Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
77 kB
Datum
08.12.2016
Erstellt
15.11.16, 18:01
Aktualisiert
15.11.16, 18:01
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten
Friedhofswesen
Personalkosten sonstige Beschäftigte (Aushilfsarbeiter)
Unterhaltung Friedhöfe
Beseitigung von Grabstellen
Sächliche Ausgaben
Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen
Innere Verrechnung Geschäftsaufwand Unterhaltung
Innere Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten Unterhaltung
Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Unterhaltung
Innere Verrechnung Personalaufwand Unterhaltung
Grabherstellung
Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft
Innere Verrechnung Geschäftsaufwand Bestattungen
Innere Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten Bestattung
Innere Verrechnung Personalaufwand Bestattungen
Unterhaltung Leichenhallen
Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen, Leichenhallen
kalkulatorische Abschreibung
Verzinsung des Anlagekapitals
Neuanschaffung bewegl. Vermögen
Unterdeckung aus Vorjahren
Gesamt ansatzfähige Kosten
Erträge Erstattung Energie, Wasser, Abgaben
Erträge aus Kostenerstattung
Erträge Erstattung Energie, Wasser, Abgaben Leichenhalle
Geb. für Beseitigung von Gräbern
Verwaltungsgebühren
Erstattung Grünflächenanteil
Korrektur aus Abschluss 2014
Aktivierte Eigenleistungen Personalkosten
Aktivierte Eigenleistungen Fahrzeugkosten/Sachkosten
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren
Insgesamt durch Gebühren zu decken
Gebühreneinnahmen
Ergebnis
Rücklagenbestand 01.01.
Entnahme aus der Rücklage
Ausgleich Überdeckung Vorjahre
Zuführung zur Rücklage
Rücklagenbestand 31.12.
Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01.
Ergebnis lt.Gebührenabschluss
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre
verbleibende Unterdeckung 31.12.
2013
2014
0,00
0,00
5.775,46
1.469,06
2.891,70
1.927,80
0,00
0,00
13.611,87 14.519,32
288,81
346,11
9.668,43 15.023,49
3.219,61
7.489,37
64.456,21 100.156,62
0,00 14.173,28
529,10
947,43
845,57
777,90
3.544,34
2.064,37
23.628,94 13.762,47
666,11
3.999,99
4.057,61
4.393,88
5.687,92
11.402,77 13.114,29
0,00
0,00
8.023,89
0,00
2015
0,00
2.321,71
4.498,20
0,00
15.050,01
289,18
12.066,59
3.061,65
80.443,94
0,00
792,98
1.006,53
3.057,34
20.382,26
671,64
4.415,18
6.259,10
13.712,95
0,00
10.000,00
3.500,00
7.500,00
10.000,00
10.000,00
0,00%
6,04%
6,04%
14.020,53
287,14
10.197,88
4.631,57
67.985,85
14.393,73
308,03
10.247,93
3.182,04
68.319,56
8,70%
0,19%
6,19%
1,92%
41,28%
703,76
969,37
2.759,96
18.399,73
437,56
4.200,00
6.500,00
14.000,00
756,50
876,67
2.888,68
19.257,89
569,77
4.200,00
6.500,00
14.000,00
0,46%
0,53%
1,75%
11,64%
0,34%
2,54%
3,93%
8,46%
10.000,00
0,00
0,00%
166.093,35
165.500,82
100,00%
2.500,00
1.733,33
2.500,00
1.680,00
3.182,04
68.319,56
756,50
876,67
19.257,89
569,77
4.157,59
277,67
173,01
78,64
4.915,00
1.910,00
13.648,39
0,00
0,00
0,00
17.265,72
0,00
32.533,49
3.302,41
14.297,04
14.173,28
7.564,59
922,11
14.095,58
14.023,10
138.508,06 139.081,61 133.717,92
148.907,51 128.284,58 157.517,86
10.399,45 -10.797,03 23.799,94
147.764,44
147.297,71
Kalkulation
2016
0,00
0,00
0,00
52,96
572,79
81,48
3.818,58
959,99
Kalkulation
2017
0,00
0,00
0,00
47,89
489,89
77,84
3.265,95
0,00
5.485,79
3.881,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%-Anteil
162,85
105,60
3.153,33
1.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.195,43 -29.772,09 -40.569,12
10.399,45 -10.797,03 23.799,94
8.023,89
0,00 10.000,00
-29.772,09 -40.569,12 -6.769,18
Durchschnitt
Personalkosten sonstige Beschäftigte
Unterhaltung Leichenhallen
Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen
Innere Verrechnung Geschäftsaufwand
Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil
Innere Verrechnung Fahrzeugkosten
Innere Verrechnung Personalaufwand
Unterdeckung aus Vorjahren
2015
0,00
0,00
0,00
37,81
435,08
67,64
2.900,51
1.500,00
Gesamt ansatzfähige Kosten
6.073,69
4.620,30
4.941,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.073,69
4.532,00
-1.541,69
4.620,30
5.202,00
581,70
4.941,04
5.880,00
938,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254,78
254,78
-3.342,92
-1.541,69
894,53
-3.990,08
-3.990,08
581,70
1.224,19
-2.184,18
-2.184,18
684,18
1.500,00
0,00
Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01.
verbleibende Unterdeckung/Überdeckung lt.Gebührenabschluss
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre
verbleibende Unterdeckung 31.12.
3.188,74
3.105,90
0,00
14.393,73
308,03
37,30
0,00
137,62
2.325,00
1.500,00
2014
0,00
0,00
0,00
47,60
428,07
66,64
2.853,80
1.224,19
Rücklagenbestand 01.01.
Entnahme aus der Rücklage
Ausgleich Überdeckung Vorjahre
Zuführung zur Rücklage
Rücklagenbestand 31.12.
Kalkulation
2017
173,57
0,00
100,55
2.220,00
1.630,00
2013
0,00
371,57
0,00
58,26
606,53
99,25
4.043,55
894,53
Insgesamt durch Gebühren zu decken
Gebühreneinnahmen
Ergebnis
Kalkulation
2016
156.280,57 196.183,15 178.029,26
Leichenhallen
Erträge aus Kostenerstattung Betriebskosten
Sonstige Finanzerträge
Durchschnitt
47,89
489,89
77,84
3.265,95
%-Anteil
0,00%
0,00%
0,00%
1,23%
12,62%
2,01%
84,14%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
5.485,79
3.881,58
a
a1
a2
b
b1
b1
b2
b1-b3
b1-b3
c
c1
c2
d
d1
d2
d3
d4
d1-d4
d1-d4
e
e1
f
f1
f1
V
Reihengrabstätten
Reihengrabstätte für Erdbestattung
Reihengrabstätte für Erdbestattung als anonyme Grabstätte
5
1
5
0
4
0
30
30
1,20
1,20
Standard
Standard
1,25
1,25
1,25
1,25
nein
nein
1
1
normal
groß+
1
2
nein
nein
Wahlgrabstätten
Wahlgrabstätte für Erdbestattung , einstellig
Wahlgrabstätte für Erdbestattung , zweistellig
Wahlgrabstätten für Erdbestattung als Rasengrab
Beibestattungen in Wahlgräbern
4 5 2 2 2 3
4 3 9 3 4 5
0 0 0 0 0 0
31 35 38 32 27 33
3
3
1
33
30
30
30
13
1,20 1,5 Standard
1,20 3 Standard
1,20 1 Standard
0,52 3 Standard
1,25
1,25
1,25
1,25
1,875
3,75
1,25
3,75
ja
ja
nein
ja
1,25
1,25
1
1,25
normal
normal
groß+
normal
1
1
2
1
nur Verlängerung des Nutzungsrechtes Wahlgräber ohne
Beibestattung (in der Gesamtsumme Fallzahlen nicht
berücksichtigt)
14
9
8
10
0,40
3
Standard
1,25
3,75
ja
1,25 normal
1
Urnenreihengrabstätten
Urnenreihengrabstätte
Urnenreihengrabstätte als anonyme Grabstätte
12 10 13 11 18 13
0 0 0 0 0 0
7
0
30
30
1,20
1,20
1
1
Urnengrab
Urnengrab
1,00
1,00
1
1
nein
nein
10
0
6
0
8
0
10
0
9
0
9
0
9
0
30
30
1,20 1,5 Urnengrab
1,20 1,5 Urnengrab
1,00
1,00
1,5
1,5
ja
nein
1,25 normal
1 groß
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
9
5
0
0
