Vorlage (laufende Bauausschuss)

Änderung Laufende Verwaltungstätigkeit zu beraten im Schul/Bau Antrag von Produkt Sachkonto Haushaltsjahr Bezeichnung Einzahlung /Auszahlung von Euro um Euro * neuer Ansatz Euro Begründung Der Sportplatz an der Grundschule Kelz ist stark sanierungsbedürftig. Die Maßnahme kann auch auf 2 Jahre verteilt werden. Eigenleistung ist nach Möglichkeit zu erbringen. 25.000,00 € (Bitte prüfen ob die Maßnahme in den investiven Bereich verschoben werden kann und somit Mittel aus der Schul- und Sportpauschale verwendet werden können) CDU Stellungnahme der Verwaltung Ansatz wird im investiven Bereich geschaffen. Schul/Bau Verwaltung 05.315.02.00 5211000 / 7211000 2016 ff Unterhaltung Grundstück u. baul. Anl. A 21.818,00 € 30.000,00 € 51.818,00 € Neuberechnung Produktbereich 05.315.02.00 durch das Fachamt. Bau CDU 09.511.01.00 5291061 / 7291061 2016 / 2017 Kosten für Bauleitplanung A 1.010,00 € 10.000,00 € Bau CDU 13.552.01.00 5211023 / 7211023 2016 / 2017 Unterhaltung Gräben Wasserläufe A 21.210,00 € 5.000,00 € 11.010,00 € Erweiterungsplanung Vettweiß. keine Bedenken Erhöhungsbetrag wegen Reduzierung des Baumbestandes entlang 26.210,00 € des Flutgrabens Thumer Acker und Im Raufuß, Ginnick (jeweils 10.000 keine Bedenken €/Jahr). Bau CDU 14.561.01.00 2016 Einstiegsberatung Klimaschutz A - € 1.000,00 € Bau CDU/Verw. 14.561.01.00 5291000 / 7291000 2016 Einstiegsberatung Klimaschutz A - € 10.000,00 € Bau CDU/Verw. 14.561.01.00 6801000 2016 Einstiegsberatung Klimaschutz E - € 9.000,00 € Bau/Huf Verwaltung 15.571.01.00 5211000 / 7211000 2016 KINVFG, falls konsumtiv, Eigenanteil A - € 20.000,00 € 1.000,00 € 10 %iger Eigenanteil der Gemeinde Vettweiß für die Einstiegsberatung Die angesetzen Mittel reichen nach Auffassung der Verwaltung nicht aus. Klimaschutzkonzept. Siehe Vorschlag der Verwaltung in den separaten Zeilen zu 14.561.01.00 10.000,00 € Beauftragung eines externen Fachbüros für ein Klimaschutzkonzept. 9.000,00 € Nach Abzug der 90 %igen Förderung verbleibt der Eigenanteil von 1.000 €. Der Eigenanteil wird vorsorglich für ggf. anfallende Aufwendungen von 200.000 € gebildet. Wegen Sicherstellung des Eigenanteils für Maßnahmen, die nicht unter den investiven Begriff nach NKF fallen. 20.000,00 € Der tatsächliche Aufwand und der Zuschuss in gleicher Höhe wird ggf. ÜPL bereitgestellt, sobald die Maßnahme angemeldet wird. Der investive Ansatz würde dann unterjährig dementsprechend reduziert werden. Beratung / Abstimmungsergebnis Ansatz danach