Vorlage (Anlage Kalkulation Abfall 2015)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Abfallentsorgung Durchschnitt Deponiekosten Grundgebühr Sonstige Allgemeine Kosten (Abfallkalender, WasteWatcher) Restmüll Deponiegebühren Restmüll Miete, Sammlung, Transport, Tausch Bioabfall Deponiegebühren Bioabfall Miete, Sammlung, Transport, Tausch Grünabfall Deponiegebühren Grünabfall Sammlung, Transport Sperrmüll Deponiegebühren Sperrmüll Sammlung, Transport Elektroschrott Grundgebühr Elektroschrott Sammlung, Transport Schadstoffentsorgung Altpapier Sammlung, Transport Entgelt Vereine Altpapiersammlung Deponiekosten wild abgekippter Müll sonst. Beseitigungskosten wild abgekippter Müll Anteilige Portokosten Gebührenbescheide Geschäftsaufwendungen (bisher: Post- und Fernsprechgebühren) Verwaltungskostenanteil Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand kalkulatorische Abschreibung kalkulatorische Verzinsung Unterdeckung aus Vorjahren 2011 105.045,72 3.159,45 275.265,98 74.987,91 121.714,78 55.110,26 2.663,22 2.946,59 27.502,80 9.567,30 2.025,18 2.703,05 3.953,40 28.781,27 18.610,75 4.119,54 1.990,52 692,16 699,11 5.073,48 2.956,37 33.823,23 452,00 45,20 35.355,80 2012 106.224,30 3.293,33 266.709,06 76.563,36 115.177,00 55.954,81 2.328,29 3.108,18 29.244,72 10.230,57 2.025,86 2.352,52 4.120,22 29.306,29 18.798,25 2.988,21 1.318,85 468,32 765,83 5.010,89 1.659,37 33.405,92 452,00 22,60 0,00 2013 88.971,52 3.387,93 265.111,84 77.058,62 110.082,12 55.570,06 2.095,66 3.129,04 28.772,17 11.530,61 2.020,88 2.494,01 3.942,40 29.830,73 17.802,75 3.366,22 410,58 464,85 666,78 3.935,20 1.216,59 26.234,65 452,00 0,00 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 819.245,07 771.528,75 738.547,21 Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren Erlös aus dem Verkauf von Altpapier Erlös aus dem Verkauf von E-Schrott Erstattung Verwaltungs und Betriebsausgaben Gebühren Sperrmüllentsorgung Gutschrift über verkaufte Restmüllsäcke 0,00 49.428,80 0,00 52.687,80 1.935,50 1.240,00 1.490,00 767,24 860,00 171,50 8.000,00 49.896,85 309,22 950,60 1.600,00 1.419,80 Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis 765.150,77 789.547,22 24.396,45 24.396,45 0,00 717.042,21 717.742,12 699,91 699,91 0,00 676.370,74 692.698,49 16.327,75 16.327,75 0,00 0,00 0,00 0,00 24.396,45 24.396,45 24.396,45 0,00 0,00 699,91 25.096,36 25.096,36 8.000,00 0,00 16.327,75 33.424,11 -35.355,80 0,00 35.355,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unter/Überdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. 1.654,69 580,24 732,47 2.307,87 33.614,58 795.386,91 1.351,37 1.050,00 830,75 Kalkulation 2014 88.932,36 3.974,60 272.136,94 77.611,60 116.421,08 57.077,86 3.945,68 2.970,06 25.351,00 9.967,33 2.024,27 2.942,94 3.939,32 30.179,86 18.666,50 3.094,03 1.206,67 568,18 698,44 4.864,77 2.374,55 32.431,77 0,00 0,00 0,00 Kalkulation % Anteil 2015 89.059,63 11,61% 3.974,60 0,52% 269.993,01 35,21% 77.602,25 10,12% 114.761,35 14,97% 57.400,24 7,49% 4.290,75 0,56% 3.229,80 