Beschlussvorlage (Budget Fachbereich III)

Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget FB III – Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Jürgen Schmeier Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgaben des Fachbereichs III sind die Entwicklung des Stadtgebietes und der Infrastruktur sowie die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsicht und der Unteren Denkmalbehörde Politische Gremien Stadtentwicklungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Budgets der Geschäftsbereiche 5 und 6 werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets Seite 1 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 189.790 54.585 89.000 323.000 323.000 323.000 326.200 0 0 0 0 0 0 0 251.461 159.000 139.000 139.000 139.000 139.000 140.200 25.407 23.500 22.000 22.000 22.000 22.000 22.200 161 10.200 10.000 10.000 10.000 10.000 10.100 285.760 351.700 4.114.400 117.900 61.300 291.300 4.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 752.579 598.985 4.374.400 611.900 555.300 785.300 503.400 11 - Personalaufwendungen -559.054 -466.500 -601.900 -608.000 -614.100 -620.300 -625.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -224.915 -103.940 -77.440 -77.440 -77.440 -77.440 -77.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.225 -13.439 -112.439 -409.439 -409.409 -409.054 -412.832 15 - Transferaufwendungen -299.090 -319.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -416.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -113.085 -714.660 -244.660 -209.660 -184.660 -184.660 -186.260 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.208.369 -1.617.539 -1.441.439 -1.709.539 -1.690.609 -1.696.454 -1.718.992 -455.791 -1.018.554 2.932.961 -1.097.639 -1.135.309 -911.154 -1.215.592 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -455.791 -1.018.554 2.932.961 -1.097.639 -1.135.309 -911.154 -1.215.592 12.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.231 0 0 0 0 0 0 -443.560 -1.018.554 2.932.961 -1.097.639 -1.135.309 -911.154 -1.215.592 282.663 247.197 238.122 248.647 252.146 255.772 257.785 -766.496 -599.943 -575.816 -594.437 -607.023 -617.500 -621.626 -927.393 -1.371.300 2.595.267 -1.443.429 -1.490.186 -1.272.882 -1.579.433 0 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 2 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 175.844 4.360.000 2.566.000 1.889.000 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 494.743 953.100 4.194.200 857.600 317.600 772.600 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.044 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 671.631 5.313.100 6.760.200 2.746.600 317.600 772.600 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -439.093 -1.032.400 -378.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -183.218 -1.436.500 -1.421.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.629 -61.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.100 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -107.488 -3.872.000 -3.830.000 0 -400.000 0 0 (0) (-400.000) (0) (0) -111.000 -511.000 -111.000 -111.100 (0) (-400.000) (0) (0) 2.635.600 -193.400 661.600 -111.100 (0) (-400.000) (0) (0) 0 0 0 0 (Verpflichtungsermächtigungen) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -740.429 -6.401.900 -5.640.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -68.798 -1.088.800 1.120.200 (Verpflichtungsermächtigungen) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 Seite 3 0 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 4 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget GB 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Rainer Köster Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgaben des Geschäftsbereich 5 sind die Entwicklung Stadtgebietes und der Infrastruktur Politische Gremien Stadtentwicklungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 5 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 5 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 5 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 179.894 42.800 78.000 312.000 312.000 312.000 315.100 0 0 0 0 0 0 0 7.968 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 25.407 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.200 80 0 0 0 0 0 0 284.373 344.000 4.109.700 113.200 56.600 286.600 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 497.721 414.800 4.215.700 453.200 396.600 626.600 343.300 11 - Personalaufwendungen -266.241 -148.800 -207.900 -210.000 -212.100 -214.300 -216.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -205.675 -63.150 -28.150 -28.150 -28.150 -28.150 -28.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen -714 -714 -99.714 -396.714 -396.684 -396.366 -400.266 15 - Transferaufwendungen -299.090 -319.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -416.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -84.647 -336.800 -171.300 -161.300 -161.300 -161.300 -162.800 17 = Ordentliche Aufwendungen -856.367 -868.464 -912.064 -1.201.164 -1.203.234 -1.205.116 -1.223.666 -358.646 -453.664 3.303.636 -747.964 -806.634 -578.516 -880.366 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -358.646 -453.664 3.303.636 -747.964 -806.634 -578.516 -880.366 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -358.646 -453.664 3.303.636 -747.964 -806.634 -578.516 -880.366 195.283 130.697 116.975 120.498 122.066 123.631 124.385 -440.105 -275.919 -265.085 -262.046 -266.425 -272.239 -273.014 -603.468 -598.886 3.155.526 -889.512 -950.993 -727.124 -1.028.995 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 6 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 5 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 175.844 4.360.000 2.566.000 1.889.000 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 494.743 953.100 4.194.200 857.600 317.600 772.600 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.044 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 671.631 5.313.100 6.760.200 2.746.600 317.600 772.600 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -439.093 -1.032.400 -378.