Beschlussvorlage (Inhaltsverzeichnis Budgethaushalt)

II. Budgethaushalt 2013/2014 (auf Produktbasis) Detailliertes Inhaltsverzeichnis Budgethaushalt Inhaltsverzeichnis (systematisch) Budget/Produkt Seite 1-4 Inhaltsverzeichnis (alphabetisch) Produkt Leitung des Geschäftsbereichs 4 - Tiefbau Bauhof Liegenschaftsverwaltung Seite 81-82 83-86 11-14 9-10 5-6 01.111.101 01.111.102 01.111.103 01.111.501 Politische Gremien 7-8 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung 9-10 01.111.291 Stadtplanung - Leitung Geschäftsbereich 5 9-10 01.111.504 Zentrale Dienste 11-14 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung 49-50 04.281.218 Budget Stabsstellen Budget Ratsbüro Kultur 15-16 Budget Verwaltungsvorstand 01.111.508 Verwaltungsvorstand 17-18 19-20 Budget Büro für Standortförderung 15.571.118 Wirtschaftsförderung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing 21-24 25-28 29-32 15.575.507 33-36 Tourismus Budget Rechnungsprüfungsamt 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt 37-38 39-40 Budget Zentrales Vertragsmanagement 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement 41-42 43-44 Budget Fachbereich I 1-4 Geschäftsbereich 1 01.111.401 Personal, Organisation und IT-Management 5-8 9-12 Geschäftsbereich 2 01.111.402 Finanzen, Steuern und Stadtkasse 15.573.414 Beteiligungen 16.611.415 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 13-16 17-18 19-22 23-26 27-30 01.111.293 Bauordnung und Gewerbe - Leitung Geschäftsbereich 6 33-34 01.111.301 01.111.302 01.111.401 01.111.402 01.111.501 01.111.502 01.111.504 Leitung des Geschäftsbereichs 7 - Hochbau Verwaltungs- und Betriebsgebäude Personal, Organisation und IT-Management Finanzen, Steuern und Stadtkasse Politische Gremien Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Zentrale Dienste Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Verwaltungsvorstand Zentrales Vertragsmanagement Rechnungsprüfungsamt Statistiken und Wahlen Gewerbewesen und Märkte Angelegenheiten öffentlichen Ordnung Bürgerbüro Standesamt Überwachung ruhender Verkehr Brandschutz Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Grundschule Bedburg - Schulbetrieb Grundschule Kirdorf - Schulbetrieb Grundschule Kaster - Schulbetrieb Grundschule Kirchherten - Schulbetrieb GS Bedburg einschl. Turnhalle (Gebäudeb.) GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle (Gebäudeb.) GS Kaster einschl. Turnhalle (Gebäudeb.) 9-12 13-16 9-12 17-18 7-8 9-10 11-14 01.111.505 01.111.508 01.111.509 01.111.601 02.121.201 02.122.104 02.122.202 02.122.203 02.122.204 02.122.205 02.126.206 02.126.303 03.211.207 03.211.208 03.211.209 03.211.210 03.211.304 03.211.305 03.211.306 15-16 19-20 43-44 39-40 11-12 35-38 13-14 15-16 17-18 19-22 23-26 17-20 51-54 55-58 59-62 63-66 21-24 25-28 29-32 1-4 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle (Gebäudeb.) 33-36 Budget Geschäftsbereich 3 5-8 03.212.211 03.212.308 Hauptschule - Schulbetrieb Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung 67-70 37-40 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales 9-10 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb 71-74 02.121.201 02.122.202 Statistiken und Wahlen Angelegenheiten öffentlichen Ordnung 11-12 13-14 03.215.309 03.217.213 41-44 75-78 Budget Fachbereich II 02.122.203 Bürgerbüro 15-16 03.217.310 02.122.204 Standesamt 17-18 03.221.214 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Gymnasium - Schulbetrieb Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Förderschule Bedburg/Elsdorf (Zweckverband) 02.122.205 Überwachung ruhender Verkehr 19-22 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben 81-84 02.126.206 Brandschutz 23-26 04.271.217 Sonstige Volksbildung 85-88 05.311.219 Grundversordgung und Leistungen nach dem XII SGB 27-28 04.281.218 Kultur 15-16 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II 29-30 05.311.219 Grundversordgung und Leistungen nach dem XII SGB 27-28 05.313.221 05.315.222 08.421.226 10.522.227 Leistungen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen Förderung von Sportverbänden und -vereinen Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 31-32 33-36 37-40 41-42 05.312.220 05.313.221 05.315.222 05.315.311 Grundsicherung nach dem SGB II Leistungen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen - Gebäudebewirtschaftung 29-30 31-32 33-36 49-52 17.710.229 Stiftungen 43-44 05.341.230 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 89-90 45-48 06.361.240 06.363.250 