Vorlage (Kalkulation Abfallgebühr 16)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Abfallentsorgung Durchschnitt Deponiekosten Grundgebühr Sonstige Allgemeine Kosten (Abfallkalender, WasteWatcher) Restmüll Deponiegebühren Restmüll Miete, Sammlung, Transport, Tausch Bioabfall Deponiegebühren Bioabfall Miete, Sammlung, Transport, Tausch Grünabfall Deponiegebühren Grünabfall Sammlung, Transport Sperrmüll Deponiegebühren Sperrmüll Sammlung, Transport Elektroschrott Grundgebühr Elektroschrott Sammlung, Transport Schadstoffentsorgung Altpapier Sammlung, Transport Entgelt Vereine Altpapiersammlung Deponiekosten wild abgekippter Müll sonst. Beseitigungskosten wild abgekippter Müll Anteilige Portokosten Gebührenbescheide Geschäftsaufwendungen (bisher: Post- und Fernsprechgebühren) Verwaltungskostenanteil Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand kalkulatorische Abschreibung kalkulatorische Verzinsung Unterdeckung aus Vorjahren Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Ausschreibung) 2012 106.224,30 3.293,33 266.709,06 76.563,36 115.177,00 55.954,81 2.328,29 3.108,18 29.244,72 10.230,57 2.025,86 2.352,52 4.120,22 29.306,29 18.798,25 2.988,21 1.318,85 468,32 765,83 5.010,89 1.659,37 33.405,92 452,00 22,60 0,00 0,00 2013 88.971,52 3.387,93 265.111,84 77.058,62 110.082,12 55.570,06 2.095,66 3.129,04 28.772,17 11.530,61 2.020,88 2.494,01 3.942,40 29.830,73 17.802,75 3.366,22 410,58 464,85 666,78 3.935,20 1.216,59 26.234,65 452,00 0,00 0,00 0,00 2014 88.932,36 3.546,20 267.323,26 74.221,66 125.800,44 62.585,54 1.622,56 3.090,33 27.993,25 11.674,80 2.027,21 3.422,87 3.939,32 30.589,05 17.840,50 3.175,22 2.603,07 423,28 240,65 4.334,84 1.638,97 28.898,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 771.528,75 738.547,21 765.924,33 Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren Erlös aus dem Verkauf von Altpapier Erlös aus dem Verkauf von E-Schrott Erstattung Verwaltungs und Betriebsausgaben Gebühren Sperrmüllentsorgung Gutschrift über verkaufte Restmüllsäcke 0,00 52.687,80 767,24 860,00 171,50 8.000,00 49.896,85 309,22 950,60 1.600,00 1.419,80 8.000,00 51.843,59 488,14 1.491,56 0,00 2.047,40 Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Ergebnis 717.042,21 717.742,12 699,91 676.370,74 692.698,49 16.327,75 702.053,64 690.774,61 -11.279,03 24.396,45 0,00 0,00 699,91 25.096,36 25.096,36 0,00 -8.000,00 16.327,75 33.424,11 33.424,11 -11.279,03 -8.000,00 0,00 14.145,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage (Ausgleich Unterdeckung) Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage (Ausgleich Überdeckung) Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unter/Überdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. 1.444,17 452,15 557,75 1.504,98 29.513,17 Kalkulation 2015 89.059,63 3.974,60 269.993,01 77.602,25 114.761,35 57.400,24 4.290,75 3.229,80 28.000,29 11.008,96 2.027,21 2.660,83 3.945,04 33.164,31 18.403,92 3.365,06 1.654,69 580,24 732,47 5.042,19 2.307,87 33.614,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Kalkulation % Anteil 2016 108.111,04 13,57% 4.040,05 0,51% 268.966,41 33,75% 78.464,30 9,85% 116.591,26 14,63% 57.962,00 7,27% 4.231,75 0,53% 3.185,39 0,40% 29.025,43 3,64% 11.412,02 1,43% 2.033,32 0,26% 2.815,94 0,35% 3.956,92 0,50% 33.887,20 4,25% 18.147,17 2,28% 3.012,19 0,38% 1.444,17 0,18% 452,15 0,06% 557,75 0,07% 4.426,98 0,56% 1.504,98 0,19% 29.513,17 3,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.238,75 