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -183.218 -1.436.500 -1.413.000 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -107.488 -3.872.000 -3.830.000 0 -400.000 0 0 (0) (-400.000) (0) (0) -100.000 -500.000 -100.000 -100.000 (0) (-400.000) (0) (0) 2.646.600 -182.400 672.600 -100.000 (0) (-400.000) (0) (0) 0 0 0 0 (Verpflichtungsermächtigungen) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -729.800 -6.340.900 -5.621.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -58.169 -1.027.800 1.139.200 (Verpflichtungsermächtigungen) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 Seite 7 0 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 8 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 – Stadtplanung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 5 Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Politische Ziele Kostenstelle 291.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 5 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 9 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -109.517 -65.700 -71.900 -72.700 -73.500 -74.300 -74.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -1.550 -1.200 -800 -800 -800 -800 -800 -111.067 -66.900 -72.700 -73.500 -74.300 -75.100 -75.600 -111.067 -66.900 -72.700 -73.500 -74.300 -75.100 -75.600 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -111.067 -66.900 -72.700 -73.500 -74.300 -75.100 -75.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.067 -66.900 -72.700 -73.500 -74.300 -75.100 -75.600 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 195.283 130.697 116.975 120.498 122.066 123.631 124.385 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -84.505 -64.197 -44.274 -47.000 -47.781 -48.532 -48.785 -289 -400 1 -2 -15 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 10 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Gabriele Glebe Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken. Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele In regelmäßigen Abständen ist ein Verkaufskataster hinsichtlich der zu vermarktenden Flächen zu erstellen. Über den Stand der Verkaufsbemühungen ist dem Stadtentwicklungsausschuss zu berichten. Die Vermarktung städtischer Flächen sollte bei schwieriger Vermarktungslage über externe Makler erfolgen. Grundsätzlich sind Grundstücke im Internet anzubieten. Fortführung der Ansiedlungspolitik durch Flächenbeschaffung bezogen auf alle Stadtteile. Bei der Vermarktung und Verpachtung sollen die Ortsbürgermeister und Fraktionssprecher aufgrund ihrer ortspezifischen Kenntnisse mitwirken. Dem zuständigen Ausschuss ist ein Baulückenkataster vorzulegen. Hierzu wird von der Verwaltung zunächst ein Konzept erarbeitet, aus dem sich der Umfang und ein Kosten-Nutzen-Verhältnis ergibt. Städtische Kleinstflächen sind grundsätzlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten an interessierte Bürger abzugeben. Bei der Verkaufspreisermittlung ist die Ersparnis aus der entfallenden Pflege zu berücksichtigen. Erläuterungen Planerisch sind folgende Vermögensverwertungen berücksichtigt: Baugebiet Weidgasse (Restflächen) Baugebiet Wildhecke (Restflächen) Flächen Parkplatz Schützenplatz/Tennishalle Kaster (2016) Sportplatz Lipp (2014) Fläche Bedburg-West (2014 und 2015) Kostenstelle 103.001 – Liegenschaftsverwaltung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 11 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.040 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 25.407 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.200 80 0 0 0 0 0 0 284.373 344.000 4.109.700 113.200 56.600 286.600 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 314.899 370.000 4.135.700 139.200 82.600 312.600 26.200 11 - Personalaufwendungen -58.080 -74.400 -44.300 -44.700 -45.100 -45.600 -46.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.614 -28.050 -28.050 -28.050 -28.050 -28.050 -28.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.788 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100 -35.400 17 = Ordentliche Aufwendungen -96.482 -137.550 -107.450 -107.850 -108.250 -108.750 -109.600 218.417 232.450 4.028.250 31.350 -25.650 203.850 -83.400 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 218.417 232.450 4.028.250 31.350 -25.650 203.850 -83.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.417 232.450 4.028.250 31.350 -25.650 203.850 -83.400 0 0 0 0 0 0 0 -150.594 -107.759 -106.012 -86.422 -87.598 -90.563 -89.529 67.823 124.691 3.922.238 -55.072 -113.248 113.287 -172.929 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 12 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 494.743 953.100 4.194.200 857.600 317.600 772.600 0 1.044 0 0 0 0 0 0 495.787 953.100 4.194.200 857.600 317.600 772.600 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -282.464 -959.400 -300.