanlage befördert. Dem Entsorgungspreis sind daher die Kosten für Zwischenlagerung und Transport hinzuzurechnen. Im Rahmen der Entsorgung von Asbestabfällen in 2010 fallen folgende Kosten an: Personalkosten Gemeinkosten für Verwaltungstätigkeit, (z. B. Kasse, RPA, Immobilienmanagement, Datenverarbeitung, Druckerei, Sachkosten Arbeitsplatz Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verbrauchsmaterial (Big Bags) Haltung von Fahrzeugen (z. B. Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen, Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, Betriebsstoffe usw. Fremdkosten Entsorgung (83 €/t) 4.300,00 1.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00 Gesamtkosten 2010 12.800,00 Für das Jahr 2010 wird die Gebühr für Asbestabfälle daher auf festgelegt. Seite 4 von 13 213,30 €/t Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlage 2 zur V 22/2009 3.) Mineralwolle Mineralwolle ist ebenfalls nicht zur Entsorgung in der MVA Bonn zugelassen. Sie ist daher zukünftig auf einer hierfür zugelassenen Deponie zu entsorgen. Die Abfälle werden im AWZ zwischengelagert. Die befüllten Container werden danach zur Entsorgungsanlage befördert. Dem Entsorgungspreis sind daher die Kosten für Zwischenlagerung und Transport hinzuzurechnen. Im Rahmen der Entsorgung von Mineralwolle in 2010 fallen folgende Kosten an: Personalkosten Gemeinkosten für Verwaltungstätigkeit, (z. B. Kasse, RPA, Immobilienmanagement, Datenverarbeitung, Druckerei, Sachkosten Arbeitsplatz Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verbrauchsmaterial (Big Bags) Haltung von Fahrzeugen (z. B. Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen, Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. Betriebsstoffe 1.000,00 200,00 1.500,00 200,00 Fremdkosten Entsorgung (152 €/t) 3.800,00 Gesamtkosten 2010 6.700,00 Für das Jahr 2010 wird die Gebühr für Mineralwolle daher auf festgelegt. Seite 5 von 13 268,00 € Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls B) Anlage 2 zur V 22/2009 Abfälle zur Verwertung 4a) Bauschutt Ab dem 01.01.2007 muss der Bauschutt über Dritte entsorgt werden, da er im AWZ nicht mehr verwertet werden kann. Durch die Verwertung des Bauschutts entstehen pro Tonne folgende Kosten: Fremdleistungen (Entsorgung) Eigenleistungen 14,52 €/t 7,50€/t Für das Jahr 2010 wird die Gebühr für Bauschutt daher auf festgelegt. 22,00 €/t 4b) Sulfathaltige Baustoffe (Gasbetonsteine, Gipsputz etc.) Nicht als Bauschutt entsorgt werden, können sulfathaltigen Baustoffe wie Gasbetonsteine, Gipsputz etc. Dieser muss daher über eine entsprechende Deponie entsorgt werden. Durch die Verwertung des sulfathaltigen Bauschutts entstehen pro Tonne folgende Kosten: Fremdleistung (Entsorgung) Eigenleistungen 101,15 €/t 7,50 €/t Für das Jahr 2010 wird die Gebühr für sulfathaltigen Bauschutt daher auf festgelegt. 108,50 €/t Seite 6 von 13 Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlage 2 zur V 22/2009 5. Kompostierung Grünabfälle/Bio-Abfall aus Haushaltungen Im Rahmen der Verwertung von Bioabfall entstehen folgende Kosten: Personalkosten Gemeinkosten für Verwaltungstätigkeit, (z. B. Kasse, RPA, Immobilienmanagement, Datenverarbeitung, Druckerei, Sachkosten Arbeitsplatz usw.) 710.000,00 164.800,00 Unterhaltung (Grundstücke und bauliche Anlagen) (z. B. Bauteil, Maschinenteil, Elektroteil usw.) 100.000,00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fremdkosten