0,42% 28.000,29 3,65% 11.008,96 1,44% 2.027,21 0,26% 2.660,83 0,35% 3.945,04 0,51% 33.164,31 4,32% 18.403,92 2,40% 3.365,06 0,44% 1.654,69 0,22% 580,24 0,08% 732,47 0,10% 5.042,19 0,66% 2.307,87 0,30% 33.614,58 4,38% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 761.379,81 766.819,27 8.000,00 54.244,77 1.518,64 8.000,00 53.481,71 380,16 1.351,37 1.081,18 830,75 696.535,21 702.775,28 100,00% Anlage: Berechnung der Kosten der einzelnen Abfallarten Gebühr Multiplikator 9,79 € 9.097 EWG ZEW Grundgebühr Abfallentsorgung Fa. Braun Fa. Braun Fa. Geoplan Fa. Geoplan Abfallkalender MwSt Wartungsvertrag Fa. Geo-Plan (Software) MwSt Sonstige Allgemeine Kosten 4.000 2.200,00 € 95,00 € 1.140,00 € ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Restmüll Entsorgungsgebühr Restmüllbehälter Miete und Leerung Restmüll Transport zur MVA Behältertausch Restabfall Herstellung und Lieferung Restmüllsäcke MwSt Kosten Restmüll gesamt 177,92 € 1.517,50 t 7,88 € 1.517,50 t ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Bioabfall Entsorgungsgebühr Bioabfallbehälter Miete und Leerung Bioabfall Transport zur MVA Bioabfall Behältertausch Herstellung und Lieferung Bioabfallsäcke MwSt Kosten Bioabfall gesamt AWA AWA Fa. Braun Fa. Braun 0,12 € 65.211,97 € 0,55 € 19% 12 19% 521 19% 80,40 € 1.427,38 t 6,89 € 1.427,38 t Gesamt 89.059,63 € zum Vergleich 2014 88.932,36 € 2.200,00 € 418,00 € 1.140,00 € 216,60 € 3.974,60 € 2.200,00 € 418,00 € 1.140,00 € 216,60 € 3.974,60 € 269.993,01 € 52.207,32 € 11.957,87 € 984,26 € 62,52 € 12.390,28 € 347.595,26 € 272.136,94 € 52.120,22 € 12.052,83 € 984,26 € 62,52 € 12.391,77 € 349.748,54 € 114.761,35 € 37.576,58 € 9.834,65 € 780,62 € 43,65 € 9.164,74 € 172.161,59 € 116.421,08 € 37.163,44 € 9.976,88 € 780,62 € 43,65 € 9.113,27 € 173.498,94 € 0,45 € 48.235,50 € 97 19% Grünabfall Entsorgungsgebühr MwSt Grünabfallsammlung und Transport MwSt Kosten Grünabfall gesamt 80,40 € 3.605,67 € 60,52 € 2.714,12 € 44,85 t 19% 44,85 t 19% 3.605,67 € 685,08 € 2.714,12 € 515,68 € 7.520,55 € 3.315,70 € 629,98 € 2.495,84 € 474,21 € 6.915,73 € ZEW Fa. Braun Fa. Braun Sperrmüll Entsorgungsgebühr Sperrmüll Einsammlung und Transport MwSt Kosten Sperrmüll gesamt 123,76 € 40,89 € 9.251,23 € 226,25 t 226,25 t 19% 28.000,29 € 9.251,23 € 1.757,73 € 39.009,25 € 25.351,00 € 8.375,91 € 1.591,42 € 35.318,33 € AWA AWA Fa. Braun Fa. Braun Elektroschrott Entsorgungsgebühr MwSt Elektroschrott Einsammlung und Transport MwSt Kosten Elektroschrottentsorgung gesamt 0,19 € 1.703,54 € 131,22 € 2.235,99 € 8.966 Einw. 19% 17,04 t 19% 1.703,54 € 323,67 € 2.235,99 € 424,84 € 4.688,04 € 1.701,07 € 323,20 € 2.473,06 € 469,88 € 4.967,21 € ZEW Kosten Schadstoffentsorgung gesamt 0,44 € 8.966 Einw. 3.945,04 € 3.939,32 € Fa. Braun Fa. Braun Vereine Altpapier Einsammlung und Transport MwSt Entgelte Vereine für Altpapiersammlung Kosten Altpapier gesamt 27.869,17 € 25,00 € 19,00% 736,16 t 27.869,17 € 5.295,14 € 18.403,92 € 33.164,31 € 25.361,23 € 4.818,63 € 18.666,50 € 30.179,86 € ZEW Wild abgekippter