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -55.884 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -338.348 -959.400 -300.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 157.439 -6.300 3.894.200 757.600 217.600 672.600 -100.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 13 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -333.366 -959.400 -300.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 146.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 -187.366 -959.400 3.700.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 349.787 953.100 194.200 0 857.600 317.600 772.600 0 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110010 Erwerb von Grundstücken Z11110010 Veräußerung von Grundstücken Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 14 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Die nachhaltige Entwicklung in der Stadt Bedburg, d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales Zusammenleben und Umweltverhalten, soll im Rahmen des Agenda-Prozesses so gelenkt werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben wie den heutigen Generationen. Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat, Arbeitskreis Lokale Agenda Politische Ziele Der Lokale-Agenda-Prozess soll fortgeführt und belebt werden. Die nachhaltige Entwicklung für die zukünftigen Generationen ist verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung in § 1 Abs. 1 Satz 3 GO, wonach die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln, ist umzusetzen. In diesem Rahmen sollen Stadtteilforen zur Initiierung lokaler Projekte durch die Bürger eine wesentliche Rolle spielen. Der Prozess ist fortzuführen, sobald die personellen Ressourcen hierfür zur Verfügung stehen. Kostenstellen 505.005 – Lokale Agenda Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 15 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -18.723 -4.700 -5.000 -5.100 -5.200 -5.300 -5.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -30 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -18.753 -4.800 -5.100 -5.200 -5.300 -5.400 -5.400 -18.753 -4.800 -5.100 -5.200 -5.300 -5.400 -5.400 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -18.753 -4.800 -5.100 -5.200 -5.300 -5.400 -5.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.753 -4.800 -5.100 -5.200 -5.300 -5.400 -5.400 0 0 0 0 0 0 0 -15.353 -4.776 -4.258 -4.836 -4.970 -5.096 -5.158 -34.106 -9.576 -9.358 -10.036 -10.270 -10.496 -10.558 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 16 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Die Produktgruppe umfasst alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen: - Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans - Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne - Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne - Gutachten - Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen - Informelle Planungskonzepte - Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Verstärkung der Fremdvergabe für Bebauungspläne zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten Abschluss und Umsetzung des Stadtentwicklungsplans (Siedlungsflächenkonzept) Umsetzung des Rahmenplans Kaster Begleitung der Folgeprojekte der Regionale 2010 Aufstellung eines Vergnügungsstättenkonzeptes Fortführung des Projektes „Umgestaltung Bahnhaltepunkt Bedburg“ Fortführung der Projekte „Umbau BÜ Erkelenzer Straße und BÜ Lindenstraße“ Der Strukturwandel im Rheinischen Revier muss in Bedburg aktiv betrieben werden. Erste Erfolge sind mit der Ansiedlung des Unternehmens Sany erzielt worden. Mit der Realisierung des interkommunalen Gewerbegebietes „Terra Nova“ und der Umsetzung des Vorhabens „Terra Nova Science“ zur Erforschung und Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen für die Energiegewinnung wird ein weiterer bedeutender Schritt folgen. Die Verwaltung soll das Potenzial des neuen Landesprogramms „Innovationsregion Rheinisches Revier“ für den Strukturwandel vor Ort nutzen und prüfen, mit welchen Vorschlägen sich die Stadt in das Programm aktiv einbringen kann. Die Infrastruktur für eine nachhaltige Breitbandversorgung (NGA) soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Hierzu wird ein Masterplan als Grundlage der Gesamtplanung und Ausführung erarbeitet. Der Rahmenplan Kaster ist mit Priorität in den Fachausschüssen zu behandeln, um die Umsetzung der infrastrukturellen Maßnahmen zeitnah zum Erfolg zu führen. Das Projekt „Windpark Königshoven“ ist in Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen weiter zu untersuchen. Kostenstellen 106.001 – Räumliche Planung und Entwicklung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 17 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 179.894 42.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.937 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 181.831 44.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11 - Personalaufwendungen -79.922 0 -81.900 -82.700 -83.500 -84.300 -85.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -178.349 -35.000 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen -348 -348 -348 -348 -318 0 0 15 - Transferaufwendungen -35.000 -45.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -71.599 -262.400 -135.400 -125.400 -125.400 -125.400 -126.600 17 = Ordentliche Aufwendungen -365.218 -342.748 -292.648 -283.448 -284.218 -284.700 -287.400 -183.386 -297.948 -290.648 -281.448 -282.218 -282.700 -285.400 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -183.386 -297.948 -290.648 -281.448 -282.218 -282.700 -285.