Verwaltungsergänzung (Anlage 2 zur Z 6/V 467/2008)

Anlage 2 zu Z 6 / V 467/2008 Veränderungsliste Zeile 11 Haushalt 2009 Veränderungsliste Änderungen in Zeile 11 PrZiffer Produktbezeichnung 111 04 111 07 111 09 111 13 111 16 272 01 111 01 111 02 111 12 243 04 281 01 421 01 111 06 111 20 121 01 111 14 111 15 111 18 122 01 122 13 122 19 122 12 122 14 122 15 122 16 122 20 126 01 122 04 122 08 122 11 242 01 243 01 243 02 351 01 231 01 231 02 221 01 221 02 221 04 322 01 331 01 343 04 343 06 311 01 311 03 311 05 311 06 311 08 343 01 343 02 343 03 312 01 312 03 368 01 341 01 363 01 363 02 363 03 363 04 363 05 363 06 362 01 362 02 362 03 361 01 Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Historische Kreisbibliothek Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Medienzentrum Kulturförderung Sportförderung Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen Finanzsteuerung und -management Kasse Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung Verkehrsregelung und -lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und -aufklärung Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen BAFÖG Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Don-Bosco-Schule Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Pflegewohngeld (PfG NW) Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Originäre Aufgaben nach SGB II Leistungen des Kreises für die ARGE Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Unterhaltsvorschussleistungen Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Adoptionsvermittlung Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Tagespflege 2009 Zeile 11 - neu 2009 HH-Entwurf 2009 Differenz 1.VL/HHE 67.300 70.900 345.500 2.821.700 87.000 59.400 94.200 424.100 140.900 111.600 24.700 28.600 94.200 88.400 13.400 438.700 518.300 82.000 237.300 651.000 287.900 80.100 251.500 69.800 933.500 41.200 490.400 313.900 172.900 148.200 114.100 229.500 201.500 63.200 122.600 93.400 298.700 186.100 9.000 216.500 3.700 88.800 101.400 9.400 3.400 91.300 7.400 30.200 70.400 42.700 207.300 31.500 793.000 47.800 70.800 361.800 3.296.200 87.000 59.200 93.800 441.800 154.400 97.200 23.900 28.500 94.200 84.000 13.400 409.800 488.300 80.700 237.100 567.600 291.100 78.900 258.000 69.600 983.200 42.000 482.800 293.800 171.600 147.000 100.700 189.300 201.700 55.400 122.000 93.100 248.400 194.400 9.000 106.100 6.300 83.600 100.000 38.400 11.700 54.500 6.700 13.400 103.000 44.600 156.500 72.000 772.600 19.500 100 -16.300 -474.500 0 200 400 -17.700 -13.500 14.400 800 100 0 4.400 0 28.900 30.000 1.300 200 83.400 -3.200 1.200 -6.500 200 -49.700 -800 7.600 20.100 1.300 1.200 13.400 40.200 -200 7.800 600 300 50.300 -8.300 0 110.400 -2.600 5.200 1.400 -29.000 -8.300 36.800 700 16.800 -32.600 -1.900 50.800 -40.500 20.400 89.100 282.500 496.100 312.400 168.400 116.600 299.200 48.300 63.000 84.100 46.100 53.700 93.300 290.500 523.200 222.100 181.300 113.700 272.200 23.500 59.700 86.900 43.500 44.800 -4.200 -8.000 -27.100 90.300 -12.900 2.900 27.000 24.800 3.300 -2.800 2.600 8.900 Anlage 2 zu Z 6 / V 467/2008 Veränderungsliste Zeile 11 Haushalt 2009 PrZiffer Produktbezeichnung 363 09 363 10 365 01 414 01 414 02 414 03 414 04 537 02 561 01 562 01 511 01 547 01 552 01 554 02 511 03 511 04 521 01 523 01 522 01 542 01 545 01 111 05 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 