Beschlussvorlage GB (Anlage zur Beschlussvorlage GB V 42/2009)

Haushalt 2009 Hier: Erläuterungen der überplanmäßigen Aufwendungen im Budget 300 510 – Jugendhilfe Mit dem nachfolgenden Bericht wird über die Budgetentwicklung im Bereich Jugend und Familie informiert. Die Erläuterungen beziehen sich auf den Ergebnisplan (EP). Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe Verbesserung ca. 182.000 (EP) Die Verbesserung resultiert im wesentlichen aus nicht realisierten Personalkosten (ca. 115.000 €) aufgrund nicht besetzter Stellen sowie einer Verbesserung bei Produkt 341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen – (ca. 67.000 €). Letzteres basiert auf der Tatsache, dass aufgrund der Wirtschaftskrise mit einem stärkeren Anstieg der Fallzahlen gerechnet wurde. Budget 300 510 002 – Jugendarbeit Verbesserung ca. 124.000 € (EP) Aufgrund von zeitweiser Nichtbesetzung von eingeplanten Stellen in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit kommt es zu der genannten Verbesserung, die Stellen sind zwischenzeitlich aber besetzt. Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe Produkt 361 01 – Tagespflege Verbesserung ca. 30.000 € (EP) 361 01: Förderung Kinder in Tagespflege 180 160 140 120 T€ 100 80 151 151 JR 2005 JR 2006 164 144 142 60 40 20 0 JR 2007 JR 2008 Schätzung 2009 2 Produkt 363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung Verschlechterung ca. 110.000 € (EP) 363 09: Ambulante Hilfen 2.500 260 2.000 283 1.500 Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) 3 55 3 18 2 56 2 71 Sonstige Hilfen (§ 27 II SGB VIII) 231 332 1.000 237 14 0 1.550 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 1. 2 8 9 1.10 4 500 74 8 8 15 0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 Schätzung 2009 Fallzahlenentwicklung: 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 350 312 300 284 250 200 224 237 209 209 98 91 89 82 2003 2004 2005 2006 150 100 110 113 2007 2008 50 0 Anzahl Fälle Anzahl beendete Fälle 3 Produkt 363 10 – Hilfen zur Erziehung Verschlechterung ca. 1.380.000 (EP) 363 10: Hilfe zur Erziehung (stationär) 14.000 580 12.000 550 803 10.000 496 785 676 234 397 Inobhutnahmen 680 256 2 .2 9 5 281 1.2 6 9 1.4 9 3 8.000 424 560 Erziehung in Tagesgruppen 798 16 0 T€ 337 2 .0 3 7 235 1.3 6 0 1.6 6 5 1.53 7 Betreutes Wohnen 260 1.9 51 1.10 0 6.000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Vollzeitpflege 710 4 59 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) 938 4.000 Heimerziehung 6.485 5.217 5.203 JR 2005 JR 2006 5.545 4.403 2.000 0 JR 2007 JR 2008 Schätzung 2009 Entwicklung Belegtage: 363 10: Anzahl Belegtage 70.000 60.000 50.000 18.584 18.883 21.156 18.906 T€ 40.000 30.000 20.000 39.295 37.294 31.164 34.564 2007 2008 10.000 0 2005 2006 § 34 § 41 4 Inobhutnahmen: 363 10: Inobhutnahmen 600 500 T€ 400 300 550 100 424 397 200 256 234 0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 Schätzung 2009 Fallzahlen- und Belegtagentwicklung Inobhutnahmen: 363 10: Inobhutnahmen 6.000 150 5.658 140 5.500 5.296 123 Anzahl der Fälle 120 4.500 110 100 4.235 101 4.000 97 90 80 5.000 3.500 84 79 3.110 3.000 2.915 70 70 2.574 2.500 60 50 2.000 2003 2004 2005 Anzahl der Fälle 2006 Belegtage 2007 2008 Anzahl Belegtage 130 5 Vollzeitpflege: 363 10: Vollzeitpflege 2.400 2.200 2.000 T€ 1.800 