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -183.386 -297.948 -290.648 -281.448 -282.218 -282.700 -285.400 0 0 0 0 0 0 0 -179.869 -90.111 -99.083 -108.129 -110.304 -112.274 -113.633 -363.255 -388.059 -389.731 -389.577 -392.522 -394.974 -399.033 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 18 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 175.844 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 175.844 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -156.630 -70.000 -70.000 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -127.334 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -107.488 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -391.452 -70.000 -70.000 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -215.608 -70.000 -70.000 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 19 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110015 Schaffung von Ausgleichsflächen 0 -70.000 -70.000 0 0 0 0 0 Summe 0 -70.000 -70.000 0 0 0 0 0 Seite 20 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung, Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrsanordnungsbehörde Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Aufstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes zur Ableitung von verkehrlichen Einzelmaßnahmen Kostenstellen 111.001 – Verkehrssicherung und -planung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 21 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 9.896 11.785 11.000 11.000 11.000 11.000 11.100 0 0 0 0 0 0 0 7.351 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 1.310 200 200 200 200 200 200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 18.639 19.985 19.200 19.200 19.200 19.200 19.300 11 - Personalaufwendungen -39.972 -38.500 -42.200 -42.600 -43.000 -43.400 -43.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.309 -13.530 -13.530 -13.530 -13.530 -13.530 -13.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.960 -11.785 -11.785 -11.785 -11.785 -11.748 -11.626 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -866 -25.660 -50.660 -25.660 -660 -660 -660 -65.107 -89.475 -118.175 -93.575 -68.975 -69.338 -69.686 -46.468 -69.490 -98.975 -74.375 -49.775 -50.138 -50.386 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -46.468 -69.490 -98.975 -74.375 -49.775 -50.138 -50.386 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.468 -69.490 -98.975 -74.375 -49.775 -50.138 -50.386 0 0 0 0 0 0 0 -91.925 -77.249 -82.851 -86.713 -87.958 -88.443 -88.900 -138.393 -146.739 -181.826 -161.088 -137.733 -138.581 -139.286 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 22 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.018 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.100 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.018 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -10.018 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.100 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 23 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 -733 Ansatz 2012 Ansatz 2013 0 Seite 24 VE 0 Ansatz 2014 0 Plan 2015 0 0 Plan 2016 Plan 2017 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG vorgenommen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden über die allgemeine und eine differenzierte Kreisumlage abgewickelt. Zielgruppe Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Berücksichtigung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum S-Bahnausbau der RB 38 (Erstellung durch den NVR) Kostenstelle 113.001 – ÖPNV Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 25 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.113 ÖPNV Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.000 312.000 312.000 312.000 315.100 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -10 0 78.000 312.000 312.000 312.000 315.100 11 - Personalaufwendungen 0 -4.000 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -711 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen -366 -366 -99.366 -396.366 -396.366 -396.366 -400.266 15 - Transferaufwendungen -264.090 -274.000 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000 -340.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -38.500 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -265.167 -316.866 -434.166 -731.166 -731.166 -731.166 -745.666 -265.177 -316.866 -356.166 -419.166 -419.166 -419.166 -430.566 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -265.177 -316.866 -356.166 -419.166 -419.166 -419.166 -430.566 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -265.177 -316.866 -356.166 -419.166 -419.166 -419.166 -430.566 0 0 0 0 0 0 0 -9.784 -9.076 -11.458 -15.659 -15.772 -15.774 -15.909 -274.961 -325.942 -367.624 -434.825 -434.938 -434.940 -446.475 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 26 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.113 ÖPNV Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 4.360.000 2.566.000 1.889.000 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 4.360.000 2.566.000 1.889.000 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 -3.000 -8.000 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.436.500 -1.413.000 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 -3.872.000 -3.830.000 0 -400.000 0 0 (0) (-400.000) (0) (0) 0 -400.000 0 0 (0) (-400.000) (0) (0) 1.889.000 -400.000 0 0 (0) (-400.000) (0) (0) 0 0 0 0 (Verpflichtungsermächtigungen) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.311.500 -5.251.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -951.500 -2.685.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 Seite 27 0 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Baukosten 0 1.420.000 1.405.000 0 0 0 0 0 M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Investitionszuschuss 0 3.872.000 3.830.000 0 0 0 0 0 M57558040 Schließung Bahnhübergang Lindenstraße 0 0 0 -400.000 0 -400.000 0 0 Z57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Zuschuss Landesbetrieb 0 4.360.000 2.566.000 0 1.889.000 0 0 0 Summe 0 -932.000 2.669.000 -400.000 1.889.000 -400.000 0 0 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 0 -19.500 -16.000 0 0 0 0 0 Seite 28 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget GB 6 – Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Jürgen Schmeier Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgaben des Geschäftsbereiches 6 sind die Tätigkeiten der Unteren Denkmalbehörde, Gewerbe- und Verkehrsrecht. Die Stadt Bedburg nimmt als mittlere kreisangehörige Stadt die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde wahr. Politische Gremien Stadtentwicklungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 6 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 29 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 6 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 9.896 11.785 11.000 11.000 11.000 11.000 11.100 0 0 0 0 0 0 0 243.493 153.000 133.000 133.000 133.000 133.000 134.200 0 1.500 0 0 0 0 0 82 10.200 10.000 10.000 10.000 10.000 10.100 1.387 7.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 254.858 184.185 158.700 158.700 158.700 158.700 160.100 11 - Personalaufwendungen -292.813 -317.700 -394.000 -398.000 -402.000 -406.000 -409.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.240 -40.790 -49.290 -49.290 -49.290 -49.290 -49.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.512 -12.725 -12.726 -12.725 -12.725 -12.688 -12.566 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -28.438 -377.860 -73.360 -48.360 -23.360 -23.360 -23.460 -352.003 -749.075 -529.376 -508.375 -487.375 -491.338 -495.326 -97.145 -564.890 -370.676 -349.675 -328.675 -332.638 -335.226 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -97.145 -564.890 -370.676 -349.675 -328.675 -332.638 -335.226 12.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.231 0 0 0 0 0 0 -84.914 -564.890 -370.676 -349.675 -328.675 -332.638 -335.226 87.380 116.500 121.147 128.149 130.080 132.141 133.400 -326.391 -324.024 -310.731 -332.391 -340.598 -345.261 -348.612 -323.925 -772.414 -560.260 -553.917 -539.193 -545.758 -550.438 0 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 30 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 6 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -8.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.629 -61.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.100 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.629 -61.000 -19.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -10.629 -61.000 -19.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.100 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2012 Ansatz 2013 0 Seite 31 Ansatz 2014 0 Plan 2015 0 Plan 2016 0 Plan 2017 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 32 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Kurzbeschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 6 Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schmeier Politische Ziele Kostenstelle 291.002 – Leitung des Geschäftsbereichs 6 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 33 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und Gewerbe Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 42 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 42 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -31.479 -60.100 -68.600 -69.300 -70.000 -70.700 -71.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -186 0 -850 -850 -850 -850 -800 17 = Ordentliche Aufwendungen -31.665 -60.100 -69.450 -70.150 -70.850 -71.550 -72.200 -31.623 -60.100 -69.450 -70.150 -70.850 -71.550 -72.200 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -31.623 -60.100 -69.450 -70.150 -70.850 -71.550 -72.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.623 -60.100 -69.450 -70.150 -70.850 -71.550 -72.200 0 116.500 121.147 128.149 130.080 132.141 133.400 -55.330 -55.998 -51.698 -57.999 -59.245 -60.590 -61.202 -86.953 402 -1 0 -15 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 34 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst; für Betriebe besteht eine Meldepflicht. Erteilung von Erlaubnissen nach der GewO, für die Bereiche Reisegewerbe und Einleitung von Untersagungen. Genehmigung und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten. Auftragsgrundlage GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen Zielgruppe Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss Kostenstellen 104.001 – Gewerbewesen 104.002 – Märkte Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 35 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.601 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.100 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 500 500 500 500 500 500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 14.636 16.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.600 11 - Personalaufwendungen -39.972 -29.500 -29.400 -29.700 -30.000 -30.300 -30.