Beschlussvorlage GB (Freizeitnetz Nationalpark Eifel (SB82) a) Entwicklung der Fahrgastzahlen SB82 für das 1. Halbjahr 2008 b) Leistungsangebot der SB82 ab 12/2008 c) Kostenkennzahlen SB82 im Jahr 2007)

Kreis Euskirchen Der Landrat Datum: V 444/2008 02.07.2008 Az.: 60.13/SB82 X Öffentliche Sitzung Nichtöffentliche Sitzung Beratungsfolge: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr 13.08.2008 Kreisausschuss 20.08.2008 Kreistag 03.09.2008 Freizeitnetz Nationalpark Eifel (SB82) a) Entwicklung der Fahrgastzahlen SB82 für das 1. Halbjahr 2008 b) Leistungsangebot der SB82 ab 12/2008 c) Kostenkennzahlen SB82 im Jahr 2007 Sachbearbeiter/in: Frau Bischof Tel.: 02251/15-537 Abt.: 60.13 Die Vorlage berührt nicht den Etat Die Vorlage berührt den Etat auf der Einnahmenseite Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung Produkt: gez. Hessenius X Mittel stehen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung Mittel werden überplanmäßig bereitgestellt Produkt: Mittel werden außerplanmäßig bereitgestellt Produkt: Kreiskämmerer Deckungsvorschlag: Minderausgabe bei Hst. um € Mehreinnahme bei Hst. um € sonst: Die Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2009 beim Produkt 54702 eingeplant. Beschlussempfehlung der Verwaltung: Der Kreistag beschließt von dem am 12.09.2007 beschlossenen jährlichen Kündigungsrecht zum Leistungsangebot der SB82 in 2008 keinen Gebrauch zu machen. Der Beschluss zur Vorlage 350/2007 und zur Vorlage 352/2007 hat weiterhin Bestand. Das Leistungsangebot wird ab Dezember 2008 bis Dezember 2010 wie in 2008 fortgeführt unter der Voraussetzung der jährlichen Kündbarkeit. Die Bedarfsfahrt in der Mittagszeit für Gruppen wird fortgeführt. 2 Begründung: a) Entwicklung der Fahrgastzahlen SB82 für das 1. Halbjahr 2008 In der Info 157/2008 wurden die Fahrgastzahlen der SB82 für das Jahr 2007 ausführlich dargelegt. In 2007 fuhren insgesamt 21.174 Fahrgäste mit dem Nationalpark-Shuttle SB82. Im Vergleich zu einer Hochrechnung der Fahrgastzahlen von 2006 ergab sich eine Fahrgaststeigerung von 18%. Da die Anzahl der Fahrten des Nationalpark-Shuttles zwischen 2006 und 2007 deutlich reduziert wurde, konnte die Besetzung des Fahrzeugs somit erhöht werden. Für das erste Halbjahr 2008 liegen die Fahrgastzahlen ebenfalls bereits vor. Im Juni 2008 wurden aufgrund von Programm- und Dispositionsfehlern insgesamt 7,5 Tage nicht gezählt. Die ermittelte Fahrgastzahl wurde auf die tatsächliche Betriebstagszahl hochgerechnet. Entsprechend dieser Hochrechnung fuhren im ersten Halbjahr 2008 insgesamt 12.390 Fahrgäste mit der SB82. Dies ist im Vergleich zum ersten Halbjahr 2007 eine Fahrgaststeigerung von knapp 26 %. Im Vergleich der Zeiträume Januar bis Mai 2007 und 2008 stieg die Fahrgastzahl sogar um 33%. Zwischen 2006 und 2008 stieg die Fahrgastzahl für das erste Halbjahr um insgesamt 65%. Die Fahrgastzahlen sind zwischen 2006 und 2008 an Samstagen, Sonn- und Feiertagen deutlich stärker angestiegen als montags bis freitags. Zwischen 2007 und 2008 liegt die Fahrgaststeigerung montags bis freitags annähernd auf dem gleichen Niveau wie die Fahrgaststeigerung für samstags (ca. 27%). Sonn- und feiertags liegt die Steigerungsrate geringfügig unterhalb der Werte von montags bis samstags (ca. 22%). Im Durchschnitt fuhren im ersten Halbjahr 2008 ca. 44 Personen pro Montag bis Freitag mit der SB82. Im ersten Halbjahr 2007 waren dies durchschnittlich 33 Personen. Pro Samstag nutzen ca. 107 Personen die SB82 in 2008 (83 Personen in 2007), sonn- und feiertags liegt dieser Wert für 2008 bei durchschnittlich 131 Personen (100 Personen