Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-59/2009)

Kostenstellen Abwasserbeseitigung SW Betrag Kostenarten Verteilungsschlüssel [-] insgesamt [EUR] 98.681,00 € Anteilige Personalkosten FB IV - Finanzen 44.210,71 € Anteilige Personalkosten - Bauhof 103.699,82 € Anteilige Personalkosten - FB I 260.000,00 € Unterhaltung der Abwasseranlagen 4.200,00 € Versicherungen Aufwendungen für Strom und Wasser 18.500,00 € 500,00 € Sonstige Dienstleistungen 2.000,00 € Post- und Fernmeldegebühren 1.113.495,40 € Kalkulatorische Abschreibungen 620.814,21 € Kalkulatorische Verzinsung 2.536.041,00 € Beiträge an den Erftverband 0,00 € Aufw. Sonst. Bew. Vermögen 500,00 € Sonst.Aufw. f.Sachleistungen 2.000,00 € Aufwendungen f. Reisekosten Abwasserbe. -33.000,00 € Nutzungsentschädigung für die Durchleitung 4.771.642,14 € Zwischensumme 149.112,78 € Fehlbetrag 2008 Anteil SW [%] 9 9 9 8 9 9 9 9 5 6 10 8 9 9 9 [EUR] 45,00% 45,00% 45,00% 45,17% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,17% 44,75% 67,00% 45,17% 45,00% 45,00% 45,00% 4.920.754,92 € Ermittlung des Gebührensatzes bzw. der Kostendeckung für SW WasserverbrauchGebührensatz [m³] Geschätzter Frischwasserverbrauch Geschätzter Frischwasserverbrauch Großabnehmer (über 10.000 m³) [EUR/m³] 1.049.193 2,65 0 1,99 Summe Gebühren [EUR] 2.780.361,45 € - € - 44.406,45 € 19.894,82 € 46.664,92 € 117.442,00 € 1.890,00 € 8.325,00 € 225,00 € 900,00 € 502.965,87 € 277.814,36 € 1.699.147,47 € - € 225,00 € 900,00 € 14.850,00 € 2.705.950,89 € 33.408,96 € - € 2.739.359,85 € Anteil NW [%] 55,00% 55,00% 55,00% 54,83% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 54,83% 55,25% 33,00% 54,83% 55,00% 55,00% 55,00% NW [EUR] - 54.274,55 € 24.315,89 € 57.034,90 € 142.558,00 € 2.310,00 € 10.175,00 € 275,00 € 1.100,00 € 610.529,53 € 342.999,85 € 836.893,53 € - € 275,00 € 1.100,00 € 18.150,00 € 2.065.691,25 € 115.703,82 € - € 2.181.395,07 € Geschätzter Frischwasserverbrauch Großabnehmer (über 20.000 m³) = Summe Kostendeckungsgrad 0 1,33 1.049.193 - € 2.780.361,45 € 101,50% Ermittlung des Gebührensatzes bzw. der Kostendeckung für NW WasserverbrauchGebührensatz [m²] Grundstücksfläche Haushalte Grundstückfläche öffentlich Straßenfläche Gesamtfläche Kostendeckungsgrad 2.268.120 84.144 1.144.239 3.496.503 [EUR/m²] 0,62 0,62 0,62 0,62 Gesamtkostendeckungsgrad Kostenschlüssel Bezeichnung Schlüssel 1 Schlüssel 2 Schlüssel 3 Schlüssel 4 Schlüssel 5 Schlüssel 6 Schlüssel 7 Schlüssel 8 Schlüssel 9 Schlüssel 10 Schlüssel 11 Summe Gebühren [EUR] 1.406.234,40 € 52.169,28 € 709.427,87 € 2.167.831,86 € 99,38% , 100,56% SW 100,00% 46,21% 46,11% 45,17% 44,75% 45,00% 45,17% 45,00% 67,00% 50,00% NW 100,00% 53,79% 53,89% 54,83% 55,25% 55,00% 54,83% 55,00% 33,00% 50,00% Kostenschlüssel SW allgemein Kostenschlüssel NW allgemein Kostenschlüssel MW Abschreibung Kostenschlüssel MW Verzinsung Kostenschlüssel Abschreibung Kostenschlüssel Verzinsung Kostenschlüssel Gesamt Kostenschlüssel Unterhaltung Kostenschlüssel Betriebskosten Kostenschlüssel Erftverband Kostenschlüssel allgemein