Wasser-,Abf. U.Gasuntersuchungen CUA, Erftverband Wasser-,Abf.U. Gasuntersuchungen BAB CUA (Umlage) Sonderuntersuchungen Verbrauchsmaterial Pflegemittel Kompostwerk Grünflächenpflege Schmutzwasserentsorgung Ausbringung in der Landwirtschaft Schredderkosten Umsetzarbeiten Reparatur und Wartung Geräte 5.000,00 3.000,00 50.000,00 12.000,00 15.000,00 3.000,00 5.000,00 200.000,00 25.000,00 50.000,00 60.000,00 5.000,00 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser (Umlage Gebäude) Abwasser Strom (ohne Heizung) Gebäudeversicherung Unterhaltsreinigung Haltung von Fahrzeugen (z. B. Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen, Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, Betriebsstoffe usw.) Dienst- und Schutzkleidung Fortbildung (einschließl. Ausbildungskosten) Arbeitsschutz (betriebsmedizinischer Dienst, Sicherheitsfachkraft) Fremdkosten Entsorgung (Transport-Verbrennungskosten Störstoffe) Öffentlichkeitsarbeit 2.500,00 1.700,00 130.000,00 5.000,00 5.000,00 150.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 180.000,00 5.000,00 Geschäftskosten z. B. Bürobedarf (allgemein), Zeitschriften, Fachliteratur, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Dienstreisen usw.) 10.000,00 Versicherungen 17.000,00 Mitgliedsbeiträge 7.000,00 Kalkulatorische Abschreibungen Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals 505.700,00 101.200,00 Gesamtkosten 2010 ./. Anteil Kosten für Grünabfälle Anteil Kosten kompostierbare Abfälle 2.562.900,00 110.000,00 2.452.900,00 Seite 7 von 13 Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Gesamtentsorgungskosten 2010 Anlage 2 zur V 22/2009 2.452.900,00 € Kalkulierte Gebühr 2010 90,85 €/t Einnahmen: Satzungsgebühr 2010 87,80 €/t 27.000 t x 87,80 €/t 2.370.600,00 € Unterdeckung 82.300,00 € ./. Verkaufserlöse 38.000,00 € Rücklagenentnahme 44.300,00 € Seite 8 von 13 Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlage 2 zur V 22/2009 6. Altglas, Altmetall und Altpapier aus privaten Haushalten Bei den vorhandenen Entsorgungssystemen (auf kommunaler und privater Ebene) ist mit größeren Zuliefermengen im AWZ nicht mehr zu rechnen, so dass nur Kleinmengen im Rahmen der Anlieferung anderer Abfallstoffe anfallen werden. Da der entstehende Verwaltungsaufwand zu den ggf. zu erhebenden Gebühren außer Verhältnis steht, wird auf die Ausweisung einer separaten Gebühr verzichtet. 7. Altreifen Die Altreifen werden im AWZ zwischengelagert und der Verwertung zugeführt. Die Selbstkosten (Sondermüllzwischenlager) werden im Verhältnis zu den Entsorgungskosten umgelegt. An Entsorgungskosten fallen an: 0,94 €/Stk. 1,07 €/Stk. 10,23 €/Stk. 10,95 €/Stk. 13,29 €/Stk. 24,36 €/Stk. PKW-Reifen o. F. PKW-Reífen m. F. LKW-Reifen o. F. unter 1,80 m LKW-Reifen o. F. größer 1,80 m LKW-Reifen m. F. unter 1,80 m LKW-Reifen m. F. größer 1,80 m An Selbstkosten fallen an: 1,53 €/Stk. 3,06 €/Stk. 10,00 €/Stk. 15,00 €/Stk. 35,00 €/Stk. 35,00 €/Stk. PKW-Reifen o.F. PKW-Reifen m.F. LKW-Reifen o.F. bis 1,80 m Standhöhe LKW-Reifen o.F. größer als 1,80 Standhöhe LKW-Reifen m.F. bis 1,80 m Standhöhe LKW-Reifen m.F. größer als 1,80 Standhöhe Für Reifen werden daher folgende Preise festgelegt: PKW/Krad ohne Felge PKW/Krad mit Felge 2,50 €/Stk. 4,20 €/Stk. LKW/Landmaschinen etc. ohne Felgen bis 1,80 m Standhöhe LKW/Landmaschinen etc. mit Felgen bis 1,80 m Größe Standhöhe LKW/Landmaschinen etc. ohne Felgen größer als 1,80 m Standhöhe LKW/Landmaschinen etc. mit Felgen größer als 1,80 m Standhöhe Seite 9 von 13 20,00 €/Stck. 25,00 €/Stck. 50,00 €/Stck. 60,00 €/Stck. Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlage 2 zur V 22/2009 8a) Altholz Kat. I-III Entsprechend der Altholzverordnung wird Altholz der Kat. I-III separat gesammelt und der ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt. Die Entsorgung erfolgt im Rahmen einer Drittbeauftragung. Personalkosten Gemeinkosten für Verwaltungstätigkeit, (z. B. Kasse, RPA, Immobilienmanagement, Datenverarbeitung, Druckerei, Sachkosten Arbeitsplatz 4.400,00 1.000,00 Haltung von Fahrzeugen (z. B. Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen, Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. Betriebsstoffe 1.600,00 Dienst- und Schutzkleidung Fortbildung (einschließl. Ausbildungskosten) Arbeitsschutz (betriebsmedizinischer Dienst, Sicherheitsfachkraft) Fremdkosten Entsorgung (26,18 €/t) 26.000,00 Gesamtkosten 2010 33.000,00 Für das Jahr 2010 wird die Gebühr für Altholz Kat. I-III daher auf festgelegt. 34,00 €/t 8b) Altholz Kat. IV Ebenfalls separat gesammelt und der ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt wird Altholz der Kat. IV. Die Entsorgung erfolgt im Rahmen einer Drittbeauftragung. Fremdleistungen (Entsorgung/Transport) Eigenleistungen 81,00 €/t 10,00 €/t Für das Jahr 2010 wird die Gebühr für Altholz Kat. IV daher auf festgelegt. 91,00 €/t Seite 10 von 13 Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlage 2 zur V 22/2009 9. Flachglas Entsprechend dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz hat die Verwertung Vorrang vor der Beseitigung. Daher wird Flachglas (Fensterglas ohne Rahmen) separat gesammelt und einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt. Fremdleistungen (Verwertung) Eigenleistungen 20,00 €/t 25,00 €/t Für das Jahr 2010 wird die Gebühr für Flachglas daher auf festgelegt. 45,00 €/t 10. Bodenaushub Bodenaushub soll grundsätzlich in Zukunft nicht mehr auf Deponien abgelagert, sondern für Rekultivierungs- und Gestaltungsmaßnahmen eingesetzt werden. Sofern dies geschieht, ist der Boden Wirtschaftsgut. Für die Deponie Mechernich besteht mittel- und langfristig ein erheblicher Mengenbedarf, um den Rekultivierungspflichten nachkommen zu können, wobei der anfallende Bodenaushub im Hinblick auf die Rekultivierungsvorgaben differenziert zu betrachten ist. Soweit nach Deponieverwertungsverordnung geeignete unbelastete Böden anstehen, sollten diese an der Deponie als Wirtschaftsgut angenommen werden. Bei dem großen Bedarf fehlt aber z.Zt. ein entsprechendes Zwischenlager, um Bodenvorratshaltung im notwendigen Umfang betreiben zu können. Dieser Weg ist aber für die Zukunft unabdingbar. Boden der zum AWZ angeliefert wird, der den o.a. Qualitätskriterien nicht entspricht, ist abzuweisen und einer dafür zugelassenen Deponie zuzuführen. Hierfür ist ebenfalls - auch in der Zukunft - eine Bodenaushubdeponie einzurichten und zu betreiben. Die Gebühr für Bodenaushub wurde im Februar 2006 neu kalkuliert (s. A55/2006). Danach ergibt sich eine kostendeckende Gebühr in Höhe von 4,18 €/t. Aus abfallwirtschaftlichen Gründen wurde im politischen Konsens eine Gebühr von festgelegt. Seite 11 von 13 2,60 €/t Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls C) Anlage 2 zur V 22/2009 Sonderabfälle aus Haushaltungen und Schulen 11. Elektro- und Elektronikschrott Für den gesamten Bereich Elektro-/Elektronikschrott gilt ab März 2006 Rücknahmepflicht der Hersteller. Danach entfallen die Entsorgungskosten. Der Eigenanteil AWZ ist über die Restmüllgebühr abzuwickeln. 