Vorlage (Anlage zur Vorlage V-79/2011)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Abfallentsorgung Durchschnitt Personalkosten Geschäftsaufwand Fahrzeugkosten Deponiekosten Hausmüll ,Biomüll, Sperrmüll, abzgl Windelsäcke Grundgebühr Abfallentsorgung ZEW Fuhrleistung Altpapiersammlung Altpapiersammlung Entgelt Vereine Fuhrleistung Hausmüllentsorgung Fa. Braun abzgl Windelsäcke sonstige allgemeine Kosten (Wastewatcher, Abfallkalender, etc.) Schadstoffentsorgung Entsorgung von Elektroschrott (ab 2006) Entsorgung von wild abgekipptem Müll Verwaltungsgemeinkosten Ausschreibung Abfallentsorgung Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren kalkulatorische Abschreibung kalkulatorische Verzinsung Gesamt ansatzfähige Kosten Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren Erträge aus Verkauf (Angebotsunterlagen Ausschreibung) Erlös aus dem Verkauf von Altpapier Erstattung Verwaltungs und Betriebsausgaben Gebühren Sperrmüllentsorgung Gutschrift über verkaufte Restmüllsäcke Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unter/Überdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. 2008 32.496,21 1.601,51 1.221,18 436.141,05 127.424,00 24.049,44 14.061,86 211.029,24 2009 30.993,35 2.412,26 1.619,34 425.945,26 127.424,00 26.008,10 17.287,00 144.348,50 27.568,28 3.982,00 7.073,75 3.865,56 4.649,00 2010 30.066,17 1.174,45 2.507,91 414.300,18 127.442,80 36.740,90 18.590,50 140.587,36 3.174,45 3.982,66 6.367,22 2.248,14 4.509,93 0,00 452,00 90,40 30.000,00 452,00 67,80 873.744,43 823.718,80 822.212,46 0,00 225,00 34.803,30 1.734,60 6.752,52 1.002,00 0,00 0,00 53.262,93 1.030,96 1.220,00 1.943,43 0,00 0,00 49.380,80 1.853,18 1.480,00 1.582,05 829.227,01 776.619,47 -52.607,54 9.694,31 -42.913,23 766.261,48 729.569,79 -36.691,69 0,00 -36.691,69 767.916,43 782.165,55 14.249,12 0,00 14.249,12 9.694,31 9.694,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.913,23 0,00 -42.913,23 -42.913,23 -36.691,69 0,00 -79.604,92 -79.604,92 14.249,12 30.000,00 -35.355,80 3.982,00 2.046,21 2.975,61 4.874,43 11.841,69 0,00 31.185,24 1.729,41 1.782,81 3.029,77 Kalkulation 2011 34.527,03 2.044,29 1.939,39 442.117,65 103.554,48 28.084,80 17.500,00 147.475,43 3.159,45 3.941,52 2.025,40 2.593,30 5.179,05 Kalkulation % Anteil 2012 31.185,24 4,02% 1.729,41 0,22% 1.782,81 0,23% 422.802,46 54,46% 106.224,30 13,68% 28.949,16 3,73% 18.126,47 2,33% 148.003,07 19,06% 3.293,33 0,42% 4.120,22 0,53% 2.025,18 0,26% 3.029,77 0,39% 4.677,79 0,60% 49.604,92 452,00 45,20 0,00 452,00 22,60 0,00% 0,06% 0,00% 839.891,90 844.243,93 776.423,79 100,00% 1.539,58 1.350,00 1.509,16 46.480,00 1.668,29 1.500,00 1.627,14 50.803,86 1.539,58 1.350,00 1.509,16 792.968,50 721.221,19 Anlage: Berechnung der Gebührensätze Insgesamt durch Gebühren zu decken 721.221,19 € Grundkosten Anschlusspflichtige Betrag je Nutzer 193.954,91 € 3.208 60,46 € Kosten Restmüllentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 351.878,89 € 406.940,00 0,865 € Kosten Bioabfallentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 175.387,39 € 451.440,00 0,389 € Gefäßtyp Anzahl