Verwaltungsergänzung (Anlage 3 zur Z 6/V 467/2008)

Anlage 3 zu Z 6 / V 467/2008 1. Veränderungsliste Zeile 27/28 Haushalt 2009 Veränderungsliste a) Änderungen in Zeile 28 PrZiffer Produktbezeichnung 111 04 111 07 111 09 111 13 111 16 272 01 111 01 111 02 111 12 243 04 281 01 421 01 111 06 111 20 121 01 111 14 111 15 111 18 122 01 122 13 122 19 122 12 122 14 122 15 122 16 122 20 126 01 122 04 122 08 122 11 242 01 243 01 243 02 351 01 231 01 231 02 221 01 221 02 221 04 322 01 331 01 343 04 343 06 311 01 311 03 311 05 311 06 311 08 343 01 343 02 343 03 312 01 312 03 368 01 341 01 363 01 363 02 363 03 363 04 363 05 363 06 362 01 362 02 362 03 361 01 Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Historische Kreisbibliothek Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Medienzentrum Kulturförderung Sportförderung Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen Finanzsteuerung und -management Kasse Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung Verkehrsregelung und -lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und -aufklärung Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen BAFÖG Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Don-Bosco-Schule Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Pflegewohngeld (PfG NW) Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Originäre Aufgaben nach SGB II Leistungen des Kreises für die ARGE Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Unterhaltsvorschussleistungen Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Adoptionsvermittlung Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Tagespflege 2009 Zeile 28 - neu 2009 HH-Entwurf 2009 Differenz 1.VL/HHE 19.900 37.000 47.400 249.000 48.100 55.400 146.200 134.000 69.600 86.000 9.000 13.700 31.800 63.800 11.500 222.000 216.700 41.200 160.800 258.100 170.900 43.600 180.200 63.000 550.100 12.200 316.100 140.900 87.500 91.400 25.000 119.500 123.500 38.300 1.538.900 1.592.300 403.900 363.400 81.300 43.700 3.100 65.400 69.400 16.900 4.600 27.700 2.700 6.800 40.300 30.300 95.200 47.200 260.300 19.800 36.500 47.000 248.400 47.800 54.900 144.800 133.400 69.100 85.000 8.900 13.600 31.700 63.600 11.500 221.400 215.800 41.000 160.300 257.100 169.800 43.400 179.500 62.700 546.500 12.200 319.800 140.300 87.200 91.200 24.400 118.100 122.800 38.200 1.478.500 1.569.500 355.200 356.100 80.800 43.300 3.100 65.200 69.300 16.900 4.600 27.600 2.700 6.700 40.200 30.200 95.000 47.100 259.500 100 500 400 600 300 500 1.400 600 500 1.000 100 100 100 200 0 600 900 200 500 1.000 1.100 200 700 300 3.600 0 -3.700 600 300 200 600 1.400 700 100 60.400 22.800 48.700 7.300 500 400 0 200 100 0 0 100 0 100 100 100 200 100 800 44.200 119.800 136.700 73.400 60.000 53.500 140.300 12.700 25.200 31.700 16.300 25.600 44.000 119.400 134.000 73.100 59.800 53.400 139.900 12.700 25.100 31.600 16.300 25.500 200 400 2.700 300 200 100 400 0 100 100 0 100 Anlage 3 zu Z 6 / V 467/2008 1. Veränderungsliste Zeile 27/28 Haushalt 2009 PrZiffer Produktbezeichnung 363 09 363 10 365 01 414 01 414 02 414 03 414 04 537 02 561 01 562 01 511 01 547 01 552 01 554 02 511 03 511 04 521 01 523 01 522 01 542 01 545 01 111 05 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 111 03 111 17 111 19 111 08 127 01 127 02 122 07 271 01 271 02 111 11 547 02 537 03 537 01 537 04 111 10 Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Imissionsschutz Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Geoinformation Grundstückswerte Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Wohnungsbauförderung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst Rechnungsprüfung Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Gründungsorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Gleichstellung TUIV Immobilienmanagement Druckerei Notfallrettung Krankentransport Schlachttieruntersuchungen Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Tankstellen Verkehrsunternehmen DSD Beseitigung und Verwertung von Abfällen Stilllegung und Nachsorge Dienstleistungen des Bauhofs Summe 2009 Zeile 28 - neu 2009 HH-Entwurf 2009 Differenz 1.VL/HHE 75.600 249.900 57.600 59.800 72.900 277.900 196.900 48.300 77.200 51.400 75.300 248.700 57.500 59.500 72.600 275.400 195.800 48.100 76.900 51.200 300 1.200 100 300 300 2.500 1.100 200 300 200 45.100 9.000 173.200 232.100 884.100 118.000 286.000 19.100 125.200 765.700 73.000 96.700 191.200 25.000 18.600 255.900 24.200 10.800 7.400 186.200 21.900 904.300 139.700 21.700 95.800 6.100 6.200 51.200 18.000 487.900 288.100 6.200 44.800 9.000 172.500 231.100 880.700 117.700 285.000 19.000 124.800 769.900 72.900 96.200 191.200 24.900 18.500 255.700 24.100 10.800 7.400 186.200 21.900 904.300 139.700 21.700 95.800 6.100 6.200 51.200 18.000 487.900 288.100 1.200 300 0 700 1.000 3.400 300 1.000 100 400 -4.200 100 500 0 100 100 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 16.077.300 15.899.500 177.800 b) Änderungen in Zeile 27 PrZiffer Produktbezeichnung 111 19 Immobilienmanagement 2009 Zeile 27 - neu 5.394.900 2009 2009 HH-Entwurf Differenz 1.VL/HHE 5.217.100 177.800 Die Änderungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Verrechnung des Immobilienmanagements, wobei auf eine Anpassung bei den kostenrechnenden Einrichtungen und drittfinanzierten Produkten aus Vereinfachsungsgründen verzichtet wurde.