Vorlage (Anlage zur Vorlage V-96/2012)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Kleinkläranlagen Bezeichnung Kosten Einleitung in die Kläranlage Kosten Transport Innere Verrechnung Geschäftsaufwand Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Personalaufwand Unterdeckung aus Vorjahren 2009 775,30 3.787,20 50,62 194,56 1.297,07 528,81 Abschluss 2010 396,60 2.124,78 86,42 132,66 884,43 1.800,00 2011 1.609,00 3.721,15 61,50 253,35 1.689,00 1.807,03 Gesamt ansatzfähige Kosten 6.633,56 5.424,89 0,00 Kalkulation 2012 827,20 2.692,97 59,12 178,68 1.191,22 Kalkulation 2013 929,40 2.389,52 66,18 193,53 1.290,17 1.200,00 %-Anteil 9.141,03 4.949,19 6.068,79 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.633,56 6.683,81 50,25 0,00 50,25 5.424,89 6.230,55 805,66 0,00 805,66 9.141,03 6.479,34 -2.661,69 855,91 -1.805,78 4.949,19 6.068,79 0,00 0,00 0,00 50,25 50,25 50,25 0,00 0,00 805,66 855,91 855,91 855,91 0,00 0,00 0,00 -4.135,84 0,00 528,81 -3.607,03 -3.607,03 0,00 1.800,00 -1.807,03 -1.807,03 -1.805,78 1.807,03 -1.805,78 Vergleich 2012 1,80 € 18,40 € 36,20 € Vergleich 2011 1,80 € 18,40 € 36,20 € Vergleich 2012 Vergleich 2011 Ausgleich Überdeckung Vorjahre Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Berechnung der Rücklage Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Berechnung der verbleibenden Unterdeckung Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre Stand 31.12. Durchschnitt 66,18 1.290,17 Durchschnittlich pro Jahr abgefahrene Mengen m³ Durchschn. Menge mit CSB-Wert bis 2.000 mg/l Durchschn. Menge mit CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l Durchschn. Menge mit CSB-Wert über 30.000 mg/l Durchschnittsmenge insgesamt 87,00 42,00 0,00 129,00 Gebühren Erftverband Gebührensatz CSB-Wert bis 2.000 mg/l CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l CSB-Wert über 30.000 mg/l Gesamtsumme 1,80 € 18,40 € 36,20 € x Durchschnittsmenge 87,00 42,00 0,00 = Gesamtgebühr 156,60 772,80 0,00 929,40 Transportkosten Einzelpreis Preis pro m³ Zuschläge MwSt Gesamtsumme 15,00 € 36,50 € 2.008,00 € x Durchschnittsmenge 129,00 2 19% =Gesamtpreis 1.935,00 € 73,00 € 381,52 € 2.389,52 € Berechnung der Gebührensätze: Kosten(außer Kläranl.) Grundkosten pro m³ Gebührensatz pro m³, CSB-Wert bis 2.000 mg/l Gebührensatz pro m³, CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l Gebührensatz pro m³, CSB-Wert über 30.000 mg/l /Durchschnittsmenge =Grundkosten je m³ 5.139,39 € 129,00 39,84 € 39,84 € 39,84 € 39,84 € 1,80 € 18,40 € 36,20 € 41,64 € 58,24 € 76,04 € 30,03 € 46,63 € 64,43 € 42,69 € 59,29 € 77,09 € 15,31% 39,37% 1,09% 3,19% 21,26% 19,77%