Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-256/2012)

Grabnutzungen Genehmigungen Grabanfertigung Einebnung Umbettungen Personalkosten Inanspruchnahme der Hallen Allgemeines 14.700 € 38.000 € 20.400 € Sachkosten 24.940 € 1.500 € 2.300 € 37.920 € Kalkulatorische Abschreibungen 19.190 € 10.650 € 1.800 € 24.128 € Kalkulatorische Zinsen 39.230 € 210 € - € 17.490 € Innere Verrechnungen 321.890 € 1.188 € 79.270 € 25.900 € 389 € 16.051 € Zwischensumme 1 405.250 € 1.188 € 91.630 € 30.000 € 389 € 110.289 € 58.400 € Umlage "Allgemeines" 43.800 € 3.500 € 3.500 € 2.920 € 1.180 € 3.500 € - 58.400 € Zwischensumme 2 449.050 € 4.688 € 95.130 € 32.920 € 1.569 € 113.789 € - € Fehlbetrag bzw. Teilfehlbetrag aus 2010 32.028 € 350 € 1.000 € - € 622 € Abzug grünpolitischer Wert - 44.910 € - € - € - € - € - € - € Ansatzfähige Kosten 436.168 € 5.038 € 96.130 € 32.920 € 2.191 € 113.789 € - € Ansatzfähige Kosten 2012 434.848 € 3.547 € 77.029 € 49.158 € 1.410 € 101.500 € - € / H:\GB 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Gebührenbedarfsberechnungen\Friedhofswesen\Kalkulation 2013\Sizungsvorlage Anlage 2.doc