Müll Entsorgungsgebühr 177,92 € 18,91 t Gde. Vettweiß sonstige Beseitigungskosten wild abgekippter Müll (Durchschnittswert der letzten 3 Jahre) 3.365,06 € 1.654,69 € 3.094,03 € 1.206,67 € 5.019,75 € 4.300,70 € Gesamtkosten Fa. Braun 187.684,39 € 183.367,65 Gesamtkosten ZEW/AWA (ohne Grundgebühren) 515.442,34 € 515.844,68 2.668,80 € 190,00 € 620,00 € 118,20 € 176,36 € 3.773,36 € 2.668,80 190,00 620,00 118,20 176,36 3.773,36 Kosten wild abgekippter Müll gesamt Nicht ansatzfähige Kosten: ZEW Deponiekosten Windelsäcke Fa. Braun Lieferung von Windelsäcken Fa. Braun Sammlung Windelsäcke Fa. Braun Transport von Windelsäcken Fa. Braun MwSt Kosten Windelsäcke gesamt 177,92 € 0,19 € 0,62 € 7,88 € 928,20 € 15 1.000 1.000 15 19% t St St t Müllaufkommen in der Gemeinde Vettweiß Einwohner 1. Restmüll (Haussammlung) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe: Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 2. Wild abgekippter Restmüll Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 2011 2012 2013 8.953 8.935 8.970 2014 Mittelwert 3 Vorjahre 8.953 117,41 117,14 129,47 126,96 122,62 175,42 115,77 114,94 118,75 115,70 173,05 115,90 113,36 113,14 117,58 120,62 178,81 114,49 117,86 116,60 113,92 173,60 114,79 110,98 110,37 110,34 112,88 119,40 181,68 122,02 117,99 112,27 118,02 177,25 115,25 106,14 121,88 111,19 115,34 181,37 115,54 116,10 117,26 117,37 120,23 179,02 113,71 113,54 119,98 122,33 161,04 137,31 117,21 114,60 116,90 155,52 134,36 111,01 1.543,13 1.505,75 1.503,61 1.295,30 1.517,50 3,37 172,36 -37,38 168,52 -2,14 167,63 -208,31 -12,05 169,50 3,28 7,12 2,38 1,06 1,96 1,1 0 1,84 3,3 1,88 1,84 1,68 1,42 0,64 2,94 2,18 0,86 1,80 0,92 2,18 0,64 1,54 1,10 0,68 2,74 3,93 2,68 2,70 3,71 1,64 1,43 1,30 1,10 2,15 2,29 2,58 1,40 0,88 1,93 4,3 1,86 1,88 0,92 0,88 2,30 1,84 1,64 Summe: 25,22 17,34 14,18 12,57 18,91 Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 10,51 2,82 -7,88 1,94 -3,16 1,58 -1,61 -0,18 2,11 75,60 72,20 153,30 158,65 125,82 120,26 132,45 124,84 205,63 114,52 102,94 79,88 65,81 44,72 158,62 110,67 177,07 137,08 140,00 188,42 108,38 127,86 103,76 75,46 84,78 46,56 71,48 124,57 160,18 145,80 138,24 156,24 111,40 133,34 116,50 89,11 94,77 68,31 120,92 147,07 147,18 132,66 189,07 156,91 148,75 135,23 75,40 54,49 127,80 131,30 154,36 134,38 136,90 156,50 141,80 125,24 107,73 81,48 1.466,09 1.437,85 1.378,20 1.340,87 1.427,38 25,96 163,75 -28,24 160,92 -59,65 153,65 -37,33 -20,64 159,44 3. Biomüll (Haussammlung) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe: Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 2011 2013 2014 14,56 18,86 31,56 32,90 26,28 31,32 35,88 43,86 31,46 34,42 41,22 35,34 39,32 40,72 35,32 24,08 38,14 22,76 40,92 33,82 215,08 217,98 245,68 174,56 226,25 33,62 24,02 2,90 24,40 27,70 27,39 -71,12 21,41 25,27 1,70 2,02 0,90 1,54 2,88 2,60 1,80 1,06 1,80 1,66 3,52 2,34 2,68 3,84 2,58 2,14 2,26 1,88 2,56 3,30 1,44 1,92 2,28 3,64 2,84 Summe: 18,94 15,62 16,56 16,77 17,04 Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner -7,24 2,12 -3,32 1,75 0,94 1,85 0,21 -3,21 1,90 6. 