1,66% 771.528,75 766.819,27 796.980,32 1.069,80 8.000,00 53.481,71 380,16 1.351,37 6.145,08 52.735,59 402,32 1.069,80 1.212,90 830,75 1.212,90 702.775,28 735.414,63 100,00% Anlage: Berechnung der Kosten der einzelnen Abfallarten Gebühr 11,84 € Gesamt 108.111,04 € 0,55 € 19% 12 19% 2.255,00 428,45 1.140,00 216,60 4.040,05 € € € € € 2.200,00 418,00 1.140,00 216,60 3.974,60 € € € € € 268.966,41 52.849,96 11.912,41 1.120,02 54,00 12.527,91 347.430,71 € € € € € € € 269.993,01 52.207,32 11.957,87 984,26 62,52 12.390,28 347.595,26 € € € € € € € 116.591,26 38.005,22 9.991,46 661,83 49,05 9.254,44 174.553,26 € € € € € € € 114.761,35 37.576,58 9.834,65 780,62 43,65 9.164,74 172.161,59 € € € € € € € ZEW Grundgebühr Abfallentsorgung Fa. Braun Fa. Braun Fa. Geoplan Fa. Geoplan Abfallkalender MwSt Wartungsvertrag Fa. Geo-Plan (Software) MwSt Sonstige Allgemeine Kosten 4.100 2.255,00 € 95,00 € 1.140,00 € ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Restmüll Entsorgungsgebühr Restmüllbehälter Miete und Leerung Restmüll Transport zur MVA Behältertausch Restabfall Herstellung und Lieferung Restmüllsäcke MwSt Kosten Restmüll gesamt 177,92 € 1.511,73 t 7,88 € 1.511,73 t ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Bioabfall Entsorgungsgebühr Bioabfallbehälter Miete und Leerung Bioabfall Transport zur MVA Bioabfall Behältertausch Herstellung und Lieferung Bioabfallsäcke MwSt Kosten Bioabfall gesamt AWA AWA Fa. Braun Fa. Braun 0,12 € 65.936,39 € zum Vergleich 2015 89.059,63 € Multiplikator 9.131 EWG 450 19% 80,40 € 1.450,14 t 6,89 € 1.450,14 t 0,45 € 48.707,56 € 109 19% Grünabfall Entsorgungsgebühr MwSt Grünabfallsammlung und Transport MwSt Kosten Grünabfall gesamt 80,40 3.556,09 60,52 2.676,80 € € € € 44,23 t 19% 44,23 t 19% 3.556,09 675,66 2.676,80 508,59 7.417,14 € € € € € 3.605,67 685,08 2.714,12 515,68 7.520,55 € € € € € ZEW Fa. Braun Fa. Braun Sperrmüll Entsorgungsgebühr Sperrmüll Einsammlung und Transport MwSt Kosten Sperrmüll gesamt 123,76 € 40,89 € 9.589,93 € 234,53 t 234,53 t 19% 29.025,43 9.589,93 1.822,09 40.437,45 € € € € 28.000,29 9.251,23 1.757,73 39.009,25 € € € € AWA AWA Fa. Braun Fa. Braun Elektroschrott Entsorgungsgebühr MwSt Elektroschrott Einsammlung und Transport MwSt Kosten Elektroschrottentsorgung gesamt 0,19 1.708,67 131,22 2.366,33 € € € € € 1.703,54 323,67 2.235,99 424,84 4.688,04 € € € € € ZEW Fa. Braun Fa. Braun Vereine € € € € 8.993 Einw. 19% 18,03 t 19% 1.708,67 324,65 2.366,33 449,60 4.849,25 Kosten Schadstoffentsorgung gesamt 0,44 € 8.993 Einw. 3.956,92 € Altpapier Einsammlung und Transport MwSt Entgelte Vereine für Altpapiersammlung Kosten Altpapier gesamt 28.476,64 € 25,00 € 19,00% 725,89 t ZEW Wild abgekippter Müll Entsorgungsgebühr 177,92 € 16,93 t Gde. Vettweiß sonstige Beseitigungskosten wild abgekippter Müll (Durchschnittswert der letzten 3 Jahre) 28.476,64 5.410,56 18.147,17 52.034,37 € € € € 3.945,04 € 27.869,17 5.295,14 18.403,92 51.568,23 € € € € 3.012,19 € 1.444,17 € 3.365,06 € 1.654,69 € 4.456,35 € 5.019,75 € Gesamtkosten Fa. Braun 190.410,30 € 187.684,39 € Gesamtkosten ZEW/AWA (ohne Grundgebühren) 535.928,31 € 515.442,34 € 2.668,80 190,00 620,00 118,20 176,36 3.773,36 2.668,80 190,00 620,00 118,20 176,36 3.773,36 Kosten wild abgekippter Müll gesamt Nicht ansatzfähige Kosten: ZEW Deponiekosten Windelsäcke Fa. Braun Lieferung von Windelsäcken Fa. Braun Sammlung Windelsäcke Fa. Braun Transport von Windelsäcken Fa. Braun MwSt Kosten