111 03 111 17 111 19 111 08 127 01 127 02 122 07 271 01 271 02 111 11 547 02 537 03 537 01 537 04 111 10 Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Imissionsschutz Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Geoinformation Grundstückswerte Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Wohnungsbauförderung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst Rechnungsprüfung Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Gründungsorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Gleichstellung TUIV Immobilienmanagement Druckerei Notfallrettung Krankentransport Schlachttieruntersuchungen Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Tankstellen Verkehrsunternehmen DSD Beseitigung und Verwertung von Abfällen Stilllegung und Nachsorge Dienstleistungen des Bauhofs Summe 2009 Zeile 11 - neu 2009 HH-Entwurf 2009 Differenz 1.VL/HHE 205.800 707.100 86.800 152.400 132.200 882.700 458.600 114.500 145.300 148.800 213.400 841.600 96.600 154.100 215.800 752.700 469.600 100.800 145.400 140.600 -7.600 -134.500 -9.800 -1.700 -83.600 130.000 -11.000 13.700 -100 8.200 116.900 10.800 619.400 508.200 1.742.400 240.600 721.300 26.300 265.900 2.033.600 170.700 337.000 334.800 78.600 47.700 227.700 69.500 18.500 512.100 645.500 60.200 3.158.600 303.900 252.200 518.600 37.800 11.400 107.800 36.900 1.400.300 1.076.800 166.500 99.100 10.200 583.900 530.200 1.735.200 238.400 716.900 25.800 265.900 2.025.300 156.400 335.900 338.600 78.700 47.800 201.500 70.400 18.500 512.200 608.100 57.500 3.138.800 314.200 250.500 517.300 37.700 11.200 107.700 36.600 1.300.100 1.183.900 166.200 17.800 600 35.500 -22.000 7.200 2.200 4.400 500 0 8.300 14.300 1.100 -3.800 -100 -100 26.200 -900 0 -100 37.400 2.700 19.800 -10.300 1.700 1.300 100 200 100 300 100.200 -107.100 300 33.155.900 33.144.900 11.000 Finanzplan 2010 bis 2012: Nur Änderungen bei Produkt 111 13 PrZiffer Produktbezeichnung 2010 Zeile 11 - neu Personalmanagement 3.001.400 PrZiffer Produktbezeichnung 2011 Zeile 11 - neu 111 13 Personalmanagement 2.979.200 PrZiffer Produktbezeichnung 2012 Zeile 11 - neu 111 13 111 13 Personalmanagement 2.984.200 2010 HH-Entwurf 3.301.400 2011 HH-Entwurf 3.279.200 2012 HH-Entwurf 3.284.200 2010 Differenz 1.VL/HHE -300.000 2011 Differenz 1.VL/HHE -300.000 2012 Differenz 1.VL/HHE -300.000 Anlage 2 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Zeile 11 Erläuterung zu Zeile 11: Die Ansätze der Zeile 11 wurden wie folgt angepasst: 1. Veranschlagungsänderungen aufgrund von Änderungen in der Zuordnung von Mitarbeitern (insb. bei den Produkten 322 01 und 368 01 sowie im Bereich der Abt. 51) sowie notwendigen Korrekturen (insb. bei 221 01 aufgrund vorheriger fehlerhafte Erfassung von Parametern zur Personalkostenhochrechnung). 2. Spezielle Veranschlagungsänderungen durch Empfehlungen der Ausschüsse, insb. Umsetzung der Empfehlung zum Kinderschutz (u.a. 414 03) sowie zur Pflegefachkraft (343 03). 3. Abschließend globale Anpassung der Personalaufwendungen an das Deckelungsziel von 36.363.900 € für Zeile 11 und 12 gemäß Antrag der CDUFraktion A 148/2008 zzgl. 11.000 € in Umsetzung des Antrags der FDP-Fraktion A 153/2008 (siehe hierzu Produkt 363 02). 4. Im Rahmen der Finanzplanung erfolgte die globale Anpassung der Personalaufwendungen an das im Antrag der CDU-Fraktion A 148/2008 genannte Einsparziel.