Gefäße 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß Gesamt Ansatzfähige Kosten, die nicht zu Restmüll- / Bioabfallentsorgung zählen, werden zu gleichen Teilen bei allen Anschlusspflichtigen (Anzahl Restmüllgefäße) veranlagt. Ansatzfähige Kosten, die der Restmüllentsorgung zugerechnet werden, werden auf die Nutzer der Restmüllgefäße umgelegt (je Liter). Zusammen mit den Grundkosten je Nutzer ergibt sich der Gebührensatz. Ansatzfähige Kosten, die der Bioabfallentsorgung zugerechnet werden, werden auf die Nutzer der Restmüllgefäße umgelegt (je Liter). Daraus ergibt sich der Gebührensatz. Gesamtvolumen Typ x Anzahl 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß Gesamt Summe der ansatzfähigen Kosten Gebührenaufkommen Gebühr je Gefäß Kosten je Liter x Typ 1.374 1.194 2.568 164.880 286.560 451.440 46,62 93,24 345 906 1.597 329 31 3.208 20.700 81.540 191.640 78.960 34.100 406.940 51,88 77,82 103,76 207,53 951,16 Grundkosten 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46 Gebührensatz insgesamt 46,62 € 93,24 € 64.056,96 € 111.330,43 € 175.387,39 € 112,34 € 138,28 € 164,22 € 267,99 € 1.011,62 € 38.757,80 € 125.283,75 € 262.264,34 € 88.167,56 € 31.360,34 € 545.833,80 € 175.387,39 € 545.833,80 € 721.221,19 € Entwicklung der Gebührensätze Gefäßtyp 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß 2009 2010 2011 2012 48,86 97,71 53,23 106,46 48,98 97,95 46,62 93,24 119,18 144,50 169,83 271,12 997,10 128,19 153,55 178,90 280,33 1.007,25 131,67 158,47 185,27 292,48 1.060,82 112,34 138,28 164,22 267,99 1.011,62 Veränderung zum Vorjahr -5,06% -5,05% -17,21% -14,60% -12,82% -9,14% -4,86% Anlage: Berechnung der Kosten der einzelnen Abfallarten ZEW ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Geoplan Fa. Geoplan Grundgebühr ZEW Deponiekosten Wild abgekippter Restmüll Abfallkalender MwSt Wartungsvertrag WasteWatcher MwSt Allgemeine Kosten ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Restmüll Deponiegebühren Restmüllbehälter Miete und Leerung Restmüll Transport zur MVA Behältertausch Restabfall Herstellung und Lieferung Restmüllsäcke MwSt Kosten Restmüll gesamt ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Bioabfall Deponiegebühren Bioabfallbehälter Miete und Leerung Bioabfall Transport zur MVA Bioabfall Behältertausch Herstellung und Lieferung Bioabfallsäcke MwSt Kosten Bioabfall gesamt AWA AWA Fa. Braun Fa. Braun Gebühr Multiplikator 11,70 € 9.079 EWG 178,55 € 19,81 t 3.750 0,53 € 1.987,50 € 19% 65,00 € 12 780,00 € 19% 178,55 € 1.542,95 t 7,60 € 1.542,95 t 0,12 € 64.189,05 € 600 19% 80,40 € 1.481,84 t 6,65 € 1.481,84 t Gesamt 106.224,30 € 3.537,47 € 1.987,50 € 377,63 € 780,00 € 148,20 € 113.055,10 € zum Vergleich 20111 103.554,48 3.444,07 1.875,00 356,25 780,00 148,20 110.158,00 275.493,92 € 51.441,16 € 11.726,43 € 949,46 € 72,00 € 12.195,92 € 351.878,89 € 285.511,52 51.110,90 11.440,80 2.132,65 66,00 12.302,57 362.564,44 119.140,11 € 36.655,20 € 9.854,25 € 671,17 € 86,00 € 8.980,66 € 175.387,39 € 126.605,50 36.212,02 9.607,50 930,60 8.882,52 182.238,14 0,43 € 47.266,62 € 200 19% Grünabfall