Windelsäcke gesamt 177,92 0,19 0,62 7,88 928,20 € € € € € 15 1.000 1.000 15 19% t St St t € € € € € € € € € € € € Müllaufkommen in der Gemeinde Vettweiß Einwohner 2012 2013 2014 8.953 8.935 8.970 9020 2015 Mittelwert 3 Vorjahre 8.975 117,41 117,14 129,47 126,96 122,62 175,42 115,77 114,94 118,75 115,70 173,05 115,90 113,36 113,14 117,58 120,62 178,81 114,49 117,86 116,60 113,92 173,60 114,79 110,98 110,37 110,34 112,88 119,40 181,68 122,02 117,99 112,27 118,02 177,25 115,25 106,14 121,88 111,19 115,34 181,37 115,54 116,10 117,26 117,37 120,23 179,02 119,20 111,32 119,85 115,09 112,65 178,00 121,44 113,71 114,50 114,63 174,87 115,20 111,56 115,27 140,46 158,68 117,54 117,70 115,41 117,39 176,62 116,41 109,48 1.543,13 1.505,75 1.503,61 1.525,82 1.164,74 1.511,73 Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 3,37 172,36 -37,38 168,52 -2,14 167,63 22,21 169,67 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 3,28 7,12 2,38 1,06 1,96 1,1 0 1,84 3,3 1,88 1,84 1,68 1,42 0,64 2,94 2,18 0,86 1,80 0,92 2,18 0,64 1,54 1,10 0,68 2,74 3,93 2,68 0,87 5,83 1. Restmüll (Haussammlung) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 2011 Summe: 2. Wild abgekippter Restmüll 4,3 -5,77 168,61 1,59 1,68 2,19 0,89 0,91 2,86 2,02 1,54 1,91 2,07 1,06 1,59 0,64 0,89 4,30 3,34 2,27 1,22 5,83 1,74 1,86 1,88 0,92 0,88 2,30 1,84 1,64 Summe: 25,22 17,34 14,18 19,27 Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 10,51 2,82 -7,88 1,94 -3,16 1,58 -1,61 2,14 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 75,60 72,20 153,30 158,65 125,82 120,26 132,45 124,84 205,63 114,52 102,94 79,88 65,81 44,72 158,62 110,67 177,07 137,08 140,00 188,42 108,38 127,86 103,76 75,46 84,78 46,56 71,48 124,57 160,18 145,80 138,24 156,24 111,40 133,34 116,50 89,11 94,77 68,31 120,92 147,07 147,18 132,66 189,07 156,91 148,75 135,23 113,03 80,47 87,63 62,64 97,06 138,36 155,22 124,89 162,70 129,10 125,41 81,79 53,20 117,01 127,44 161,48 138,51 155,77 167,19 122,84 132,14 111,10 81,68 1.466,09 1.437,85 1.378,20 1.534,37 1.083,01 1.450,14 25,96 163,75 -28,24 160,92 -59,65 153,65 156,17 170,62 3. Biomüll (Haussammlung) Summe: Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 13,68 16,93 -4,22 1,89 22,76 161,73 2011 4. Sperrmüll (Haussammlung) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 26,00 2012 14,56 2013 18,86 31,56 32,90 26,28 31,32 35,88 43,86 31,46 34,42 41,22 35,34 39,32 40,72 35,32 24,08 38,14 22,76 215,08 2014 11,32 14,40 21,02 12,02 27,82 10,74 26,28 13,74 2015 26,81 43,96 43,65 37,95 Mittelwert 3 Vorjahre 14,91 14,40 26,73 12,02 35,85 10,74 33,97 13,74 41,40 40,92 33,82 25,68 11,54 24,48 40,89 35,24 11,54 34,51 32,49 217,98 245,68 239,93 193,77 234,53 33,62 24,02 2,90 24,40 27,70 27,39 -5,75 26,68 1,70 2,02 0,90 2,88 2,60 1,80 1,06 1,80 1,66 0,67 0,34 2,26 1,33 1,80 2,02 3,52 2,34 2,68 3,84 2,58 2,14 1,24 2,32 0,88 2,80 2,43 3,21 1,05 2,02 1,24 2,45 0,88 2,51 2,26 1,88 2,56 1,36 2,09 3,30 1,44 1,92 2,28 3,64 2,84 1,76 1,76 1,49 1,84 3,31 1,76 2,07 1,49 2,47 2,81 Summe: 18,94 15,62 16,56 21,92 15,43 18,03 Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner -7,24 2,12 -3,32 1,75 0,94 1,85 5,36 2,44 6. 