2.295 1.600 2.037 1.951 1.400 1.665 1.537 1.200 1.000 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 Schätzung 2009 Fallzahlen- und Belegtagentwicklung Vollzeitpflege: 363 10: Vollzeitpflege 65.000 250 63.044 62.830 63.000 61.000 230 220 59.000 58.226 211 210 200 55.331 190 192 57.000 201 199 53.385 55.000 53.000 51.881 180 51.000 174 170 170 49.000 160 47.000 150 45.000 2003 2004 2005 Anzahl der Fälle 2006 Belegtage 2007 2008 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle (Pflegekinder) 240 6 Kinder in Tagesgruppen: 363 10: Erziehung in Tagesgruppen 1.600 1.400 1.200 T€ 1.000 800 1.493 1.269 600 798 400 803 680 200 0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 Schätzung 2009 Fallzahlenentwicklung Kinder in Tagesgruppen: 363 10: Kinder in Tagesgruppen 80 70 Anzahl Fälle 60 50 40 68 60 30 20 37 32 10 0 2005 2006 2007 2008 7 Betreutes Wohnen: 363 10: Betreutes Wohnen 900 800 700 600 T€ 500 400 785 676 300 560 580 496 200 100 0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 Schätzung 2009 Erläuterungen zum Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe: Produkt 361 01 – Tagespflege: Leicht rückgängige Fallzahlen, die zu einer Verbesserung von ca. 30.000 € (EP) führen. Produkt 363 09 – Ambulante Hilfen zur Erziehung: Die Maßnahmen der Erziehungsbeistandschaft sind leicht rückläufig (- 30.000 € (EP)), die der Sozialpädagogischen Familienhilfe stärker steigend als eingeplant (+300.000 € (EP). Maßnahmen der sonstigen Hilfen gem. § 27 Abs. 2 entwickelten sich günstiger als erwartet (-139.000 (EP)). Diese besonderen Einzelfälle (z.B. aufsuchende Sozialarbeit von gefährdeten Jugendlichen, die nur begrenzt mitwirkungsbereit sind oder umfangreiche ambulante Stützungssettings für gefährdete Familiensysteme) sind besonders schwer zu kalkulieren. Während die Fallzahlen steigen, können die Aufwendungen sinken. Dies ist damit zu erklären, dass gerade in dieser Hilfeart enorme Abweichungen der Kosten pro Fall vorkommen, da zum einen die Anzahl der bewilligten Fachleistungsstunden pro Fall stark differieren (2 – 30 Stunden pro Woche) und zum anderen bewilligte Fachleistungsstunden stark von den abgerufenen Fachleistungsstunden abweichen können. Die Kosten der ambulanten Eingliederungshilfe sind gesunken, die Fallzahl stagnieren erstmalig seit Jahren. Dies ist mit der geänderten Einbeziehung des schulpsychologischen Dienstes sowie einer Stärkung der Steuerungskompetenz des Jugendamtes im Einzelfall zu erklären. 8 Produkt 363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär): Die Erträge sind rückläufig zu erwarten, insbesondere durch die Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern aufgrund eines von hier nicht nachvollziehbaren Rückgangs der terminierten Verfahren vor dem Sozialgericht (um ca. 100.000 € (EP)). Der Aufwand bei den Leistungserstattungen an andere Jugendhilfeträger ist dagegen nur leicht rückläufig (ca. 5.000 € (EP)). Massiver als zu erwarten war steigt der Aufwand durch die Entwicklung im Bereich der Inobhutnahmen um voraussichtlich 280.000 € (EP)). Die gestiegene öffentliche Aufmerksamkeit im Kinderschutz sowie die Ausgestaltung der diesbezüglichen Rechtsvorschriften (Garantenstellung, § 8a SGB VIII) macht den Fallanstieg erklärlich. Dies entspricht auch der Tendenz der landesweiten Entwicklungen. Die