Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-210/2012)

Anlage zu WP8-210/2012 Ziffer III.8 IV.1 IV.1 IV.1 IV.1 VIII.1 VIII.2 X.1 X.2 X.3 Ergebnis vor Konsolidierung Erhöhung der Verwaltungsgebühren Windpark (Beteiligung, Pacht, etc.) Wiindpark (Gewerbesteuer) Windpark (Gewerbesteuerumlage) Windpark (Minderung Schlüsselzuweisungen Personalkosten Schließung Rathäuser Brückentage Erhöhung Grundsteuer A Erhöhung Grundsteuer B Erhöhung Gewerbesteuer 2013 -8.123.119,00 -105.000,00 68.000,00 35.000,00 103.000,00 1.024.000,00 526.000,00 2014 -7.893.822,00 2015 -7.949.186,00 2016 -7.912.143,00 2017 -7.191.841,91 2018 -7.198.441,64 2019 -7.229.826,28 2020 -7.289.910,59 2021 -7.238.562,29 2022 -7.286.709,18 2023 -7.343.235,20 36.000,00 -263.000,00 200.000,00 -29.000,00 36.000,00 716.000,00 792.000,00 -115.000,00 36.000,00 791.000,00 785.000,00 -114.000,00 36.000,00 868.000,00 778.000,00 -113.000,00 36.000,00 947.000,00 771.000,00 -112.000,00 36.000,00 1.025.000,00 763.000,00 -111.000,00 36.000,00 1.104.000,00 756.000,00 -110.000,00 36.000,00 1.177.000,00 746.000,00 -108.000,00 36.000,00 1.237.000,00 730.000,00 -106.000,00 36.000,00 1.317.000,00 722.000,00 -105.000,00 -144.000,00 -571.000,00 -565.000,00 -560.000,00 -555.000,00 -550.000,00 -544.000,00 -537.000,00 -526.000,00 -520.000,00 363.000,00 50.000,00 103.000,00 1.029.000,00 547.000,00 638.000,00 40.000,00 103.000,00 1.034.000,00 579.000,00 785.000,00 20.000,00 103.000,00 1.039.000,00 611.000,00 822.000,00 10.000,00 104.400,00 1.063.600,00 624.200,00 1.040.000,00 1.172.000,00 1.318.000,00 1.458.000,00 1.527.000,00 1.582.000,00 105.700,00 1.088.100,00 638.400,00 107.900,00 1.112.500,00 653.500,00 110.100,00 1.137.700,00 668.400,00 112.200,00 1.163.700,00 684.000,00 114.200,00 1.190.500,00 699.300,00 116.200,00 1.217.900,00 715.200,00 60.500,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 45.500,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 Verlagerung GS Bedburg in ein Gebäude I.1.2.1 des Schulzentrums (inkl. Sporthalle) Verlagerung GS Kirdorf in ein Gebäude I.1.3.1 des Schulzentrums (ohne Sporthalle) Aufgabe des Grundschulstandortes I.1.4.1 Kirchherten I.4 Baugebiet Sportplatz Lipp I.4 Baugebiet Friedhof Bedburg-West I.4 Baugebiet Parkplatz Tennishalle I.4 Vermarktung Restflächen VI.1.3 Vermarktung Gewerbegrundstücke k.A. Zinsen für Liquiditätskredite Ergebnis mit Konsolidierung 41.500,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 500.000,00 400.000,00 550.000,00 79.000,00 345.000,00 240.000,00 79.000,00 550.000,00 79.000,00 721.000,00 79.000,00 884.000,00 79.000,00 1.044.000,00 79.000,00 1.222.000,00 1.408.000,00 1.603.000,00 1.807.000,00 2.019.000,00 2.239.000,00 -5.506.619,00 -4.649.822,00 -3.264.186,00 -3.375.143,00 -2.352.641,91 -1.749.241,64 -1.317.926,28 -915.710,59 -404.662,29 -70.709,18 272.064,80