1. Sammlung Grünschnittsa 2. Sammlung mmlung 3. Sammlung 13,24 12,90 18,62 10,76 10,20 23,78 12,22 8,56 24,26 11,86 5,76 25,29 12,88 9,20 11,61 8,17 24,44 Summe: 44,76 44,74 45,04 42,91 22,08 44,23 Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 10,54 5,00 -0,02 5,01 0,30 5,02 -2,13 4,77 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 90,05 45,39 67,53 50,90 75,92 35,15 71,96 65,39 46,27 63,96 62,37 69,54 93,55 37,66 88,64 40,20 52,35 61,64 69,32 45,23 87,66 56,79 61,59 57,30 78,55 35,66 74,04 51,04 58,55 56,48 56,29 65,00 57,13 68,86 58,36 52,15 82,82 41,95 62,14 45,68 80,03 46,92 53,64 58,48 54,98 74,63 60,30 52,05 90,88 49,59 56,91 47,24 79,27 49,43 43,91 52,94 52,57 84,97 38,42 74,94 45,64 63,64 55,01 59,75 56,24 66,59 66,76 60,08 53,83 744,43 751,93 712,11 713,62 522,74 725,89 0,81 83,15 7,50 84,16 -39,82 79,39 1,51 79,35 Summe: Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 5. E-Schrott (Haussammlung) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 7. Altpapier Summe: Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 8,28 26,15 0,99 2,01 -0,62 4,93 -10,27 80,97 Anlage: Berechnung der Gebührensätze Insgesamt durch Gebühren zu decken 735.414,63 € Grundkosten Anschlusspflichtige Betrag je Nutzer 271.392,66 € 3.292 82,44 € Kosten Restmüllentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 347.430,71 € 417.190,00 0,833 € Kosten Bioabfallentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 116.591,26 € 466.560,00 0,250 € Gefäßtyp Anzahl Gefäße 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß Gesamt Ansatzfähige Kosten, die nicht zu Restmüll- / Bioabfallentsorgung zählen, werden zu gleichen Teilen bei allen Anschlusspflichtigen (Anzahl Restmüllgefäße) veranlagt. Ansatzfähige Kosten, die der Restmüllentsorgung zugerechnet werden, werden auf die Nutzer der Restmüllgefäße umgelegt (je Liter). Zusammen mit den Grundkosten je Nutzer ergibt sich der Gebührensatz. Die Deponiekosten für die Entsorgung des Bioabfalls werden auf die Nutzer der Bioabfallgefäße umgelegt (je Liter). Daraus ergibt sich der Gebührensatz. Gebührenaufkommen Gebühr je Gefäß Gesamtvolumen Typ x Anzahl 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß Gesamt Summe der ansatzfähigen Kosten Kosten je Liter x Typ 1.452 1.218 2.670 174.240 292.320 466.560 29,99 59,97 478 915 1.519 342 38 3.292 28.680 82.350 182.280 82.080 41.800 417.190 49,97 74,95 99,93 199,87 916,07 Grundkosten 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 Gebührensatz insgesamt 29,99 € 59,97 € 43.541,80 € 73.049,46 € 116.591,26 € 132,41 € 157,39 € 182,37 € 282,31 € 998,51 € 63.290,70 € 144.012,72 € 277.026,99 € 96.549,71 € 37.943,25 € 618.823,37 € 116.591,26 € 618.823,37 € 735.414,63 € Entwicklung der Gebührensätze Gefäßtyp 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß 46,62 93,24 45,77 91,54 45,61 91,22 29,92 59,83 29,99 59,97 Veränderung zum Vorjahr 0,24% 0,24% 112,34 138,28 164,22 267,99 1.011,62 104,94 130,97 157,00 261,13 1.007,37 104,37 129,97 155,58 258,00 992,01 124,43 149,87 175,30 277,03 1.006,09 132,41 157,39 182,37 282,31 998,51 6,41% 5,02% 4,04% 1,91% -0,75% 2012 2013 2014 2015 2016 Gebührenberechnung Abfallsäcke Restmüllsäcke Herstellung Einsammlung Deponiegebühren Handlingskosten Ausgabestelle Netto MwSt 19% Brutto 0,12 0,62 0,02 0,12 0,14 € 0,74 € pro kg Durchschn Gewicht 0,17792 15 pro Sack Anzahl 0,35 1 2,67 € 0,35 € Gesamt 3,90 € Gebühr Restmüllsack 2016 3,90 € Gebührensatz 2015 3,90 € Bioabfallsäcke Herstellung Einsammlung Deponiegebühren Handlingskosten Ausgabestelle Netto MwSt 19% Brutto 0,45 0,62 0,09 0,12 0,54 € 0,74 € pro kg Durchschn Gewicht 0,0804 15 pro Sack Anzahl 0,35 1 1,21 € 0,35 € Gesamt 2,83 € Gebühr Bioabfallsack 2016 2,80 € Gebührensatz 2015 2,80 €