Kostenentwicklung im Bereich der Heimerziehung ist ebenfalls steigend (785.000 € (EP), entspricht ca. 16 Fälle im Jahr). Während die Fallzahlen und Belegtage seit 2002 bis 2007 stark gesunken sind, wird im Jahre 2009 voraussichtlich das Niveau von 2005 wieder erreicht. Der Anstieg der Heimerziehung liegt ebenfalls im Landestrend. Auch in diesem Bereich könnten u.a. die Diskussionen um möglicherweise strafbehaftetes sozialarbeiterisches Handeln bei Nichtgewährung oder Beendigung von Leistungen für Minderjährige eine Rolle spielen. Die Verschlechterung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses im Bereich des Betreuten Wohnens verläuft parallel hierzu (90.000 € (EP)). Erziehung in einer Tagesgruppe verläuft stagnierend, der voraussichtliche Mehraufwand von ca. 18.000 € (EP) ergibt sich aus Mehrkosten aufgrund von Tarifsteigerungen. Der verringerte Aufwand im Bereich der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung entspricht ca. 2 Fällen (85.000 € (EP)). Auch in der Eingliederungshilfe (stationär) ist ein steigender Aufwand von ca. 300.000 € (EP)) zu erwarten. Die massiven Störungsbilder, die eine Gewährung von stationärer Eingliederungshilfe notwendig machen, nehmen zum einen weiter zu und haben zum anderen lange Verweildauern auch in der Volljährigkeit zur Folge. Der Aufwand für Vollzeitpflege steigt um ca. 95.000 € (EP) leicht an. Das Verhältnis von Vollzeitpflege zur Heimerziehung ist weiterhin ausgewogen. 9 Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder Verbesserung ca. 605.000 € (EP) 365 01: Kindertagesstätten 30.000 25.000 24.465 22.441 22.668 21.834 Betriebskostenzuw eisungen 22.844 20.000 T€ Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) 15.000 10.000 10.665 9.458 9.932 9.125 8.921 3.859 3.816 3.762 3.944 4.000 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 Schätzung 2009 9.731 8.342 9.592 9.307 Landeszuw eisungen 9.800 5.000 Elternbeiträge 0 Produkt 365 01 – Tageseinrichtungen für Kinder Bezogen auf das Gesamtergebnis wird es voraussichtlich zu einer Verbesserung von ca. 605.000 € (EP) kommen, welche sich im Wesentlichen wie folgt begründet:
höhere Erträge aus Elternbeiträgen von ca. 250.000 € (EP) trotz sinkender Kinderzahlen. Zu beachten ist, dass Elternbeiträge vorläufig auf der Basis des Vorjahres festgesetzt werden (für das Kindergartenjahr 2008/2009 ist das Einkommen 2007 maßgeblich)
Rückzahlungen der Träger aus der Abrechnung des Kindergartenjahres 2007/2008 nach dem GTK (177.000 €(EP))
Senkung des Zuschussbedarfs bei den Betriebskosten (Erträge und Aufwand) von ca. 631.000 € (EP) durch den Rückgang der Kindpauschalen (von 5.738 auf 5.566)
Erhöhung des Aufwands im Ergebnisplan durch Rechnungsabgrenzungen im Bereich der Investitionsmittelzuweisungen für Kindertageseinrichtungen (Abschreibungen) in Höhe von 444.000 € (bisher nicht eingeplant) 10 Überblick: Budget 300 510 001 300 510 002 300 510 003 300 510 004 Gesamt Produkt 361 01 Tagespflege 363 09 (Ambulante Hilfen) 363 10 (Stationäre Hilfen) 365 01 (Tageseinrichtungen) Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) Ergebnisplan - 182.000 € - 124.000 € - 30.000 € + 110.000 € + 1.380.000 € - 605.000 € + 549.000 € Insgesamt entsteht nach derzeitiger Einschätzung im Budget 300 510 eine Verschlechterung von ca. 550.000 € (EP).