Beschlussvorlage GB (Anlage zur Beschlussvorlage GB V 442/2008)

Anlage 1 Übersicht über die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Budget Bezeichnung Budgetansatz € Rechnungsergebnis € Veränderung € A. Verwaltungshaushalt (Budgetplan) Geschäftsbereich I 100 130 001 Büro Landrat/AV 1.515.700 1.550.179,74 34.479,74 Die Budgetüberschreitung ist überwiegend begründet durch Mehrausgaben bei den internen Leistungsbeziehungen (EDV) von rd. 24.800 € im Produkt 111 01 und Versorgung/Beihilfen Beamte von rd. 10.700 € im Produkt 111 02. Geschäftsbereich II Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 200 390 1.467.700 1.512.332,91 44.632,91 Die Budgetverschlechterung ist überwiegend begründet durch Mehrausgaben bei den Untersuchungskosten im Produkt 122 05 - Überwachung von Erzeugnissen - (endgültige Abrechnung für das Jahr 2005 von rd. 73.000 €). Demgegenüber ergeben sich u.a. Einsparungen bei den Personalkosten in den Bereichen Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen aufgrund zeitlich verschobener Personalverstärkung. Geschäftsbereich III 300 400 002 Thomas-Eßer-Berufskolleg 1.725.900 1.764.487,14 38.587,14 Die Budgetverschlechterung ist überwiegend begründet durch Mehrausgaben bei der internen Leistungsbeziehung Immobilienmanagement (75.000 €) und den Lehr-und Unterrichtsmitteln (20.000 €). Dem gegenüber stehen Minderausgaben bei den Schülerbeförderungskosten (26.000€) und den Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitgesetz (32.000 €). Stabsstellenbudgets 500 140 Rechnungsprüfung 462.600 497.451,26 34.851,26 Die Budgetverschlechterung ist begründet durch Mehrausgaben bei den Dienstbezügen und der internen Leistungsbeziehung Versorgung/Beihilfen Beamte (Zuordnung eines Beamten zum 01.07.2007). 500 800 Struktur- und Wirtschaftsförderung 852.000 946.509,11 94.509,11 Mehrausgaben bei den Personalkosten für zusätzliche Mitarbeiter im Projekt "Besucherinformation Vogelsang" (20%- Kreisanteil) und die Finanzierung von investiven Aufwendungen (anteilige Umbuchung der Landeszuweisung in den Vermögenshaushalt) haben zu der Budgetverschlechterung geführt.