Deponiegebühren MwSt Grünabfallsammlung und Transport MwSt Kosten Grünabfall gesamt 80,40 € 3.216,54 € 58,38 € 2.335,59 € 40,01 t 19% 40,01 t 19% 3.216,54 € 611,14 € 2.335,59 € 443,76 € 6.607,03 € 3.154,76 599,40 2.102,16 399,41 6.255,73 ZEW Fa. Braun Fa. Braun Sperrmüll Deponiegebühren Sperrmüll Einsammlung und Transport MwSt Kosten Sperrmüll gesamt 126,67 € 39,44 € 7.311,21 € 185,38 t 185,38 t 19% 23.481,52 € 7.311,21 € 1.389,13 € 32.181,86 € 22.802,40 6.728,40 1.278,40 30.809,20 AWA AWA Fa. Braun Fa. Braun Elektroschrottentsorgung AWA MwSt Fuhrleistung Elektroschrott MwSt Kosten Elektroschrottentsorgung gesamt 0,19 € 1.701,83 € 126,56 € 3.365,65 € 8.957 Einw. 19% 26,59 t 19% 1.701,83 € 323,35 € 3.365,65 € 639,47 € 6.030,30 € 1.702,02 323,38 3.597,90 683,60 6.306,90 ZEW Kosten Schadstoffentsorgung gesamt 0,46 € 8.957 Einw. 4.120,22 € 3.941,52 Vereine Fa. Braun Fa. Braun Entgelte Vereine für Altpapiersammlung Altpapier Einsammlung und Transport MwSt Kosten Altpapier gesamt 25,00 € 18.126,47 € 24.327,02 € 4.622,13 € 47.075,63 € 17.500,00 23.600,68 4.484,13 45.584,80 24.327,02 € 725,06 t 19,00% Die Aufschlüsselung der Kostenpositionen "Fuhrleistung und Deponiekosten" erfolgte nach den einzelnen Abfallarten. Wegen der besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren sind in der Aufstellung der ansatzfähigen Kosten die Deponiekosten (an den ZEW) und die Kosten, die für Fuhrleistungen (ohne Altpapier) an die Fa. Braun gezahlt werden, (wie bisher) zusammengefasst. Die übrigen Positionen, Schadstoffentsorgung, Elektroschrottentsorgung (Anteil AWA), Grundgebühren ZEW, Kosten und Vergütung Altpapiersammlung sind in der Aufstellung der ansatzfähigen Kosten einzeln erfasst. Zum Vergleich der Kosten der einzelnen Abfallarten mit dem Vorjahr sind die Werte aus der Kalkulation 2011 dargestellt. Fa. Braun Fuhrkosten Fa. Braun (Hausmüllentsorgung, ohne Altpapier) MwSt 124.468,12 € Gesamtkosten Fa. Braun Hausmüllentsorgung ZEW Gesamtdeponiekosten ZEW (ohne Grundgebühren) Nicht ansatzfähige Kosten: ZEW Deponiekosten Windelsäcke Fa. Braun Lieferung von Windelsäcken Fa. Braun Sammlung Windelsäcke Fa. Braun Transport von Windelsäcken Fa. Braun MwSt Kosten Windelsäcke gesamt 178,55 € 0,18 € 0,60 € 7,60 € 894,00 € 19% 15 1.000 1.000 15 19% t St St t 124.468,12 € 23.648,94 € 148.117,07 € 123.928,93 23.546,50 147.475,43 425.480,71 € 442.117,65 2.678,25 € 180,00 € 600,00 € 114,00 € 169,86 € 3.742,11 € 2.695,20 170,00 570,00 108,00 161,12 3.704,32 Gebührenberechnung Abfallsäcke Restmüllsäcke Herstellung Einsammlung Deponiegebühren Handlingskosten Ausgabestelle Netto MwSt 19% Brutto 0,12 0,60 0,02 0,11 0,14 € 0,71 € pro kg Durchschn Gewicht 0,17855 15 pro Sack Anzahl 0,35 1 2,68 € 0,35 € Gesamt 3,89 € Gebühr Restmüllsack 2012 3,90 € Gebührensatz 2011 3,90 € Bioabfallsäcke Herstellung Einsammlung Deponiegebühren Handlingskosten Ausgabestelle Netto MwSt 19% Brutto 0,43 0,60 0,08 0,11 0,51 € 0,71 € pro kg Durchschn Gewicht 0,0804 15 pro Sack Anzahl 0,35 1 1,21 € 0,35 € Gesamt 2,78 € Gebühr Bioabfallsack 2012 2,80 € Gebührensatz 2011 2,80 €