12. Diverse Sonderabfälle Personalkosten Gemeinkosten für Verwaltungstätigkeit, (z. B. Kasse, RPA, Immobilienmanagement, Datenverarbeitung, Druckerei, Sachkosten Arbeitsplatz usw.) 70.000,00 16.250,00 Unterhaltung (Grundstücke und bauliche Anlagen z. B. Bauteil, Maschinenteil, Elektroteil usw.) 12.000,00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wasser-,Abf.U. Gasuntersuchungen BAB CUA (Umlage) Verbrauchsmaterial Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser (Umlage Gebäude) Abwasser Strom (ohne Heizung) Gebäudeversicherung Unterhaltsreinigung 17.000,00 5.000,00 500,00 500,00 1.000,00 2.000,00 100,00 Haltung von Fahrzeugen (z. B. Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen, Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, Betriebsstoffe usw.) 8.000,00 Dienst- und Schutzkleidung Fortbildung (einschließl. Ausbildungskosten) Arbeitsschutz (betriebsmedizinischer Dienst, Sicherheitsfachkraft) 2.000,00 1.000,00 1.000,00 Fremdkosten Entsorgung 60.000,00 Kalkulatorische Abschreibungen Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals 430,00 157,67 Gesamtkosten 2010 196.937,67 Aus der Anlage 4 ist die Art und Menge der jährlich anfallenden Sonderabfälle ersichtlich. Ebenfalls ersichtlich sind die sonstigen Sach- und Personalkosten Seite 12 von 13 Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlage 2 zur V 22/2009 Für das Jahr 2010 werden die Gebühren für Sonderabfälle daher auf festgelegt: - ölverunreinigte Betriebsmittel - Laborchemikalien - Farben/Lacke - Säuren/Laugen - Lösemittel - Pflanzenschutz-/Schädlingsbek. Mittel - Altmedikamente aus Gewerbebetrieben - Quecksilber - Spraydosen - Dispersionsfarben 1,00 €\kg 3,50 €/kg 1,30 €\kg 2,50 €\kg 1,80 €\kg 3,70 €/kg 1,10 €/kg 4,90 €\kg 2,40 €\kg 0,90 €\kg Seite 13 von 13 Erstellt am: 23.11.2009 K. Zimmermann Anlage 1 zu Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlagenachweis Anlagengruppe Gesamtinvestitionen € 1 bisherige Abschreibungen Abschreibungen 2010 € 2 7 Restbuchwerte (bei Laufzeitänderung +Sp.3+4) 2010 RBW 30.06.2010 € € 6 8 Kalk. Zinsen für Hhjahr 2010 356a Umladestation Bauteil Radlader Umschlagbagger 62.104 Hakenlift LKW 63.79 Abrollcontainer 63.88 Kehrmaschine Iseki 63.89 Abrollcontainer 63.90 LKW 63.91 Radlader Volvo 63.96 Abbruch-Sortiergreifer 2009 Kleingeräte, EDV 2010 Umschlagbagger Werkzeug, Kleingeräte EDV Geräte < 410 € Kleinanliefererstation Lizenzen > 410 € 1.862.467,91 157.238,00 208.077,51 132.193,60 75.551,74 20.880,00 20.530,60 152.153,40 47.907,49 17.803,00 1.067.038,91 120.112,36 190.737,72 66.096,80 35.257,48 7.830,00 6.159,18 41.842,19 11.976,87 3.115,53 232.808,49 26.206,33 17.339,79 13.219,36 7.555,17 2.610,00 2.053,06 15.215,34 4.790,75 1.780,30 562.620,51 10.919,31 0,00 52.877,44 32.739,09 10.440,00 12.318,36 95.095,88 31.139,87 12.907,18 679.024,76 24.022,47 8.669,90 59.487,12 36.516,67 11.745,00 13.344,89 102.703,55 33.535,24 13.797,33 10.000,00 500,00 1.000,00 8.500,00 9.000,00 285.000,00 20.000,00 10.000,00 3.000,00 640.