Info GB (Anlage zur Info GB Info 249/2009)

Anlage zur Info 249/2009 Produkt Budget 300 500 004 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Ertrag Rückzahlungen gewährter Darlehn Aufwand Lfd. Leistungen a.V.E. Budgetentwicklung in der Abt. 50 - Soziales Haushaltsansatz 2008 € Jahresrechnung 2008 € Mehr/ Weniger € HaushaltsHochrechnung ansatz 2009 € 2009 € 20.000 157.763,36 +137.763,36 140.000 140.000 425.000 711.342,58 +286.342,58 580.000 720.000 +148.579 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) Aufwand Pflegewohngeld Investitionskostenpauschalen 2.960.000 850.000 3.421.183,04 916.484,55 +461.183 + 66.485 Bemerkungen € 0 +140.000 Fallzahlensteigerung +140.000 3.400.000 930.000 3.600.000 1.010.000 +527.668 (V451/2008 400.000 €) 311 08 Grundsicherung nach SGB XII Ertrag Leistungen von Sozialleistungs trägern Erstattung von Anderen Trägern Bundesbeteiligung Mehr/ Weniger 138.500 92573 -45.927 80.000 80.000 327.000 217753 -109.247 150.000 150.000 670.000 745.905 - +75.905 -79.269 669.000 655.000 +200.000 Fallzahlensteigerung +80.000 Höhere Inanspruchnahme +280.000 0 -14.000 Geänderte Berechnung -14.000 Produkt Aufwand Leistungen an Personen < 65 J – a.v.E. Leistungen an Personen > 65 J – a.V.E. Haushaltsansatz 2008 € Jahresrechnung 2008 € Mehr/ Weniger € HaushaltsHochrechnung ansatz 2009 € 2009 € Bemerkungen € 1.700.000 2.545.833 + 845.833 2.500.000 2.500.000 0 1.840.000 2.411.656 + 571.656 2.400.000 2.400.000 0 +1.417.489 (V446/2008 1,6 Mio. €) 343 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ertrag Rückzahlung Aufwand Krankenhilfe Mehr/ Weniger +14.000 0 0 0 0 275.000 +275.000 Rückzahlung LVR 746.200 909.705 +163505 +163.505 800.000 800.000 0 -275.0000 320.000 427.003 +107.003 420.000 420.000 0 220.000 547.695 +327.695 450.000 600.000 343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Aufwand Heilpädagogische Maßnahmen a.v.E. Hilfe zur angem. Schulausbildung +434.698 (V447/2008 260.000 €) +150.000 Fallzahlensteigerung Höhere Fachkraftquote +150.000 Produkt Haushaltsansatz 2008 € Jahresrechnung 2008 € Mehr/ Weniger € HaushaltsHochrechnung ansatz 2009 € 2009 € Mehr/ Weniger Bemerkungen € 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ertrag Leistungen von Sozialleistungsträgern Aufwand Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 41.000 286.700 +245.700 150.000 180.000 4.500.000 4.938.216 +438.216 4.929.200 5.000.200 Verbesserung/Verschlechterung Budget 300 500 004 +30.000 +71.000 Fallzahlensteigerung +192.516 +41.000 +2.884.455 +350.000 Budget 300 500 005 312 01 Originäre Aufgaben nach SGB II Ertrag Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung Verteilung der Wohngeldersparnisse im Rahmen des Landesausführungsgesetzes zum SGB II 6.026.400 6.238.383 + 211.983 5.486.400 5.512.000 1.850.000 1.450.500 (- 399.500) 1.350.000 3.062.400 +25.600 +1.712.400 Änderung Berechnungsmodus +1.738.000 Produkt Aufwand Kosten der Unterkunft Einmalige Leistungen § 22 Abs. 3 u. 5 SGB II Einmalige Leistungen § 23 Abs. 3 SGB II Leistungen Schuldnerberatung Job Perpspektive KFA-Anteil Haushaltsansatz 2008 € Jahresrechnung 2008 € Mehr/ Weniger € HaushaltsHochrechnung ansatz 2009 € 2009 € Mehr/ Weniger Bemerkungen € 19.311.000 21.953.399 +2.642.399 21.600.000 21.700.000 +100.000 160.000 312.660 +152.660 385.000 220.000 -165.000 180.000 372.294 +192.294 275.000 380.000 +105.000 40.000 79.173 +39.173 100.000 100.000 585.600 773.110 +187.510 +3.214.036 +3.002.053 (V445/2008 2,7 Mio. €) +5.886.508 400.000 750.000 260.000 750.000 Verbesserung/Verschlechterung Budget 300 500 005 Verbesserung/Verschlechterung Gesamt (2. Budgetstufe) 0 Fallzahlensteigerung -140.000 0 0 -1.838.000 -1.488.000