Beschlussvorlage GB (Anlage 2 zu V 517/2009)

Verbraucherzentrale NRW Beratungsstelle Euskirchen Kosten Anlage 2 zu V 517/2009 Soll Soll Soll Soll Soll Soll 2009 2010 2011 2012 2013 2014 68.084 € 70.200 € 72.400 € 74.600 € 76.900 € 79.300 € 5.292 € 5.460 € 5.630 € 5.800 € 5.980 € 6.160 € Praktikanten 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € Sonstige Personalkosten 739 € 762 € 785 € 809 € 834 € 860 € 74.615 € 76.922 € 79.315 € 81.709 € 84.214 € 86.820 € Personalkosten Planstellen Aushilfen Summe direkte PK Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien 1.263 € 1.263 € 1.263 € 1.263 € 1.263 € 1.263 € Honorare 1.316 € 1.316 € 1.316 € 1.316 € 1.316 € 1.316 € Geschäftsbedarf 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € Gerätemiete (Kopierer) Bücher / Zeitschriften Telefon Porto Raummieten Bewirtschaftung Räume 555 € 555 € 555 € 555 € 555 € 555 € 2.047 € 2.047 € 2.047 € 2.047 € 2.047 € 2.047 € 798 € 798 € 798 € 798 € 798 € 798 € 11.139 € 11.139 € 11.139 € 11.139 € 11.139 € 11.139 € 7.540 € 7.917 € 8.313 € 8.729 € 9.166 € 9.625 € Renovierung 0€ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 1.100 € 11.000 € 8.500 € 6.000 € 3.000 € 1.000 € Support- und Lizenzkosten 371 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € Fortbildungskosten 765 € 765 € 765 € 765 € 765 € 765 € Reisekosten 322 € 322 € 322 € 322 € 322 € 322 € sonstige Sachkosten 109 € 109 € 109 € 109 € 109 € 109 € Summe Sachkosten 28.925 € 41.831 € 39.727 € 37.643 € 35.080 € 33.539 € 103.540 € 118.753 € 119.042 € 119.352 € 119.294 € 120.359 € 15.531 € 17.813 € 17.856 € 17.903 € 17.894 € 18.054 € 119.071 € 136.566 € 136.898 € 137.255 € 137.188 € 138.413 € Anschaffungen Summe direkte Kosten 15% Gemeinkosten auf direkte Kosten Gesamtkosten Finanzierung Soll Soll Soll Soll Soll Soll 2009 2010 2011 2012 2013 2014 59.536 € 68.283 € 68.449 € 68.628 € 68.594 € 69.207 € Entgelte der Beratungsstelle 9.091 € 9.091 € 9.091 € 9.091 € 9.091 € 9.091 € Kreisanteil an den Entgelten 4.546 € 4.546 € 4.546 € 4.546 € 4.546 € 4.546 € 54.990 € 63.737 € 63.903 € 64.082 € 64.048 € 64.661 € Kreisanteil an den Gesamtkosten (50%) Barzuschuss Kreis Stand: 07.01.2009