Beschlussvorlage GB (Anlage 2 zur Beschlussvorlage GB V 469/2008)

Anlage 2 zur V 469/2008 Seite 1 Personalkostenermittlung a) Errechnung der Stellenanteile Grundlage: 86292 Jahresarbeitsminuten* (JAM) netto Erziehungsberatungsstelle (EB): Aktion/Adressat Anzahl Bereich JAM* (in Std.) Summe Stellenanteil Familienzentren Frühe Hilfen 14 1 EB EB 1200 1620 20 27 16800 1620 0,19 0,02 0,21 Stellenumfang im Ergebnis 0,19 0,02 0,21 EB Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD): Aktion/Adressat Anzahl Bereich JAM* (in Std.) Summe Stellenanteil KiTa Familienzentren Grundschulen Hauptschulen Förderschulen 129 14 42 11 12 ASD ASD ASD ASD ASD 480 480 960 480 960 8 8 16 8 16 61920 6720 40320 5280 11520 0,72 0,08 0,47 0,06 0,13 1,46 Stellenumfang im Ergebnis 0,72 0,08 0,80 ASD Abteilung Gesundheit (53): Aktion/Adressat Anzahl Bereich JAM* (in Std.) Summe Stellenanteil KiTa Familienzentren KiTa Synergieeffekte KiTa KiTa Synergieeffekte 129 14 40 129 40 53 (Arzt) 53 (Arzt) 53 (Arzt) 53 (Assistenz) 53 (Assistenz) 960 300 -960 960 -960 16 5 -16 16 -16 123840 4200 -38400 123840 -38400 1,44 0,05 -0,45 1,44 -0,45 Familienbegrüßung Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich 2007 davon 80 % JAM* (in Std.) Summe Stellenanteil 110 55 33 474 63 94 251 58 95 112 134 88 44 26,4 379,2 50,4 75,2 200,8 46,4 76 89,6 107,2 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10560 5280 3168 45504 6048 9024 24096 5568 9120 10752 12864 0,12 0,06 0,04 0,53 0,07 0,10 0,28 0,06 0,11 0,12 0,15 Gesamt 1479 1183,2 1320 22 141984 1,65 Stellenumfang im Ergebnis 1,04 Arzt 0,99 Assistenz Stellenumfang im Ergebnis 0,53 ASD Anlage 2 zur V 469/2008 Seite 2 b) Personalkosten Stelle Aufstockung EB (EG 10, Stufe 4, 9,75 Std.) ASD / KiTa (EG 09, Stufe 4, 39 Std.) ASD / Besuche (EG 09, Stufe 4, 19,5 Std.) Arzt (EG 15, Stufe 4, 39 Std.) Assistenz (EG 06, Stufe 4, 39 Std.) Projektleitung (EG 10, Stufe 4, 39 Std.) Zeitpunkt 01.01.2009 01.08.2009 01.08.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 Entgelt 10.400,57 € 15.714,29 € 7.857,10 € 59.651,77 € 30.372,43 € 41.602,28 € SV-AG 2.153,97 € 3.304,45 € 1.652,23 € 11.023,86 € 6.360,48 € 8.761,74 € ZVK-AG 704,07 € 1.147,30 € 573,65 € 4.272,40 € 2.189,30 € 3.042,32 € Gesamt in 2009 Stelle Aufstockung EB (EG 10, Stufe 4, 9,75 Std.) ASD / KiTa (EG 09, Stufe 4, 39 Std.) ASD / Besuche (EG 09, Stufe 4, 19,5 Std.) Arzt (EG 15, Stufe 4, 39 Std.) Assistenz (EG 06, Stufe 4, 39 Std.) Projektleitung (EG 10, Stufe 4, 39 Std.) Zeitpunkt 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010 Entgelt 10.400,57 € 37.939,30 € 18.969,72 € 59.651,77 € 30.372,43 € 41.602,28 € Gesamt in Folgejahren Anmerkungen: Personalkosten auf der Basis einer Hochrechnung von Abt. 10 Sach- und Gemeinkosten auf der Basis der Arbeitshilfe von Abt. 20 SV-AG = Sozialversicherung Arbeitgeber-Anteil ZVK-AG = Zusatzversorgungskasse Arbeitgeber-Anteil PK= Personalkosten SK = Sachkosten GK = Gemeinkosten SV-AG 2.153,97 € 7.978,36 € 3.956,51 € 11.023,86 € 6.360,48 € 8.761,74 € ZVK-AG 704,07 € 2.765,38 € 1.319,28 € 4.272,40 € 2.189,30 € 3.042,32 € PK 13.259 € 20.166 € 10.083 € 74.948 € 38.922 € 53.406 € SK 1.809 € 3.015 € 3.015 € 7.235 € 7.235 € 7.235 € 210.784 € 29.543 € PK 13.259 € 48.683 € 24.246 € 74.948 € 38.922 € 53.406 € SK 1.809 € 7.235 € 7.235 € 7.235 € 7.235 € 7.235 € 253.464 € 37.984 € GK Gesamtkosten 2.951 € 18.019 € 4.919 € 28.099 € 4.919 € 18.016 € 11.805 € 93.988 € 11.805 € 57.962 € 11.805 € 72.446 € 48.204 € 288.531 € GK Gesamtkosten 2.951 € 18.019 € 11.805 € 67.723 € 11.805 € 43.286 € 11.805 € 93.988 € 11.805 € 57.962 € 11.805 € 72.446 € 61.976 € 353.424 €