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Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-175/2012)

Daten

Kommune
Bedburg
Größe
16 kB
Datum
11.09.2012
Erstellt
05.09.12, 18:02
Aktualisiert
05.09.12, 18:02
Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-175/2012)

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Inhalt der Datei

Ergebnisrechnung (Stand 31.12.2012) einschl. Prognose Plan fortgeschr. 01 Ist Reserviert Verfügbar Ist / Plan % Prognose Ist Vorjahr Steuern und ähnliche Abgaben -20.818.000 -15.711.477 0 -5.106.523 75,47% -21.513.453 -19.640.092 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.682.225 -3.173.427 0 -4.508.798 41,31% -8.031.983 -12.310.180 -38.000 -149.331 0 111.331 392,98% -151.465 -975.605 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.608.084 -6.841.858 0 -766.226 89,93% -7.590.988 -7.267.303 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.024.816 -1.020.434 0 -4.382 99,57% -1.024.351 -831.677 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.245.350 -1.183.301 0 -62.049 95,02% -1.405.174 -1.433.244 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.733.148 -2.734.377 0 1.001.229 157,77% -2.021.933 -3.020.773 03 + Sonstige Transfererträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge -34.331 -40.149.623 -30.814.204 0 -9.335.419 76,75% -41.739.347 -45.513.206 8.613.700 5.513.757 0 3.099.943 64,01% 8.808.677 9.500.662 679.000 844.848 0 -165.848 124,43% 850.000 1.251.135 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.832.206 4.040.926 163.799 2.627.481 61,54% 6.850.758 6.905.728 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.127.592 121.985 59.113 4.946.495 3,53% 5.127.592 5.841.434 22.129.931 21.087.962 0 1.041.969 95,29% 22.674.268 21.662.820 6.198.524 3.401.726 96.472 2.700.327 56,44% 6.298.228 4.368.483 49.580.953 35.011.204 319.383 14.250.367 71,26% 50.609.523 49.530.262 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)9.431.330 4.196.999 319.383 4.914.948 47,89% 8.870.176 4.017.056 -158.500 -155.656 0 -2.844 98,21% -163.895 -273.604 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.605.182 3.087.545 0 -482.363 118,52% 2.548.182 2.594.826 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 2.446.682 2.931.889 0 -485.207 119,83% 2.384.287 2.321.223 11.878.012 7.128.888 319.383 4.429.741 62,71% 11.254.463 6.338.279 0 0 0 0 0 -1.295.114 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 19 + Finanzerträge 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 2.345.215 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 1.050.101 11.878.012 7.128.888 319.383 4.429.741 11.254.463 7.388.380 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 62,71%