2
2
0
4
9
0
0
30
30
3
10
1,20
1,20
0,12
0,40
1,5
1,5
1,5
1,5
Urnengrab
Urnengrab
Urnengrab
Urnengrab
1,00
1,00
1,00
1,00
1,5
1,5
1,5
1,5
nein
nein
ja
ja
1
1
1,25
1,25
Urnengrabstätte im Urnengemeinschaftsgrab
0
0
0
0
0
0
0
30
1,20
1
Gemeinschaftsgrab
0,50
0,5
nein
Kindergrabstätten
Kindergrabstätte für Erdbestattung
Verlängerung des Nutzungsrechtes
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
25
10
1,00
0,40
1
1
Kindergrab
Kindergrab
1,00
1,00
1
1
nein
nein
Urnenwahlgrabstätten
Urnenwahlgrabstätte
Urnenwahlgrabstätte als Rasengrab
Urnenwahlgrabstätte in einem gestalteten Wahlgrabfeld
(Urnenhochbeet)
Urnenwahlgrabstätte als Baumgrab
Beibestattungen
nur Verlängerung des Nutzungsrechtes ohne Beibestattung
Urnengemeinschaftsgräber
Gesamt
Gesamtkosten Grabnutzung (lt Kostenrechnung)
Kosten pro Recheneinheit
5
0
7
4
0
6
5
0
6
5
0
11
69 66 75 66 80 71
1
1
voraussichtl. Anzahl Nutzungen
Gebühr Nutzung Leichenhalle (gerundet)
1,1
1,1
1,1
1,1
3,09
6,19
3,30
2,68
9,28
18,56
3,30
88,48
ja
1,1
2.155,54
4.311,08
2.299,24
1.868,13
6.480,00
12.960,00
2.300,00
61.710,00
2.160,00
4.320,00
2.300,00
1.870,00
2.160,00
4.320,00
2.300,00
1.870,00
2.190,00
4.380,00
0,00
1.460,00
2,06
16,50 696,74
1.437,03
11.520,00
1.440,00
1.440,00
2.920,00
1
1
1,20
1,80
8,40 696,74
0,00 696,74
836,09
1.254,13
5.880,00
0,00
840,00
1.260,00
840,00
1.260,00
620,00
1.560,00
1 ja
1,5 ja
1,1
1,1
2,48
2,97
22,28 696,74
0,00 696,74
1.724,43
2.069,32
15.570,00
0,00
1.730,00
2.070,00
1.730,00
2.070,00
2.340,00
0,00
groß
groß
normal
normal
1,5
1,5
1
1
1,1
1,1
1,1
1,1
2,97
2,97
0,25
0,83
11,88
26,73
0,00
0,00
696,74
696,74
696,74
696,74
2.069,32
2.069,32
172,44
574,81
8.280,00
18.630,00
0,00
0,00
2.070,00
2.070,00
170,00
570,00
2.070,00
2.070,00
170,00
570,00
0,00
0,00
390,00
780,00
1
groß
1,5 nein
1
0,90
0,00 696,74
627,07
0,00
630,00
630,00
0,00
1
1
normal
normal
1,1
1,1
1,10
0,44
0,00 696,74
0,00 696,74
766,41
306,57
0,00
0,00
770,00
310,00
770,00
310,00
650,00
780,00
1
1
ja
ja
ja
ja
ja
ja
211,41
Die Grabnutzungsbeühren für Grabstätten mit mehr als zwei Stellen berechnen sich aus der
Anzahl der Stellen multipliziert mit der Gebühr für ein Einzelwahlgrab.