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.386 -1.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen -940 -940 -940 -940 -940 -940 -940 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -42.298 -31.940 -40.340 -40.640 -40.940 -41.240 -41.540 -27.662 -15.940 -25.840 -26.140 -26.440 -26.740 -26.940 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -27.662 -15.940 -25.840 -26.140 -26.440 -26.740 -26.940 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.662 -15.940 -25.840 -26.140 -26.440 -26.740 -26.940 0 0 0 0 0 0 0 -52.243 -39.180 -34.232 -35.700 -38.572 -39.251 -39.740 -79.905 -55.120 -60.072 -61.840 -65.012 -65.991 -66.680 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 36 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -8.000 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -8.000 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 -8.000 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 37 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 Ansatz 2013 0 -8.940 Seite 38 VE Ansatz 2014 0 Plan 2015 0 0 Plan 2016 Plan 2017 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 10.521.107 Bauordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schmeier Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt seit dem 01.01.2011 die Aufgaben der „Unteren Bauaufsichtsbehörde“ wahr. Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW Zielgruppe Bauherren, Architekten Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstelle 107.001 – Bauordnung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 39 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.611 130.000 110.000 110.000 110.000 110.000 111.100 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 7.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 220.611 137.200 114.000 114.000 114.000 114.000 115.100 11 - Personalaufwendungen -161.405 -167.600 -225.200 -227.500 -229.800 -232.100 -234.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.943 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -27.036 -351.650 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700 -21.900 -191.384 -524.450 -252.100 -254.400 -256.700 -259.000 -261.400 29.226 -387.250 -138.100 -140.400 -142.700 -145.000 -146.300 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 29.226 -387.250 -138.100 -140.400 -142.700 -145.000 -146.300 12.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.231 0 0 0 0 0 0 41.457 -387.250 -138.100 -140.400 -142.700 -145.000 -146.300 0 0 0 0 0 0 0 -97.541 -126.508 -115.266 -123.381 -125.682 -127.495 -129.036 -56.084 -513.758 -253.366 -263.781 -268.382 -272.495 -275.336 0 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 40 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 -50.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -50.000 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -50.000 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 41 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M52130010 Digitalisierung Bauakten / Einricht. Archivsystem 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 Summe 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 Seite 42 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Kurzbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden. Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von Zuschüssen. - Beratung privater Denkmaleigentümer - Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen - steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern - Denkmalurkunden - Organisation „Tag des Denkmals“ - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Pflege städtischer Denkmäler Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Städtische Denkmäler (nicht Gebäude) sind nur bei äußerster Dringlichkeit instand zusetzen. Im Haushaltsplan werden vorsorglich 20.000 € für die Unterhaltung der Denkmäler eingestellt. Die Liste zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler wird regelmäßig fortgeschrieben. Kostenstelle 108.001 – Denkmalschutz und -pflege Erläuterungen Bindungsgrad Die unbedingt erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Denkmälern, die vom Land mit 50 % bezuschusst werden, wurden bisher im Ergebnishaushalt unter dem Aufwandskonto 5211000 eingeplant. Die zur Restauration anstehenden Denkmäler (i.d.R. Kreuzwegstationen) sind bilanziell bisher nur mit Erinnerungswerten erfasst. Aufgrund der Restaurierungen werden die damit verbundenen Kosten als Herstellungskosten aktiviert. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 43 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 827 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.100 11 - Personalaufwendungen -19.986 -22.000 -28.600 -28.900 -29.200 -29.500 -29.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -602 -20.560 -20.560 -20.560 -20.560 -20.560 -20.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -59 -150 -150 -150 -150 -150 -100 -20.647 -42.710 -49.310 -49.610 -49.910 -50.210 -50.500 -19.820 -31.710 -38.310 -38.610 -38.910 -39.210 -39.400 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -19.820 -31.710 -38.310 -38.610 -38.910 -39.210 -39.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.820 -31.710 -38.310 -38.610 -38.910 -39.210 -39.400 0 0 0 0 0 0 0 -29.352 -25.089 -26.684 -28.598 -29.141 -29.482 -29.734 -49.172 -56.799 -64.994 -67.208 -68.051 -68.692 -69.134 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 44