1. Sammlung Grünschnittsa 2. Sammlung mmlung 3. Sammlung 13,24 12,90 18,62 10,76 10,20 23,78 12,22 8,56 24,26 11,86 5,76 25,29 12,07 10,55 22,22 Summe: 44,76 44,74 45,04 42,91 44,85 Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 10,54 5,00 -0,02 5,01 0,30 5,02 -2,13 3,61 5,01 90,05 45,39 67,53 50,90 75,92 35,15 71,96 65,39 46,27 63,96 62,37 69,54 744,43 93,55 37,66 88,64 40,20 52,35 61,64 69,32 45,23 87,66 56,79 61,59 57,30 751,93 78,55 35,66 74,04 51,04 58,55 56,48 56,29 65,00 57,13 68,86 58,36 52,15 712,11 82,82 41,95 62,14 45,68 80,03 46,92 53,64 58,48 54,98 74,63 87,38 39,57 76,74 47,38 62,27 51,09 65,86 58,54 63,69 63,20 60,77 59,66 736,16 0,81 83,15 7,50 84,16 -39,82 79,39 September Oktober November Dezember Summe: Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 5. E-Schrott (Haussammlung) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 7. Altpapier Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe: Veränderung zum Vorjahr kg pro Einwohner 11,32 14,40 21,02 12,02 27,82 10,74 26,28 13,74 Mittelwert 3 Vorjahre 26,00 4. Sperrmüll (Haussammlung) Januar Februar März April Mai Juni Juli August 2012 25,68 11,54 19,81 30,25 37,02 35,70 38,46 38,13 26,89 1,24 2,32 0,88 2,80 1,76 1,76 1,49 2,43 2,85 2,85 2,23 2,95 2,19 601,27 -110,84 -10,50 82,23 Anlage: Berechnung der Gebührensätze Insgesamt durch Gebühren zu decken 702.775,28 € Grundkosten Anschlusspflichtige Betrag je Nutzer 183.018,43 € 3.268 56,00 € Kosten Restmüllentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 347.595,26 € 410.020,00 0,848 € Kosten Bioabfallentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 172.161,59 € 460.320,00 0,374 € Gefäßtyp Anzahl Gefäße 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß Gesamt Ansatzfähige Kosten, die nicht zu Restmüll- / Bioabfallentsorgung zählen, werden zu gleichen Teilen bei allen Anschlusspflichtigen (Anzahl Restmüllgefäße) veranlagt. Ansatzfähige Kosten, die der Restmüllentsorgung zugerechnet werden, werden auf die Nutzer der Restmüllgefäße umgelegt (je Liter). Zusammen mit den Grundkosten je Nutzer ergibt sich der Gebührensatz. Ansatzfähige Kosten, die der Bioabfallentsorgung zugerechnet werden, werden auf die Nutzer der Bioabfallgefäße umgelegt (je Liter). Daraus ergibt sich der Gebührensatz. Gebühr je Gefäß Gesamtvolumen Typ x Anzahl 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß Gesamt Summe der ansatzfähigen Kosten Kosten je Liter x Typ 1.448 1.194 2.642 173.760 286.560 460.320 44,88 89,76 443 920 1.534 339 32 3.268 26.580 82.800 184.080 81.360 35.200 410.020 50,87 76,30 101,73 203,46 932,53 Grundkosten 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 Gebührenaufkommen Gebührensatz insgesamt 44,88 € 89,76 € 64.986,96 € 107.174,63 € 172.161,59 € 106,87 € 132,30 € 157,73 € 259,46 € 988,53 € 47.342,66 € 121.716,80 € 241.963,08 € 87.958,18 € 31.632,97 € 530.613,69 € 172.161,59 € 530.613,69 € 702.775,28 € Entwicklung der Gebührensätze Gefäßtyp 