Vorlage (Anlage zur Vorlage V-75/2011)

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1= gesetzlich bzw. Vertraglich verpflichtend, 2= zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung erforderlich, 3=durch Zuschüsse Dritter gesichert ) Produktgruppe GesamtBewilligung und Auszahlung Eigenanteil der Gemeinde Investitions/ Sachkonto Produktbereich auszahlungen von Zuweisungen (GV) maßnahmen Finanzstelle Priorität Kategorie Ggf. Beteiligung Dritter in 2012 1 2 3 3.1 1 R 13.553.03.00 M55380000 7832000 konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung 5 6 7 8 4 Natur- u. Landschaftspflege Erw. Vermögensg. < 410 €, Friedhofs- u. Bestattungswesen Bestattungswesen Summe rentierliche Maßnahmen 1 1 12.541.01.01 M5410602 2 2 12.541.01.01 M54100106 01.111.03.00 M 01003002 3 2 4 1 5 2 6 2 11.538.01.00 M5380301 01.111.04.00 M 11180002 01.111.04.00 M 11180007 7852606 7852107 7831000 Verkehrsflächen und -anlagen, Ausbau Gemeindeverbindungsweg Jakobw. Kelz Verkehrsflächen und -anlagen, Erschließung Gewerbegebiet 2. ÖPNV Bauabschnitt Innere Verwaltung Einrichtung für die gesamte Verwaltung Ausbau, Unterhaltung von Gewässern Vermögengegenstände > 410 €; IT-Zentralisierung, Verlegung von Server und Applikationen in die Sicherheitszelle der KDVZ Regenrückhaltung Ginnick Muldenauer Weg 03.212.02.00 M 21280200 7831000 Erw. Vermögensg. > 410 €; Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß incl. Turnh., Schulträgeraufgabe Hauptschule Computer 2 03.243.01.01 M 24380100 7832000 Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Erw. Vermögensg. < 410 €, OGS 13 2 03.243.01.01 M 24380200 7831000 Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Anschaffung eines Teppichs für den mobilen Klassnraum 14 2 02.126.01.00 M 12680000 7831000 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Erw. Vermögensg. > 410 € Feuerwehr 15 2 02.126.01.00 M 12680001 7832000 Sicherheit und Ordnung Brandschutz 1 02.126.01.00 M 12680000 7831000 Sicherheit und Ordnung Brandschutz 2 02.126.01.00 M12680002 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Anschaffung Ersatzbeschaffung ELW Sicherheit und Ordnung Brandschutz 2 02.126.02.05 M1260502 250.000 7831000 33.000 33.000 33.000 33.000 Möblierung neuer Betreuungsraum Regenbogenschule Standort Kelz 5.000 5.000 5.000 Erw. Vermögensg. < 410 €; Hauptschule Vettweiß incl. Turnhalle 1.500 1.500 1.500 4.800 4.800 4.800 300 300 300 1.800 1.800 1.800 1.800 Chemikalienschutzanzüge 7.000 7.000 7.000 7.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Einrichtung einer Unwetterzentrale im Feuerwehrgerätehaus Jakobwüllesheim 6.000 6.000 6.000 6.000 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Einführung Digitalfunk 6.800 6.800 6.800 6.800 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Neubau Fahrzeughalle Soller 75.000 75.000 27.000 27.000 Heizung FWGH Müddersheim 2.500 2.500 2.500 2.500 7851009 2 02.126.02.08 M12650000 7851000 2 01.111.03.00 M01003004 7832000 2 03.212.01.00 M21280100 25 2 12.541.01.01 M 54100205 7852203 Verkehrsflächen und -anlagen, 26 2 01.111.09.00 M 11109510 7821000 Innere Verwaltung Liegenschaftsmanagement 2 12.541.01.01 M54100000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 2 12.541.01.01 M54180202 7852201 1.500 17.000 Erw. Vermögensg. < 410 € Feuerwehr 2 7821500 1.500 17.000 1.800 22 7831000 1.500 1.800 21 7831000 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Innere Verwaltung Einrichtung für die gesamte Verwaltung Grund und Hauptschule Verkehrsflächen und -anlagen, Vermögengegenstände < 410 € 500 2.500 2.500 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Erwerb Grundst./Gebäude, 5.000 5.000 5.000 5.000 Erw. Grundst./Gebäude, Gemeindestraße 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Videoülberwachung Ausbau an den Wiesen Ausbau Auf der Hecke Erw. Vermögensg. < 410 €, Soziale Einrichtungen Asylbew., Aussiedler u. a. 05.315.02.00 M 31580100 7832000 Soziale Leistungen 06.366.02.00 M 36680100 7831000 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Bereitstellung von Spielplatzgeräte Kinderspielgeräten, Boltzplätze 63650100 7890000 Bereitstellung und Betrieb Kindertageseinrichtungen 0 132.150 17.000 500 02.126.01.00 M 12680000 0 117850 1.800 7831000 0 180000 500 02.126.02.04. M12650000 31 180.000 250.000 1.800 2 30 180.000 250.000 250 3.000 Schulträgeraufgaben Bereitstellung u. Betrieb der Hauptschule 2 180.000 0 3.000 7832000 29 250 3.000 03.212.02.00 M 21280100 28 0 3.000 Schulträgeraufgaben Grundschulen 27 0 Erw. Vermögensg. < 410 €; Grundschule 7831000 24 0 Innere Verwaltung Erw. Vermögensgegenstände < Bauhofleistungen incl. Fuhrpark 410 €; Bauhof 03.211.02.00 M 21180200 23 0 7832000 Computer und Lizenz Time for Kids (Kinderschutz) 20 0 10.000 Schulträgeraufgaben Grundschulen 19 250 10.000 7831000 18 250 10.000 7832000 17 250 10.000 03.211.02.00 M 21180200 12 14 250 7831000 2 2 13 35.000 2 11 12 250 Aus Investitionsp Feuerschutzp Schulpaus Verkaufse auschale auschale chale rlösen/Bei trägen 35.000 8 2 11 Folgejahr/e 35.000 7 10 10 Lfd. HH-Jahr 35.000 Schulträgeraufgaben Grundschulen 2 9 Vorjahr/e Innere Verwaltung Erw. Vermögensgegenstände > Bauhofleistungen incl. Fuhrpark 410 €; Bauhof 7852301 03.211.02.00 M 21180100 9 250 In 2012 erwartete In 2012 erwartete Bewilligung Auszahlung 2.500 48000 2.500 10.000 5000 5000 1 Ausbau U3 Betreuung 30.000 762.500 762.750 30.000 762.500 762.750 30000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 638.900 639.150 0 0 506.750 507.000 48.000 48.000 70.600 137.150 70.600 137.150