Tagespflege Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) 91-94 95-96 Budget Geschäftsbereich 4 45-48 79-80 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung 49-50 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger 97-100 03.211.207 03.211.208 03.211.209 03.211.210 03.212.211 03.215.212 03.217.213 03.221.214 Grundschule Bedburg - Schulbetrieb Grundschule Kirdorf - Schulbetrieb Grundschule Kaster - Schulbetrieb Grundschule Kirchherten - Schulbetrieb Hauptschule - Schulbetrieb Realschule - Schulbetrieb Gymnasium - Schulbetrieb Förderschule Bedburg/Elsdorf (Zweckverband) 51-54 55-58 59-62 63-66 67-70 71-74 75-78 79-80 06.365.312 06.366.115 06.366.224 06.366.225 06.366.313 08.421.226 08.424.105 08.424.314 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Kinderspielplätze Jugendzentren Kinder- und Jugendarbeit (Sonstige Jugendarbeit) Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Förderung von Sportverbänden und -vereinen Unterhaltung der Sportplätze Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung 53-54 87-90 101-102 103-106 55-58 37-40 91-94 59-62 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben 81-84 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb 63-66 04.271.217 Sonstige Volksbildung 85-88 09.511.106 Räumliche Planung u. Entwicklung 17-20 05.341.230 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 39-42 06.361.240 06.363.250 06.365.223 06.366.224 06.366.225 Tagespflege Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) Kindertageseinrichtungen freier Träger Jugendzentren Kinder- und Jugendarbeit (Sonstige Jugendarbeit) Budget Fachbereich III 89-90 10.521.107 Bauordnung 91-94 95-96 97-100 101-102 103-106 10.522.227 10.523.108 10.523.316 11.537.413 11.538.109 12.541.110 12.541.111 12.545.112 12.547.113 13.551.114 13.553.116 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Denkmalschutz/-pflege Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Abfallbeseitigung Abwasserbeseitigung Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrssicherung/-planung Straßenreinigung und Winterdienst ÖPNV Öffentl. Grünflächen/Wasserflächen Unterhaltung der Friedhöfe 41-42 43-44 67-68 95-98 99-104 105-108 21-24 109-112 25-28 113-116 117-120 121-122 1-4 5-8 9-10 11-14 Budget Geschäftsbereich 5 01.111.291 Stadtplanung - Leitung Geschäftsbereich 5 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der 01.111.505 Stadt 09.511.106 Räumliche Planung u. Entwicklung 12.541.111 Verkehrssicherung/-planung 12.547.113 ÖPNV 15-16 13.553.228 Bestattungswesen 17-20 21-24 25-28 Budget Geschäftsbereich 6 29-32 13.553.317 15.571.118 15.571.506 15.573.318 15.573.414 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudeb.) Wirtschaftsförderung Stadt- und Standortmarketing Mischgenutzte Gebäude Beteiligungen 69-72 25-28 29-32 73-76 19-22 01.111.293 Bauordnung und Gewerbe - Leitung Geschäftsbereich 6 33-34 15.575.507 Tourismus 33-36 02.122.104 10.521.107 10.523.108 Gewerbewesen und Märkte Bauordnung Denkmalschutz/-pflege 35-38 39-42 43-44 16.611.415 16.612.416 17.710.229 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen 23-26 27-30 43-44 Budget Fachbereich IV Budget Geschäftsbereich 7 01.111.301 Leitung des Geschäftsbereichs 7 - Hochbau 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle (Gebäudeb.) 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle (Gebäudeb.) 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle (Gebäudeb.) 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle (Gebäudeb.) 33-36 03.212.308 03.215.309 37-40 41-44 05.315.311 06.365.312 06.366.313 08.424.314 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Realschule - Gebäudebewirtschaftung Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Soziale Einrichtungen - Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb 63-66 10.523.316 13.553.317 15.573.318 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudeb.) Mischgenutzte Gebäude 67-68 69-72 73-76 03.217.310 Budget Geschäftsbereich 8 01.111.101 Leitung des Geschäftsbereichs 4 - Tiefbau 01.111.102 Bauhof 06.366.115 Kinderspielplätze 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze 11.537.413 Abfallbeseitigung 11.538.109 Abwasserbeseitigung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst 13.551.114 Öffentl. Grünflächen/Wasserflächen 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe 13.553.228 Bestattungswesen 45-48 49-52 53-54 55-58 59-62 77-80 81-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-122