Vorlage (Kalkulation Kleinkläranl 2015)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Kleinkläranlagen Bezeichnung Kosten Einleitung in die Kläranlage Kosten Transport Innere Verrechnung Geschäftsaufwand Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Personalaufwand Unterdeckung aus Vorjahren 2011 1.609,00 3.721,15 61,50 253,35 1.689,00 1.807,03 Abschluss 2012 878,00 2.826,28 210,96 186,81 1.245,37 0,00 2013 644,35 1.791,11 184,01 79,68 531,20 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 9.141,03 5.347,42 0,00 Kalkulation 2014 741,44 2.191,39 119,63 190,94 1.272,93 0,00 Kalkulation 2015 709,34 2.139,62 152,16 173,28 1.155,19 0,00 %-Anteil 3.230,35 4.516,33 4.329,59 100,00% 0,00 0,00 400,00 800,00 9.141,03 6.479,34 -2.661,69 855,91 -1.805,78 5.347,42 8.638,15 3.290,73 0,00 3.290,73 3.230,35 4.288,21 1.057,86 0,00 1.057,86 4.116,33 3.529,59 855,91 855,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.483,70 1.483,70 1.483,70 0,00 0,00 1.057,86 2.541,56 -1.807,03 -1.805,78 1.807,03 -1.805,78 -1.805,78 0,00 1.805,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich 2014 1,89 € 19,18 € 37,64 € Vergleich 2013 1,85 € 18,80 € 36,90 € Vergleich 2014 14,50 € Vergleich 2013 14,50 € Vergleich 2014 Vergleich 2013 Ausgleich Überdeckung Vorjahre Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Berechnung der Rücklage Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Berechnung der verbleibenden Unterdeckung Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre Stand 31.12. Durchschnitt 152,16 1.155,19 Durchschnittlich pro Jahr abgefahrene Mengen m³ Durchschn. Menge mit CSB-Wert bis 2.000 mg/l Durchschn. Menge mit CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l Durchschn. Menge mit CSB-Wert über 30.000 mg/l Durchschnittsmenge insgesamt 97,00 27,00 0,00 124,00 Gebühren Erftverband Gebührensatz CSB-Wert bis 2.000 mg/l CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l CSB-Wert über 30.000 mg/l Gesamtsumme 1,91 € 19,41 € 38,39 € x Durchschnittsmenge 97,00 27,00 0,00 = Gesamtgebühr 185,27 524,07 0,00 709,34 Transportkosten Einzelpreis Preis pro m³ MwSt Gesamtsumme 14,50 € 1.798,00 € x Durchschnittsmenge 124,00 19% =Gesamtpreis 1.798,00 € 341,62 € 2.139,62 € Berechnung der Gebührensätze: Kosten(außer Kläranl.) Grundkosten pro m³ Gebührensatz pro m³, CSB-Wert bis 2.000 mg/l Gebührensatz pro m³, CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l Gebührensatz pro m³, CSB-Wert über 30.000 mg/l /Durchschnittsmenge =Grundkosten je m³ 2.820,25 € 124,00 22,74 € 22,74 € 22,74 € 22,74 € 1,91 € 19,41 € 38,39 € 24,65 € 42,15 € 61,13 € 28,46 € 45,75 € 64,21 € 41,64 € 58,24 € 76,04 € 16,38% 49,42% 3,51% 4,00% 26,68% 0,00%