Beschlussvorlage GB (Anlage zur Beschlussvorlage GB V 48/2010)

Anlage 1 Übersicht über die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Budget Bezeichnung Budgetansatz € Rechnungsergebnis € Veränderung € A. Verwaltungshaushalt (Budgetplan) Geschäftsbereich I 100 130 001 Büro Landrat / AV -1.516.600 -1.577.576,96 -60.976,96 Die Budgetüberschreitung ist überwiegend begründet durch Mehrausgaben bei den Fraktionszuwendungen in Höhe von rd. 49 T€ und den Internen Leistungsbeziehungen (EDV) von rd. 15 T€ im Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises Geschäftsbereich III 300 400 001 Schulverwaltung -418.100 -550.535,69 -132.435,69 Die Budgetverschlechterung ist im wesentlichen begründet durch Mehrausgaben bei den Dienstbezügen Beamte von rd.53 T€ (Einweisung eines Beamten auf eine Planstelle nach Abschluss der Ausbildung bzw. Versetzung einer Beamtin) und den internen Leistungsbeziehungen (Versorgung/Beihilfe Beamte und Immobilienmanagement) von insgesamt rd. 75 T€. 300 400 002 Thomas-Eßer-Berufskolleg -1.542.100 -1.664.812,46 -122.712,46 Die Budgetverschlechterung ist überwiegend begründet durch Mehrausgaben bei der internen Leistungsbeziehung Immobilienmanagement (142 T€). Demgegenüber stehen Verbesserungen bei den Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitgesetz (19 T€). 300 400 005 St. Nikolaus Schule Die Budgetverschlechterung ist überwiegend begründet Leistungsbeziehung (Immobilienmanagement) von rd. 117 T€. 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe -549.400 durch -643.743,61 Mehrausgaben -2.508.900 bei -2.750.127,27 -94.343,61 der internen -241.227,27 Die Budgetverschlechterung ist im wesentlichen begründet durch die im Produkt 363 08 -UVG- vorgenommene pauschale Restebereinigung bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete. Die Bereinigung ist nortwendig, da mit einer vollständigen Kassenwirksamkeit der zum Soll gestellten Forderungen in absehbarer Zeit nicht gerechnet werden kann. Stabsstellenbudgets 500 800 Struktur- und Wirtschaftsförderung -826.600 -984.503,47 -157.903,47 Mehrausgaben bei den Personalkosten für zusätzliche Mitarbeiter im Projekt "Besucherinformation Vogelsang" (20%- Kreisanteil) und die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages an die Regio Aachen e.V. (siehe Beschluss des KT vom 11.06.2008 -V 435 -) haben zu der Budgetverschlechterung geführt. Budget Bezeichnung Budgetansatz € Rechnungsergebnis € Veränderung € Sonderbudgets 600 430 Volkshochschule -87.100,00 -140.883,55 -53.783,55 Die Budgetverschlechterung ist im wesentlichen begründet durch Mindereinnahmen bei den Entgelten (Veranstaltungen) beim Produkt 271 01 -Veranstaltungen- durch rückläufige Teilnehmerzahlen und Kursausfälle und bei den Entgelten (Dienstleistungen) beim Produkt 271 02 - Besondere Dienstleistungen - durch den Ausfall von 3 Studienreisen bzw. Ausfall von Auftragsmaßnahmen und Firmenschulungen.