in 2007). In der nachfolgenden Abbildung ist die Anzahl der Fahrgäste pro Betriebstag und Monat für das erste Halbjahr 2008 dargestellt: Abb. 1: Durchschnittliche Fahrgastzahl pro Tag 250 218 198 200 182 151 150 128 115 100 50 28 24 35 41 58 75 56 78 71 87 68 73 0 Mo-Fr Januar Sa Februar März So-/Fe April Mai Juni Die SB82 verzeichnet somit stetig steigende Fahrgastzahlen. Die Bekanntheit und die Nutzung des ÖPNV im Nationalpark Eifel hat entsprechend einer Besucherbefragung der RWTH Aachen zwischen 2005 und 2007 zugenommen. Die ÖPNV-Nutzung hat sich von 3% auf 7,1% verdoppelt. Bei der 3 Nutzung des ÖPNV-Angebotes im Nationalpark Eifel wurde der Nationalpark-Shuttle mit 22,4% der Angaben am häufigsten genannt, Mehrfachnennungen waren hier möglich. Am zweithäufigsten wurde mit 20,5% die Nutzung der Rurtalbahn angegeben. Die Zufriedenheit der Besucher mit dem ÖPNV hat sich ebenfalls verbessert. Während 2005 nur 14% der Auswärtigen und 18% der Einheimischen mit dem ÖPNV gut bis sehr gut zufrieden waren, lag dieser Anteil in 2007 bei 22% bei den Auswärtigen und sogar 37% bei den Einheimischen. Dies wurde ebenfalls im Rahmen der Befragung ermittelt. Dieses Ergebnis wird als Erfolg gewertet. Dennoch gilt es den Bekanntheitsgrad des ÖPNV-Angebotes weiter zu steigern. Der Anteil der Gruppenfahrten (mehr als 10-15 Personen) montags bis freitags ist zwischen dem ersten Halbjahr 2007 und dem ersten Halbjahr 2008 annähernd gleich geblieben. Die Zahlen für 2008 sind dabei allerdings insbesondere für den Juni aufgrund der fehlenden gezählten Fahrten nicht repräsentativ. Die Bedarfsfahrt für Gruppen zur Rückbeförderung in der Mittagszeit wurde durch die RVK eingerichtet. Die Fahrtmöglichkeit wurde bisher eher marginal in Anspruch genommen. b) Leistungsangebot der SB82 ab 12/2008 Das Angebot der SB82 verzeichnet stetig steigende Fahrgastzahlen. Die Anlage Vogelsang befindet sich weiterhin im Auf- und Ausbau, so dass in den kommenden Jahren mit der Erschließung weiterer Fahrgastpotenziale zu rechnen ist. Um den Fahrgästen ein stabiles und verlässliches Angebot offerieren zu können, sollten für die Fahrplanperiode Dezember 2008 bis Dezember 2009 keine Veränderungen am Fahrplanangebot vorgenommen werden. Entsprechend des Leistungsangebotes in 2008 sollten weiterhin montags bis freitags insgesamt 5 Fahrtenpaare und an Wochenenden und Feiertagen insgesamt 8 Fahrtenpaare (Stundentakt) zwischen 09.30 Uhr und 17.30 Uhr angeboten werden. Die Verwaltung empfiehlt aufgrund der weiterhin steigenden Fahrgastzahlen von der jährlichen Kündigungsmöglichkeit im Dezember 2008 keinen Gebrauch zu machen. Die Verwaltung empfiehlt das Leistungsangebot ab Dezember 2008 bis Dezember 2010 wie in 2008 unter der Voraussetzung der jährlichen Kündbarkeit fortzuführen. Die Bedarfsfahrt in der Mittagszeit sollte in der bestehenden Form fortgeführt werden. 4 c) Kostenkennzahlen SB82 im Jahr 2007 Die Endabrechnung der RVK für den Nationalpark-Shuttle SB82 für das Jahr 2007 liegt vor. In der Summe betrug der Zuschussbedarf für die SB82 in 2007 insgesamt 158.038,65 Euro. Ab 2008 findet eine Preisgleitklausel Anwendung. Hierüber wird sichergestellt, dass die Kosten der SB82 entsprechend der Veränderung der Betriebskosten (Personal-, Energie- und Materialkosten) angepasst werden. Im Haushaltsansatz „Sachkosten Nationalpark-Shuttle“ sollen für die Jahre 2009 und folgende Mittel in erforderliche Höhe eingeplant werden. gez. i. V. Poth Landrat Geschäftsbereichsleiter/in: Abteilungsleiter/in: Sachbearbeiter/in: Kreistagsbüro: ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift)