Vorlage (Datenblatt H. Kemmerling)

Entwicklung Haushalt 2016 Wesentliche Positionen des Haushalts Produktsachkonto Bezeichnung Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2016 Stand 31.12.2016 (bisher angeordnet) Differenz Erträge Grundsteuer A 217.999,00 € 213.159,82 € - 4.839,18 € Grundsteuer B 1.298.055,00 € 1.273.491,32 € - 24.563,68 € Gewerbesteuer 1.181.360,00 € Gemeindeanteil ESt 4.223.837,00 € Gemeindeanteil USt 89.204,00 € Kompensationsleistungen Schlüsselzuweisungen Abfallentsorgungsgebühren Abwassergebührten Vekauserlöse Kostenertattung Asyl SUMMEN 1.607.365,16 € 426.005,16 € 4.096.187,79 € - 127.649,21 € 92.728,08 € 3.524,08 € 4.457,75 € 403.712,00 € 408.169,75 € 2.333.390,00 € 2.333.390,00 € 735.414,63 € 740.525,84 € 5.111,21 € 1.932.460,00 € 1.951.232,60 € 18.772,60 € - € Inwieweit die Verkaufserlöse als Erträge deklariert werden können, bedarf weiterer Klärung. 1.351.000,00 € 1.351.439,00 € 439,00 € 13.766.431,63 € 14.067.689,36 € 301.257,73 € Aufwendungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwedungen Asylleistungen 2.223.589,39 € - 18.307,61 € 624.548,00 € 412.260,59 € - 212.287,41 € 1.129.000,00 € 1.419.498,29 € 290.498,29 € Gewerbesteuerumlage 78.932,00 € 127.136,22 € 48.204,22 € Fonds Deutsche Einheit 102.612,00 € 123.503,73 € 20.891,73 € 19.533,50 € Kreisumlage 4.147.198,00 € 4.127.664,50 € - Jugendamtsumlage 2.149.511,00 € 2.157.126,67 € Zinsaufwand SUMMEN 2.241.897,00 € 117.000,00 € 89.403,27 € - 7.615,67 € 27.596,73 € 10.590.698,00 € 10.680.182,66 € Schulpauschale 200.000,00 € 200.000,00 € - € Sportpauschale 40.000,00 € 40.000,00 € - € 780.397,00 € 780.397,00 € - € IVP 89.484,66 €