Mitteilung (ErgRech 2017 Haushaltsbericht 0918)

Übersicht Ergebnisrechnung 2017, Stand 18.09.2017 Rubrikennr. Beschreibung 01 4011000 4012000 4013000 4021000 4022000 4051000 02 4111000 4131000 4142000 03 04 4321008 4321009 4321011 05 4411000 4421000 4421001 06 4481005 07 4511000 4541000 08 09 ERTRÄGE Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Leistungen Familienausgleich + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land Allgemeine Zuweisungen v. Land Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV) + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte Schmutzwassergebühren Niederschlagswassergebühren Müllabfuhrgebühren + Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten Erträge aus Verkauf Erträge aus Verkauf Altpapier Abfallbeseitigung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung Land + Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 11 12 13 5211000 5211006 5241000 5251000 5279000 14 5711000 15 5313001 5313003 5313004 5313007 5313008 5317001 5331002 5331007 5341000 5342000 5374000 5375000 16 Aufwendungen - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Unterh. Grundstücke baul. Anl. Kanalsanierung Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung von Fahrzeugen Schülerbeförderung - Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen - Transferaufwendungen Umlage KDVZ, Frechen Beiträge an den Erftverband Beiträge Erftverb. u. WVER Beiträge Förderschulzweckverband Umlage RegioEntsorgung Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh Grundleistungen § 3 Asylblg Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg Gewerbesteuerumlage Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1 KrO Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO - Sonstige Aufwendungen Jahres\ergebnis\2016 Fortg. Ansatz\Rechn.Jahr\2017 Vergl. Ist-Ergebnis\Rechn.- Ansatz/Ist\(Sp.3 Jahr\2017 Sp.2) 9.828.061,43 213.159,82 1.273.491,32 3.643.319,74 4.123.728,11 104.470,18 408.169,75 2.551.214,31 2.333.390,00 48.073,50 79.741,57 1.042,78 3.069.356,85 1.355.654,29 595.578,31 740.525,84 274.987,26 175.848,01 0,00 47.933,35 1.497.797,55 1.299.678,89 1.034.473,63 206.725,26 544.460,42 7.848.585,86 231.874,00 1.380.808,00 1.220.264,86 4.422.357,00 110.434,00 414.209,00 2.587.959,00 2.461.726,00 0,00 60.000,00 700,00 3.025.210,01 1.332.962,50 599.497,50 735.415,00 361.194,59 192.707,00 50.000,00 52.735,59 1.416.752,80 1.240.000,00 1.989.799,81 269.000,00 0,00 10.000,00 4.235.184,96 212.825,84 1.393.026,04 -124.402,42 2.195.138,22 65.054,08 428.744,38 2.769.438,16 2.409.339,00 38.070,30 244.810,50 760,00 3.063.263,18 1.382.759,98 595.753,46 860.717,40 222.787,47 175.433,26 0,00 0,00 540.344,26 412.251,94 905.922,56 217.803,02 636.418,07 -3.613.400,90 -19.048,16 12.218,04 -1.344.667,28 -2.227.218,78 -45.379,92 14.535,38 181.479,16 -52.387,00 38.070,30 184.810,50 60,00 38.053,17 49.797,48 -3.744,04 125.302,40 -138.407,12 -17.273,74 -50.000,00 -52.735,59 -876.408,54 -827.748,06 -1.083.877,25 -51.196,98 636.418,07 -10.000,00 -2.291.050,46 -412.260,59 -2.151.721,79 -111.701,50 -3.075,13 -378.040,27 -93.001,04 -201.455,63 0,00 0,00 -10.594.505,64 -257.805,48 -1.349.299,00 -251.075,00 -165.475,72 0,00 -237.821,29 -792.797,18 -192.218,24 -123.068,90 -119.552,62 -4.127.664,50 -2.157.126,67 -517.105,10 -2.268.472,00 -661.605,00 -2.456.080,01 -133.295,35 -150.000,00 -447.084,44 -115.245,20 -225.000,00 -1.967.682,00 -1.967.682,00 -10.631.656,24 -247.272,00 -1.337.837,00 -255.524,00 -192.345,77 0,00 -270.119,35 -670.000,00 -320.000,00 -81.379,00 -105.793,00 -4.354.558,00 -2.256.987,00 -581.976,25 -1.596.463,97 -585.904,18 -969.300,81 -64.537,00 -11.099,01 -301.521,37 -86.188,18 -161.365,34 0,00 0,00 -10.866.714,23 -242.911,21 -1.325.976,00 -254.994,00 -192.345,77 -848.393,00 -252.119,35 -260.807,14 -221.932,68 -80.030,28 -76.600,39 -4.259.962,05 -2.485.441,91 -442.963,74 672.008,03 75.700,82 1.486.779,20 68.758,35 138.900,99 145.563,07 29.057,02 63.634,66 1.967.682,00 1.967.682,00 -235.057,99 4.360,79 11.861,00 530,00 0,00 -848.393,00 18.000,00 409.192,86 98.067,32 1.348,72 29.192,61 94.595,95 -228.454,91 139.012,51 Bemerkung weitgehend vollständig, kleinere Korrekturen durch Neu/Nachveranlagungen möglich weitgehend vollständig, kleinere Korrekturen durch Neu/Nachveranlagungen möglich sh Erläuterungen Vorlage derzeit 2 Quartale gebucht, Ansatz kann erreicht werden derzeit 2 Quartale gebucht, Ansatz kann erreicht werden endgültig endgültig Zuweisungen Breitbandausbau, nicht geplant sh Erläuterungen Vorlage sh Erläuterungen Vorlage sh Erläuterungen Vorlage sh Erläuterungen Vorlage Ansatz wird voraussichtl nicht erreicht Ansatz wird voraussichtl nicht erreicht sh Erläuterungen Vorlage sh Erläuterungen Vorlage Ansatz wird voraussichtl nicht erreicht, sh Vorjahr nicht geplant sh Erläuterungen Vorlage sh Erläuterungen Vorlage sh Erläuterungen Vorlage Ansatz wird voraussichtlich unterschritten Ansatz wird voraussichtlich unterschritten Ansatz wird voraussichtlich unterschritten Ansatz wird voraussichtlich unterschritten Ansatz wird voraussichtlich unterschritten sh Erläuterungen Vorlage endgültig endgültig endgültig endgültig sh Erläuterungen Vorlage Ansatz wird voraussichtlich erreicht sh Erläuterungen Vorlage sh Erläuterungen Vorlage Etwa vergleichbar 2016 = 40.000 über Ansatz Etwa vergleichbar 2016 = 20.000 über Ansatz endgültig endgültig Ansätze werden voraussichtlich erreicht