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.666,67 4.500,00 256.500,00 19.000,00 9.000,00 0,00 629.333,33 25.500,00 270.750,00 19.500,00 9.500,00 1.500,00 634.666,67 27.750,00 Summe 3.692.803,25 1.550.667,03 373.245,27 1.743.390,96 1.955.513,59 78.220,54 23.11.2009 K. Zimmermann Anlage 2 zu Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlagenachweis Anlagengruppe Gesamtinvestitionen bisherige Abschreibungen 2010 € 1 Abschreibungen 2010 € Restbuchwerte (bei Laufzeitänderung +Sp.3+4) 2010 Restbuchwerte 30.06.2010 Kalk. Zinsen für Hhjahr 2010 € 2 6 334 Kompostwerk 334.5 Bauteil 334.6 Maschinenteil 334.7Siebmaschine 334.8 Radlader 62.107 Radlader 62.110 Radlader Liebherr L500 HH2009 Radlader Terex Störstoffcontainer Poeschco Leiter Bauteil (Rest 2009) Maschinenteil (Rest 2009) 2010 Kleingeräte 2010 Geräte < 410 € 2.207.244,66 848.185,50 176.089,53 147.834,46 152.352,08 85.458,94 827.716,75 318.069,56 88.044,77 49.278,15 139.656,07 77.150,43 275.905,58 106.023,19 22.011,19 24.639,08 12.696,01 8.308,51 1.103.622,33 424.092,75 66.033,57 73.917,23 0,00 0,00 1.241.575,12 477.104,34 77.039,17 86.236,77 6.348,00 4.154,25 151.725,00 5.177,93 5.252,56 100.000,00 400.000,00 4.214,58 172,60 306,40 0,00 0,00 25.287,50 517,79 525,26 2.500,00 25.000,00 122.222,92 4.487,54 4.420,90 97.500,00 375.000,00 134.866,67 4.746,44 4.683,53 98.750,00 387.500,00 5.000,00 2.000,00 4.286.320,66 0,00 0,00 1.504.609,31 250,00 2.000,00 505.664,10 4.750,00 0,00 2.276.047,25 4.875,00 1.000,00 2.528.879,30 101.155,17 23.11.2009 K. Zimmermann Anlage 3 zu Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Anlagenachweis Anlagengruppe Gesamtinvestitionen € 1 bisherige Abschreibungen Abschreibungen 2010 € 2 7 Restbuchwerte (bei Laufzeitänderung +Sp.3+4) 2010 RBW 30.06.2010 € € 6 8 Kalk. Zinsen für Hhjahr 2010 Sondermüll Hubwagen 3.000,00 143,33 430,00 3.726,67 3.941,67 157,67 Summe 3.000,00 143,33 430,00 3.726,67 3.941,67 157,67 23.11.2009 K. Zimmermann Anlage 4 zu Gebuehrenbedarfsberechnung 2010.xls Lfd-Nr. Menge Einheit Abfallart % Anteil an DrittentEinzel- sorgungs- Gesamtme preis preis nge brutto Personal-, Umlagen- u. sonstige Materialkoste n Durchschnitt 2006-2008 Personal-, Umlagenu. sonstige GesamtFestzuMaterialkos kosten Gebühr legende Einnahmen aus ten pro 2009 Gebühr Gebühr pro kg/Stk. Abfallart kg ölhaltige Betriebsmittel, PCB-frei 0,37 1.187,70 2,54 3.540,46 1,10 1,47 1,00 kg Chemikalien 2,44 951,60 0,31 430,15 1,10 3,54 4,90 kg Farben und Lacke 0,40 12.976,00 25,67 35.779,62 1,10 1,50 1,30 42.172,00 € 950 kg Säuren 1,84 1.748,00 0,75 1.047,80 1,10 2,94 2,50 2.375,00 € 5. 1420 kg Laugen 1,84 2.612,80 1,12 1.566,19 1,10 2,94 2,50 3.550,00 € 7. 22170 kg Lösemittelgemische 0,58 12.858,60 17,54 24.452,35 1,10 1,68 1,80 39.906,00 € 8. 1850 kg Pflanzenschutzmittel 2,59 4.791,50 1,46 2.040,45 1,10 3,69 4,90 9. 2150 kg Spraydosen 2,20 4.730,00 1,70 2.371,34 1,10 3,30 2,40 5.160,00 € 11. 20 kg quecksilberhaltige Rückstände 9,22 184,40 0,02 22,06 1,10 10,32 4,90 98,00 € 12. 96 13,52 1.297,92 0,08 105,88 1,10 14,62 0,00 0,00 € 13. 61700 0,23 14.191,00 48,81 68.051,86 1,10 1,33 0,90 55.530,00 € 57.529,52 100,00 139.408,15 1. 3210 2. 390 3. 32440 4. Stück Feuerlöscher kg Dispersionsfarben 126396 Gesamtkosten 3.210,00 € 3,50 3,70 1.365,00 € 6.845,00 € 160.211,00 € 196.937,67 ./. Einnahmen s. u. 38.000,00 158.937,67 Zur Finanzierung des Defizits werden folgende Einnahmen herangezogen: Elektronikschrott Papier Einnahmen 33.600,00 4.400,00 38.000,00 23.11.2009 K. Zimmermann