Vorlage (Anlage zur Vorlage V-52/2012)

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Priorität Kategorie Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1= gesetzlich bzw. Vertraglich verpflichtend, 2= zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung erforderlich, 3=durch Zuschüsse Dritter gesichert ) Produktgrupp GesamtBewilligung und Auszahlung Eigenanteil der Gemeinde InvestitionsSachkonto Produktbereich e/ auszahlungen von Zuweisungen (GV) maßnahmen Finanzstelle Ggf. Beteiligung Dritter in 2012 1 2 3 3.1 4 1 R 13.553.03.00 M55380000 7832000 Natur- u. Landschaftspflege Friedhofs- u. Bestattungswesen 1 1 2 2 3 2 4 1 12.541.01.01 M5410602 12.541.01.01 M54100106 02.126.02.04. M12650000 13.552.01.00 M5520301 01.111.03.00 M 01003002 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 1 18 2 19 21 23 24 2 25 2 26 27 28 2 2 2 29 1 30 2 7832000 7831000 7831000 7832000 7831000 01.111.04.00 M 11180002 7831000 01.111.04.00 M 11180007 7832000 01.111.03.00 M01003004 2 7831000 03.212.02.00 M 21280200 2 22 03.212.01.00 M21280100 12.541.01.01 M 54100205 01.111.09.00 M 11109510 12.541.01.01 M54100000 12.541.01.01 M54180202 6 7 8 7831000 7832000 7831000 7831000 Innere Verwaltung Einrichtung für die gesamte Verwaltung Schulträgeraufgaben Grundschulen Schulträgeraufgaben Grundschulen Schulträgeraufgaben Grundschulen Schulträgeraufgaben Bereitstellung u. Betrieb der Hauptschule Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgabe Hauptschule Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Innere Verwaltung Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Innere Verwaltung Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Sicherheit und Ordnung Brandschutz Sicherheit und Ordnung Brandschutz Sicherheit und Ordnung Brandschutz Sicherheit und Ordnung Brandschutz Sicherheit und Ordnung Brandschutz 7831000 7831000 7851000 7832000 7831000 7852203 7821000 7821500 7852201 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Sicherheit und Ordnung Brandschutz Innere Verwaltung Einrichtung für die gesamte Verwaltung Grund und Hauptschule Verkehrsflächen und -anlagen, 10 11 Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 12 13 14 Summe rentierliche Maßnahmen 250 250 180.000 180.000 180.000 250.000 250.000 250.000 250 Aus Investitionsp Feuerschutzp Schulpaus Verkaufse auschale auschale chale rlösen/Bei trägen 250 250 0 0 0 0 0 250 0 250 27.000 27.000 Regenrückhaltung Ginnick Muldenauer Weg 35.000 35.000 35.000 35.000 Vermögengegenstände > 410 €; IT-Zentralisierung, Verlegung von Server und Applikationen in die Sicherheitszelle der KDVZ 31.100 31.100 31.100 31.100 Erw. Vermögensg. < 410 €; Hauptschule Vettweiß incl. Turnhalle Erw. Vermögensg. > 410 €; Hauptschule Vettweiß incl. Turnh., Computer Erw. Vermögensg. < 410 €, OGS Anschaffung eines Teppichs für den mobilen Klassnraum 1.500 1.500 17.000 17.000 5.000 5.000 5.000 1.500 1.500 1.500 4.800 4.800 4.800 300 300 300 500 500 10.000 10.000 10.000 Erw. Vermögensgegenstände < 410 €; Bauhof 3.000 3.000 3.000 3.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 7.000 7.000 7.000 7.000 45.000 45.000 45.000 45.000 4.100 4.100 4.100 4.100 12.150 12.150 12.150 12.150 2.500 2.500 2.500 2.500 950 950 950 950 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 Ausbau Auf der Hecke 5.000 5.000 5.000 5.000 Erw. Vermögensg. < 410 €, Soziale Einrichtungen Asylbew., Aussiedler u. a. 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Anschaffung Ersatzbeschaffung ELW Einrichtung einer Unwetterzentrale im Feuerwehrgerätehaus Jakobwüllesheim Einführung Digitalfunk Heizung FWGH Müddersheim Vermögengegenstände < 410 € Videoülberwachung Ausbau an den Wiesen 05.315.02.00 M 31580100 7832000 Soziale Leistungen 06.366.02.00 M 36680100 7831000 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Spielplatzgeräte Bereitstellung von Kinderspielgeräten, Boltzplätze 63650100 7890000 Bereitstellung und Betrieb Kindertageseinrichtungen Ausbau U3 Betreuung 132.150 1.500 10.000 Chemikalienschutzanzüge 0 48000 17.000 Erw. Vermögensgegenstände > 410 €; Bauhof Erw. Vermögensg. > 410 € Feuerwehr Erw. Vermögensg. < 410 € Feuerwehr 0 117850 75.000 Erw. Vermögensg. < 410 €; Grundschule Computer und Lizenz Time for Kids (Kinderschutz) Möblierung neuer Betreuungsraum Regenbogenschule Standort Kelz 0 180000 75.000 Innere Verwaltung Erwerb Grundst./Gebäude, Liegenschaftsmanagement Verkehrsflächen und -anlagen, Erw. Grundst./Gebäude, ÖPNV Gemeindestraße Verkehrsflächen und -anlagen, 9 Vorjahr/e 250 Ausbau, Unterhaltung von Gewässern 7832000 2 2 5 In 2012 erwartete In 2012 erwartete Bewilligung Auszahlung Erw. Vermögensg. < 410 €, Bestattungswesen 7852301 7852107 03.212.02.00 M 21280100 02.126.01.00 M 12680000 02.126.01.00 M 12680001 02.126.01.00 M 12680000 02.126.01.00 M12680002 Bereits erteilte Bewilligung 7851009 7852606 7831000 03.243.01.01 M 24380100 03.243.01.01 M 24380200 Auszahlungsanteil 2012 Ausbau Verkehrsflächen und -anlagen, Gemeindeverbindungsweg Jakobw. Kelz Verkehrsflächen und -anlagen, Erschließung Gewerbegebiet 2. ÖPNV Bauabschnitt Sicherheit und Ordnung Neubau Fahrzeughalle Soller Brandschutz 03.211.02.00 M 21180200 02.126.02.05 M1260502 02.126.01.00 M 12680000 02.126.02.08 M12650000 2 20 03.211.02.00 M 21180100 03.211.02.00 M 21180200 konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt 30.000 30.000 762.500 762.750 762.500 762.750 500 10.000 5000 5000 30000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 638.900 639.150 0 0 506.750 507.000 48.000 48.000 70.600 137.150 70.600 137.150