3.881,58
26
149,00 €
Gebührensätze 2015
696,74
696,74
696,74
696,74
147.297,71
696,74
Gebührensätze 2016
780,00
1.950,00
73
ja
ja
ja
ja
Gebührensätze 2017
1.050,00
2.090,00
1 nein
1,5 nein
6,00 696,74
0,00 696,74
Gesamt
Gebühreneinnahmen
Recheneinheit
ÄQZ Produkt
1.050,00
2.090,00
normal
groß
1,50
3,00
ÄQZ x R
4.200,00
0,00
1
1
1
1
R
1.045,11
2.090,22
(Gesamtkosten / Summe Recheneinheit)
Gesamtkosten Leichenhallennutzung
NxGxWx
PxV=ÄQ ÄQZ x F
Z
Einzel Gebühren
P
ÄQZ Verlängerung
Verlängerung des
Nutzungsrechtes
möglich
ÄQZ Pflegeaufwand
Pflegeaufwand
Gemeinde
W
Kosten pro
Recheneinheit
G1xG2
=G
ÄQZ Wahlmöglichkeit
Wahlmöglichkeit
G1 G2
ÄQZ
Grabgröße/Belegung
N
Grabgröße
Belegung
F
ÄQZ Nutzungsdauer
Nutzungsdauer
Plan Fallzahlen 2017
5 Jahres Durchschnitt
Bestattungen 2015
Bestattungen 2014
Bestattungen 2013
Bestattungen 2012
Bestattungen 2011
Anlage: Berechnung der Grabnutzungsgebühren und der Leichenhallengebühren
35,62% Anteil an Gesamtbestattungen
147.530,00
Entwicklung der Fallzahlen
NUR Beerdigung
Benut
mit
zung Benutzung
LH
LH
Jahr
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Durchschnitt
2011-2015
5
3
5
0
1
1
2
1
1
2
2
75
43
59
59
69
56
54
46
44
32
33
1,60
41,80
Urne
Sarg
4
8
14
18
13
22
12
23
36
36
33
37
39
54
UWG
Urne
URG nwa
UWG Bau
pflege hlgra UWG Bau
m
m
URG
frei
b
Verl
Verl KG
64
63
71
61
40
44
55
56
35
33
33
38
27
26
2
7
9
10
10
10
7
12
9
12
10
13
11
18
39,80 31,40 12,80
RG
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
9
23
18
10
10
7
11
10
3
5
5
4
5
5
0,00 8,60 2,20 9,00 0,00 0,60
4,80
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
3
10
6
8
10
9
0
0
0
0
2
1
3
5
9
0
RG
pflege EWG EWG
3-er WG
4-er WG
5-er WG
6-er WG
frei
neu Verl. DWG neu DWG verl. 3-er WG
Verl
4-er WG
Verl
5-er WG
Verl
6-er WG
Verl
Gesamt
1
4
7
3
4
2
2
2
15
13
18
19
10
9
7
7
2
4
3
8
3
4
31
23
28
26
16
26
33
27
37
22
26
34
24
25
8
3
5
7
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0,20 3,00 2,60
4,40
26,20
0,20
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
5
6
4
11
3
8
6
4
5
2
2
2
3,00
0,00
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,40
0,00
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,40
0,00
nur
Verlängerung
Beibestattungen
Erdwahlgräber
31
23
0
0
0
0
0
0
0
0
68
71
85
79
53
66
67
79
71
69
66
75
66
80
4
10
7
8
10
15
15
20
31
34
47
7
6
7
14
7
6
6
11
28
26
16
26
37
36
48
31
35
39
32
32
0,00
71,20
29,40
8,80
33,80
10
10
80
90
80
3
4
4
3
5
1
6
0
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Beerdigung
ohne
Benutzung
LH
70
Bestattungen
70
60
60
50
Nutzung Leichenhalle
50
Sargbestattungen
40
40
30
30
20
20
10
10
Urnen
0
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Entwicklung Fallzahlen gesamt / Nutzung Leichenhalle
2011
2012
2013
2014
2015
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Entwicklung Urnenbestattung/ Sargbestattung
2013
2014
2015