Beschlussvorlage (Anlage 3 zur Beschlussvorlage WP8-153/2012)

Einstufung der Teilpläne (Produkte) des Haushaltsplans 2012 Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt Auftragsangelegenheit Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel Pflichtaufgabe Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. Nach Art und Umfang Ergebnissaldo Ergebnissaldo kommunal 2012 ohne ILV 2012 mit ILV disponibel freiwillige Aufgabe € € 01111101 Zentrale Verwaltung Infrastrukturvermögen X 80.750 0 01111102 Bauhof X 1.989.708 -41.898 01111103 Liegenschaftsverwaltung X -232.450 -124.691 01111290 Ordnung und Soziales - Leitung des GB 3 X 71.900 1 01111291 Stadtplanung - Leitung des GB 5 X 66.900 400 01111292 Kinder, Bildung und Jugend - Leitung des GB 4 X 53.830 0 01111293 Bauordnung und Gewerbe - Leitung des GB 6 X 60.100 -402 X 700.661 144.391 424.277 17.199 01111301 Verwaltung Facility-Management und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 01111302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) X 01111401 Personal, Organisation und IT X X 2.776.943 675.237 01111402 Finanzen und Steuern X X 450.800 -4 01111501 Politische Gremien X 255.100 273.726 01111502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung X 107.500 128.187 371.809 01111504 Zentrale Dienste X 346.400 01111505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt X 4.800 9.576 378.300 482.706 01111508 Verwaltungsvorstand X 01111509 Zentrales Vertragsmanagement X 01111601 Rechnungsprüfungsamt 02121201 Statistiken und Wahlen X X X 57.000 78.893 132.650 153.804 36.510 56.925 02122104 Gewerbewesen und Märkte X 15.940 55.120 02122202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung X 104.032 184.158 02122203 Bürgerbüro X 105.600 189.528 02122204 Standesamt X 40.110 87.283 02122205 Überwachung des ruhenden Verkehrs X -3.300 32.307 02126206 Brandschutz X 418.925 532.702 02126303 Feuerwehrgerätehäuser (Bewirtschaftung) X 175.220 224.456 03211207 Grundschule Bedburg - Schulbetrieb X 62.425 71.203 X 52.128 54.943 Seite: 1 03211208 Grundschule Kirdorf - Schulbetrieb freiwillige Leistungen.xls Stand: 28.06.2012 Einstufung der Teilpläne (Produkte) des Haushaltsplans 2012 Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. Nach Art und Umfang Ergebnissaldo Ergebnissaldo kommunal 2012 ohne ILV 2012 mit ILV disponibel 03211209 Grundschule Kaster - Schulbetrieb X 03211210 Grundschule Kirchherten - Schulbetrieb X 65.172 74.119 03211304 Grundschule Bedburg einschl. Turnhalle (Gebäudebewirtschaftung) X 236.628 294.482 03211305 Grundschule Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle (Gebäudebewirtschaftung) X 225.064 288.497 03211306 Grundschule Kaster einschl. Turnhalle (Gebäudebewirtschaftung) X 258.399 330.267 03211307 Grundschule Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle (Gebäudebewirtschaftung) X 169.778 226.153 03212211 Hauptschule - Schulbetrieb X 143.613 156.377 03212308 Hauptschule (Gebäudebewirtschaftung) X 163.664 517.189 03215212 Realschule - Schulbetrieb X 149.176 157.986 03215309 Realschule (Gebäudebewirtschaftung) X 126.961 612.567 03217213 Gymnasium - Schulbetrieb X 395.964 414.995 03217310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle (Gebäudebewirtschaftung) X 1.850.352 1.201.183 196.060 201.795 72.165 111.052 148.241 152.669 113.686 131.438 131.212 03221214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) 69.077 X 03243216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben X 04271217 Sonstige Volksbildung X 04281218 Kulturveranstaltungen und Förderung kultureller Vereine X 75.840 05311219 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII X 85.000 05312220 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II X -36.500 49.759 132.800 159.656 05313221 Leistungen für Asylbewerber X 05315222 Soziale Einrichtungen X -35.650 -32.963 05315311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) X 74.718 110.368 X 143.450 170.951 X 138.700 143.515 X 2.269.560 2.489.746 X 1.750.279 1.871.632 05341230 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz X 06361240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 06363250 Soziale Dienste (ASD) 06365223 Kindertageseinrichtungen freier Träger (Betrieb) X 06365312 Kindergärten (Gebäudebewirtschaftung) X 06366115 Öffentliche Kinderspielplätze X 06366224 Jugendzentren (Betrieb) X freiwillige Leistungen.xls Stand: 28.06.2012 X X 5.984 22.582 42.454 186.012 271.000 279.398 Seite: 2 Einstufung der Teilpläne (Produkte) des Haushaltsplans 2012 Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt 06366225 Sonstige Jugendarbeit Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. Nach Art und Umfang Ergebnissaldo Ergebnissaldo kommunal 2012 ohne ILV 2012 mit ILV disponibel X 06366313 Jugendzentren (Gebäudebewirtschaftung) 223.150 X 08421226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen 318.402 37.649 54.339 X 29.025 45.918 08424105 Unterhaltung der Sportplätze X X 248.139 307.364 08424314 Sportplätze (Gebäudebewirtschaftung) X X 100.124 174.449 X X 08424315 Bäderwesen (Gebäudebewirtschaftung und Betrieb) 09511106 Räumliche Planung und Entwicklung 10521107 Bauordnung X 10522227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum X 937.124 1.017.708 X 297.948 388.059 X 387.250 513.758 47.200 89.648 31.710 56.799 10523108 Denkmalschutz und -pflege X 10523316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) X 5.535 24.836 11537413 Abfallbeseitigung X -105.350 56.319 11538109 Abwasserbeseitigung X -1.021.111 -1.630.731 12541110 Öffentliche Verkehrsflächen X 1.198.903 2.377.576 12541111 Verkehrssicherung und -planung X 69.490 146.739 12545112 Straßenreinigung und Winterdienst X -163.370 -13.394 12547113 ÖPNV X 316.866 325.942 13551114 Öffentliche Grün- und Wasserflächen X 534.304 1.506.574 13553116 Unterhaltung der Friedhöfe X 81.018 459.100 13553228 Bestattungswesen X -398.010 -319.272 13553317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) X 50.086 65.250 15571118 Wirtschaftsförderung X 88.845 109.899 15571506 Stadt- und Standortmarketing X 165.017 216.081 X 400.646 667.611 -1.000 -999 15573318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) X 15573414 Beteiligungen X X 15575507 Tourismus 16611415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen X X 16612416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 17710229 Stiftungen X X X Summe freiwillige Leistungen.xls X Stand: 28.06.2012 X 61.894 79.591 -11.216.000 -10.867.285 937.000 946.187 0 132 11.302.633 11.302.633 Seite: 3