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß 48,98 97,95 46,62 93,24 45,77 91,54 45,61 91,22 44,88 89,76 Veränderung zum Vorjahr -1,60% -1,60% 131,67 158,47 185,27 292,48 1.060,82 112,34 138,28 164,22 267,99 1.011,62 104,94 130,97 157,00 261,13 1.007,37 104,37 129,97 155,58 258,00 992,01 106,87 132,30 157,73 259,46 988,53 2,39% 1,79% 1,38% 0,57% -0,35% 2011 2012 2013 2014 2015 Anlage: Berechnung der Gebührensätze, ALTERNATIVE Insgesamt durch Gebühren zu decken 702.775,28 € Grundkosten Anschlusspflichtige Betrag je Nutzer 240.418,67 € 3.268 73,57 € Kosten Restmüllentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 347.595,26 € 410.020,00 0,848 € Kosten Bioabfallentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 114.761,35 € 460.320,00 0,249 € Gefäßtyp Anzahl Gefäße 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß Gesamt Ansatzfähige Kosten, die nicht zu Restmüll- / Bioabfallentsorgung zählen, werden zu gleichen Teilen bei allen Anschlusspflichtigen (Anzahl Restmüllgefäße) veranlagt. Ansatzfähige Kosten, die der Restmüllentsorgung zugerechnet werden, werden auf die Nutzer der Restmüllgefäße umgelegt (je Liter). Zusammen mit den Grundkosten je Nutzer ergibt sich der Gebührensatz. Nur die Deponiekosten für die Entsorgung des Bioabfalls werden auf die Nutzer der Bioabfallgefäße umgelegt (je Liter). Daraus ergibt sich der Gebührensatz. Gebühr je Gefäß Gesamtvolumen Typ x Anzahl 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß Gesamt Summe der ansatzfähigen Kosten Kosten je Liter x Typ 1.448 1.194 2.642 173.760 286.560 460.320 29,92 59,83 443 920 1.534 339 32 3.268 26.580 82.800 184.080 81.360 35.200 410.020 50,87 76,30 101,73 203,46 932,53 Grundkosten 73,57 73,57 73,57 73,57 73,57 Gebührenaufkommen Gebührensatz insgesamt 29,92 € 59,83 € 43.319,72 € 71.441,63 € 114.761,35 € 124,43 € 149,87 € 175,30 € 277,03 € 1.006,09 € 55.123,66 € 137.875,99 € 268.906,76 € 93.912,49 € 32.195,03 € 588.013,93 € 114.761,35 € 588.013,93 € 702.775,28 € Entwicklung der Gebührensätze Gefäßtyp 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß 2011 2012 2013 2014 2015 48,98 97,95 46,62 93,24 45,77 91,54 45,61 91,22 29,92 59,83 131,67 158,47 185,27 292,48 1.060,82 112,34 138,28 164,22 267,99 1.011,62 104,94 130,97 157,00 261,13 1.007,37 104,37 129,97 155,58 258,00 992,01 124,43 149,87 175,30 277,03 1.006,09 Veränderung zum Vorjahr -34,41% -34,41% 19,22% 15,31% 12,67% 7,38% 1,42% Gebührenberechnung Abfallsäcke Restmüllsäcke Herstellung Einsammlung Deponiegebühren Handlingskosten Ausgabestelle Netto MwSt 19% Brutto 0,12 0,62 0,02 0,12 0,14 € 0,74 € pro kg Durchschn Gewicht 0,17792 15 pro Sack Anzahl 0,35 1 2,67 € 0,35 € Gesamt 3,90 € Gebühr Restmüllsack 2014 3,90 € Gebührensatz 2013 3,90 € Bioabfallsäcke Herstellung Einsammlung Deponiegebühren Handlingskosten Ausgabestelle Netto MwSt 19% Brutto 0,45 0,62 0,09 0,12 0,54 € 0,74 € pro kg Durchschn Gewicht 0,0804 15 pro Sack Anzahl 0,35 1 1,21 € 0,35 € Gesamt 2,83 € Gebühr Bioabfallsack 2014 2,80 € Gebührensatz 2013 2,80 €