Beschlussvorlage GB (Stellenplan 2009)

Kreis Euskirchen Der Landrat Datum: V 468/2008 15.10.2008 Az.: 10/031-10/Ru X Öffentliche Sitzung Nichtöffentliche Sitzung Beratungsfolge: Kreisausschuss 25.11.2008 Kreistag 10.12.2008 Stellenplan 2009 Sachbearbeiter/in: Frau Rupperath Tel.: 15 323 Abt.: 10 Die Vorlage berührt nicht den Etat Die Vorlage berührt den Etat auf der Einnahmenseite Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung Produkt: Mittel stehen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung --- Mittel werden überplanmäßig bereitgestellt Produkt: Mittel werden außerplanmäßig bereitgestellt Produkt: Deckungsvorschlag: Minderausgabe bei Hst. Mehreinnahme bei Hst. sonst: Kreiskämmerer um um Beschlussempfehlung der Verwaltung: Der Kreistag beschließt den Stellenplan 2009 nach dem vorgelegten Entwurf. € € 2 Begründung: Gemäß § 49 Abs. 1 der KrO ist der Landrat der Dienstvorgesetzte der Bediensteten des Kreises. Grundsätzlich trifft er die dienstrechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen. Der Stellenplan bildet den Handlungsrahmen für die nicht nur vorübergehende Besetzung von Stellen sowie für Beförderungen und Höhergruppierungen. Grundlage für die Aufstellung des Stellenplans 2009 bilden der fortgeschriebene Organisations- und Stellenbewertungsplan - Stand 01.10.2008, der auf der analytischen Stellenbewertung gemäß dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und den Eingruppierungsvorschriften des BAT i. V. m. dem TVöD basiert und das Personalausgabeneinsparkonzept (PAEK) 2006 – 2009 gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 03.04.2006. Der Entwurf des Stellenplanes 2009 (Anlage) weist 134,62 Beamtenstellen 467,68 Stellen für tariflich Beschäftigte 602,30 Stellen aus. Gegenüber dem Stellenplan 2008 bedeutet dies eine Erhöhung um rund 26 Stellen. Im Übrigen enthält der Stellenplanentwurf 2009 - 15,59 Stellen mit kw-Vermerken - 4,51 Stellen mit ku-Vermerken Gegenüber den Angaben im Haushaltsentwurf Seite A 159 ff. haben sich in einzelnen Positionen geringfügige Veränderungen ergeben, die auf den Wesensgehalt des Stellenplanes keinen Einfluss haben. Die Stellenmehrungen gegenüber dem Stellenplan 2008 sind in nachfolgender Übersicht dargestellt: 1. - Kostenrechnende Einrichtungen / Drittfinanziert ARGE 2 (Ermittlungsdienst; Vermittlungs- und Fallmanagement) - Übernahme der Versorgungsverwaltung Übernahme der Umweltverwaltung Rettungsdienst Leitstelle (70% drittfinanziert) 2. 2.1 - Kreisumlagenrelevant in Vorabstimmung mit Politik Demografie Kasse, Vollstreckungssachbearbeitung KFZ-Zulassung 9,7 4 1 0,7 17,4 0,5 1 1 b.a.w. keine Auflösung Nebenstelle Schleiden, Umwandl. ZV - Schulpsychologe Regionales Bildungsbüro Abt. Jugend u. Familie, Allg. Sozialer Dienst 0,5 1 3 Umwandlung ZV - Übernahme der Kreisverkehrsgesellschaft 1,8 8,8 3 2.2 - Sonstige (gesetzl. Vorgaben, Aufgabenmehrungen) TUIV 1 Umwandlung ZV - 1 Bußgeldstelle Aufgabenmehrung Ermittlungstätigkeit - Leitstelle (30% Eigenanteil) Abt. Jugend u. Familie: Beistand-/Amtsvormund 0,3 1 Personalbedarfsberechung - Abt. Gesundheit: Arzt Sozialpsychiatrie 0,5 (statt Personalgestellung durch Marien-Hospital Euskirchen) - 1 Führerscheinstelle gesetzl. Mehraufgaben, u.a Führerschein mit 17, Umwandlung ZV - Lebensmittelüberwachung, Verwaltungskraft 0,5 Erhöhung Kontrolldichte, Mehraufgaben u. a. i.d. Wildbrethygiene und bei Tiertransporten - 1 Abt. Schulen gesetzl. Mehraufgaben, z.B. Sprachstandsförderung, Prognoseunterricht, Schulschiedsstelle, Mehraufwand "Geld statt Stellen" an Grundschulen - Struktur-/Wirtschaftsförderung 1 Mehraufgaben Zukunftsinitiative Eifel u.a., Umwandlung ZV Summe Stellenmehrungen: 3. - Gegenüberstehende Stelleneinsparungen Einsparungen aus dem durchgeführten Personalausgabeneinsparkonzept Stelleneinsparungen darüber hinaus 7,3 33,5 3,9 3,6 (Immobilienmanagement, Gewerbeaufsicht, Personalmanagement, AWZ) B) Summe Stelleneinsparungen 7,5 Netto-Stellenmehrung 26 Einstellung von Nachwuchskräften Als Nachwuchskräfte sollen im Jahr 2009 eingestellt werden: - 1 Inspektoranwärter/in 4 Azubis für den Beruf der/des "Verwaltungsfachangestellten" 1 Azubi für den Beruf der/des "Vermessungstechnikerin/-technikers" 1 Azubi für den Beruf der/des "Straßenwärterin/-wärters" 1 Azubi für den Beruf der "Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik" 1 Azubi für den Beruf der „Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“ Die derzeit bis zum Jahr 2012 erkennbaren Personalbedarfe aus der Personalfluktuation (Verrentungen) können mit den vorgenannten und den bereits eingestellten Nachwuchskräften sowie mit den z.Z. beurlaubten Bediensteten (z. B. Erziehungsurlaub) gedeckt werden. 4 C) Übernahme von Nachwuchskräften Im Jahr 2009 werden voraussichtlich - 1 Inspektoranwärter 2 Azubis für den Beruf der/des "Verwaltungsfachangestellten" 1 Azubi für den Beruf des "Straßenwärters" 1 Azubi für den Beruf der „Fachkraft für Straßen- u. Verkehrstechnik“ ihre Ausbildung beenden. Zur Zeit lässt sich noch nicht abschließend beurteilen, ob alle diese Nachwuchskräfte in Kreisdienste übernommen werden können. D) Stellenobergrenzenverordnung Für die Berechnung der Beamtenstellen in den einzelnen Laufbahngruppen ist die Stellenobergrenzenverordnung (StOV) zu beachten. Auf der Grundlage des Stellenplanentwurfs 2009 wurden die Obergrenzen der Beförderungsämter berechnet (Anlage). Die Obergrenzen der Beförderungsämter werden im Stellenplanentwurf 2009 eingehalten. Der Personalrat hat den Stellenplanentwurf 2009 in seiner Sitzung am 23.10.2008 zustimmend zur Kenntnis genommen. Anlagen 1. Entwurf des Stellenplans 2009 2. Berechnung der Obergrenzen nach der StOV gez. Rosenke Landrat Geschäftsbereichsleiter/in: Abteilungsleiter/in: Sachbearbeiter/in: Kreistagsbüro: ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift)