Vorlage (Anlage zur Vorlage V-94/2012)

Anlage: Berechnung der Gebührensätze Insgesamt durch Gebühren zu decken 695.010,54 € Grundkosten Anschlusspflichtige Betrag je Nutzer 170.356,57 € 3.222 52,87 € Kosten Restmüllentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 352.200,76 € 405.890,00 0,868 € Kosten Bioabfallentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 172.453,21 € 452.160,00 0,381 € Gefäßtyp Anzahl Gefäße 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß Gesamt Ansatzfähige Kosten, die nicht zu Restmüll- / Bioabfallentsorgung zählen, werden zu gleichen Teilen bei allen Anschlusspflichtigen (Anzahl Restmüllgefäße) veranlagt. Ansatzfähige Kosten, die der Restmüllentsorgung zugerechnet werden, werden auf die Nutzer der Restmüllgefäße umgelegt (je Liter). Zusammen mit den Grundkosten je Nutzer ergibt sich der Gebührensatz. Ansatzfähige Kosten, die der Bioabfallentsorgung zugerechnet werden, werden auf die Nutzer der Bioabfallgefäße umgelegt (je Liter). Daraus ergibt sich der Gebührensatz. Gesamtvolumen Typ x Anzahl 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß Gesamt Summe der ansatzfähigen Kosten Gebührenaufkommen Gebühr je Gefäß Kosten je Liter x Typ 1.400 1.184 2.584 168.000 284.160 452.160 45,77 91,54 370 915 1.585 321 31 3.222 22.200 82.350 190.200 77.040 34.100 405.890 52,06 78,10 104,13 208,25 954,50 Grundkosten 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 Gebührensatz insgesamt 45,77 € 91,54 € 64.074,97 € 108.378,24 € 172.453,21 € 104,94 € 130,97 € 157,00 € 261,13 € 1.007,37 € 38.826,47 € 119.835,85 € 248.844,82 € 83.821,72 € 31.228,47 € 522.557,33 € 172.453,21 € 522.557,33 € 695.010,54 € Entwicklung der Gebührensätze Gefäßtyp 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß 2009 2010 2011 2012 2013 48,86 97,71 53,23 106,46 48,98 97,95 46,62 93,24 45,77 91,54 119,18 144,50 169,83 271,12 997,10 128,19 153,55 178,90 280,33 1.007,25 131,67 158,47 185,27 292,48 1.060,82 112,34 138,28 164,22 267,99 1.011,62 104,94 130,97 157,00 261,13 1.007,37 Veränderung zum Vorjahr -1,86% -1,86% -7,06% -5,58% -4,60% -2,63% -0,42% Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Abfallentsorgung Durchschnitt Deponiekosten Grundgebühr Sonstige Allgemeine Kosten (Abfallkalender, WasteWatcher) Restmüll Deponiegebühren Restmüll Miete, Sammlung, Transport, Tausch Bioabfall Deponiegebühren Bioabfall Miete, Sammlung, Transport, Tausch Grünabfall Deponiegebühren Grünabfall Sammlung, Transport Sperrmüll Deponiegebühren Sperrmüll Sammlung, Transport Elektroschrott Grundgebühr Elektroschrott Sammlung, Transport Schadstoffentsorgung Fuhrleistung Altpapierentsorgung Entgelt Vereine Altpapiersammlung Deponiekosten wild abgekippter Müll sonst. Beseitigungskosten wild abgekippter Müll Anteilige Portokosten Gebührenbescheide Geschäftsaufwendungen (bisher: Post- und Fernsprechgebühren) Verwaltungskostenanteil Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand kalkulatorische Abschreibung kalkulatorische Verzinsung Unterdeckung aus Vorjahren 2009 127.424,00 27.568,28 299.472,56 79.286,72 105.045,15 55.275,80 2.441,88 2.701,69 18.985,67 7.084,29 2.046,21 5.027,54 3.982,00 26.008,10 17.287,00 2.555,93 1.309,63 676,83 1.735,43 4.649,00 1.619,34 30.993,35 452,00 90,40 0,00 2010 127.442,80 3.174,45 254.037,75 75.679,27 137.043,17 54.583,54 2.036,09 2.252,74 21.183,17 8.071,81 2.031,51 4.335,71 3.982,66 36.740,90 18.590,50 1.937,50 310,64 544,06 630,39 4.509,93 2.507,91 30.066,17 452,00 67,80 30.000,00 2011 105.045,72 3.159,45 275.265,98 74.987,91 121.714,78 55.110,26 2.663,22 2.946,59 27.502,80 9.567,30 2.025,18 2.703,05 3.953,40 28.781,27 18.610,75 4.119,54 1.990,52 692,16 699,11 5.073,48 2.956,37 33.823,23 452,00 45,20 35.355,80 Gesamt ansatzfähige Kosten 823.718,80 822.212,46 Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren Erlös aus dem Verkauf von Altpapier Erstattung Verwaltungs und Betriebsausgaben Gebühren Sperrmüllentsorgung Gutschrift über verkaufte Restmüllsäcke 0,00 53.262,93 1.030,96 1.220,00 1.943,43 Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unter/Überdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. 1.203,60 637,68 1.021,64 Kalkulation 2012 106.224,30 3.293,33 272.815,67 76.270,96 119.140,11 56.247,28 3.827,68 2.779,35 23.481,52 8.700,34 2.025,18 4.005,13 4.120,22 28.949,16 18.126,47 3.537,47 3.029,77 Kalkulation % Anteil 2013 11,71% 88.971,52 0,51% 3.879,40 36,27% 275.574,59 10,08% 76.626,17 15,32% 116.421,99 7,37% 56.031,22 0,52% 3.945,68 0,38% 2.865,03 3,25% 24.708,55 1,23% 9.370,24 0,27% 2.025,86 0,42% 3.180,81 0,52% 3.942,40 3,86% 29.346,51 2,45% 18.641,43 0,30% 2.270,17 0,16% 1.203,60 0,08% 637,68 0,13% 1.021,64 0,62% 4.744,14 0,31% 2.361,21 4,16% 31.627,58 0,06% 452,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2.361,21 31.627,58 1.729,41 4.677,79 1.782,81 31.185,24 452,00 22,60 819.245,07 821.725,44 776.423,79 759.849,42 0,00 49.380,80 1.853,18 1.480,00 1.582,05 0,00 49.428,80 1.935,50 1.240,00 1.490,00 0,00 50.803,86 1.539,58 1.350,00 1.509,16 8.000,00 52.247,17 1.606,55 1.313,33 1.671,83 766.261,48 729.569,79 -36.691,69 0,00 -36.691,69 767.916,43 782.165,55 14.249,12 14.249,12 0,00 765.150,77 789.547,22 24.396,45 24.396,45 0,00 721.221,19 695.010,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.396,45 24.396,45 -42.913,23 -36.691,69 0,00 -79.604,92 -79.604,92 14.249,12 30.000,00 -35.355,80 -35.355,80 0,00 35.355,80 0,00 1.606,55 1.313,33 1.671,83 100,00% Anlage: Berechnung der Kosten der einzelnen Abfallarten Gebühr Multiplikator 9,79 € 9.088 EWG ZEW Grundgebühr Abfallentsorgung Fa. Braun Fa. Braun Fa. Geoplan Fa. Geoplan Abfallkalender MwSt Wartungsvertrag Fa. Geo-Plan (Software) MwSt Sonstige Allgemeine Kosten 4.000 2.120,00 € 95,00 € 1.140,00 € ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Restmüll Entsorgungsgebühr Restmüllbehälter Miete und Leerung Restmüll Transport zur MVA Behältertausch Restabfall Herstellung und Lieferung Restmüllsäcke MwSt Kosten Restmüll gesamt 177,92 € 1.548,87 t 7,60 € 1.548,87 t ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Bioabfall Entsorgungsgebühr Bioabfallbehälter Miete und Leerung Bioabfall Transport zur MVA Bioabfall Behältertausch Herstellung und Lieferung Bioabfallsäcke MwSt Kosten Bioabfall gesamt AWA AWA Fa. Braun Fa. Braun 0,12 € 64.391,74 € 0,53 € 19% 12 19% 536 19% 80,40 € 1.448,03 t 6,65 € 1.448,03 t Gesamt 88.971,52 € zum Vergleich Kalk. 2012 106.224,30 € 2.120,00 € 402,80 € 1.140,00 € 216,60 € 3.879,40 € 1.987,50 € 377,63 € 780,00 € 148,20 € 113.055,10 € 275.574,59 € 51.541,08 € 11.771,40 € 1.014,94 € 64,32 € 12.234,43 € 352.200,76 € 275.493,92 € 51.441,16 € 11.726,43 € 949,46 € 72,00 € 12.195,92 € 351.878,89 € 116.421,99 € 36.779,36 € 9.629,43 € 638,43 € 37,84 € 8.946,16 € 172.453,21 € 119.140,11 € 36.655,20 € 9.854,25 € 671,17 € 86,00 € 8.980,66 € 175.387,39 € 0,43 € 47.085,06 € 88 19% Grünabfall Entsorgungsgebühr MwSt Grünabfallsammlung und Transport MwSt Kosten Grünabfall gesamt 80,40 € 3.315,70 € 58,38 € 2.407,59 € 41,24 t 19% 41,24 t 19% 3.315,70 € 629,98 € 2.407,59 € 457,44 € 6.810,71 € 3.216,54 € 611,14 € 2.335,59 € 443,76 € 6.607,03 € ZEW Fa. Braun Fa. Braun Sperrmüll Entsorgungsgebühr Sperrmüll Einsammlung und Transport MwSt Kosten Sperrmüll gesamt 123,76 € 39,44 € 7.874,15 € 199,65 t 199,65 t 19% 24.708,55 € 7.874,15 € 1.496,09 € 34.078,79 € 23.481,52 € 7.311,21 € 1.389,13 € 32.181,86 € AWA AWA Fa. Braun Fa. Braun Elektroschrott Entsorgungsgebühr MwSt Elektroschrott Einsammlung und Transport MwSt Kosten Elektroschrottentsorgung gesamt 0,19 € 1.702,40 € 126,56 € 2.672,95 € 8.960 Einw. 19% 21,12 t 19% 1.702,40 € 323,46 € 2.672,95 € 507,86 € 5.206,66 € 1.701,83 € 323,35 € 3.365,65 € 639,47 € 6.030,30 € ZEW Kosten Schadstoffentsorgung gesamt 0,44 € 8.960 Einw. 3.942,40 € 4.120,22 € Fa. Braun Fa. Braun Vereine Altpapier Einsammlung und Transport MwSt Entgelte Vereine für Altpapiersammlung Kosten Altpapier gesamt 24.660,93 € 25,00 € 19,00% 745,66 t 24.660,93 € 4.685,58 € 18.641,43 € 29.346,51 € 24.327,02 € 4.622,13 € 18.126,47 € 47.075,63 € ZEW Wild abgekippter Müll Entsorgungsgebühr 123,76 € 18,34 t Gde. Vettweiß sonstige Beseitigungskosten wild abgekippter Müll (Durchschnittswert der letzten 3 Jahre) 2.270,17 € 1.203,60 € 3.537,47 € 3.029,77 € 3.473,77 € 6.567,24 € Gesamtkosten Fa. Braun 179.942,78 € 179.431,35 Gesamtkosten ZEW/AWA (ohne Grundgebühren) 517.860,75 € 431.626,10 2.668,80 € 180,00 € 600,00 € 114,00 € 169,86 € 3.732,66 € 2.678,25 180,00 600,00 114,00 169,86 3.742,11 Kosten wild abgekippter Müll gesamt Nicht ansatzfähige Kosten: ZEW Deponiekosten Windelsäcke Fa. Braun Lieferung von Windelsäcken Fa. Braun Sammlung Windelsäcke Fa. Braun Transport von Windelsäcken Fa. Braun MwSt Kosten Windelsäcke gesamt 177,92 € 0,18 € 0,60 € 7,60 € 894,00 € 15 1.000 1.000 15 19% t St St t Gebührenberechnung Abfallsäcke Restmüllsäcke Herstellung Einsammlung Deponiegebühren Handlingskosten Ausgabestelle Netto MwSt 19% Brutto 0,12 0,60 0,02 0,11 0,14 € 0,71 € pro kg Durchschn Gewicht 0,17792 15 pro Sack Anzahl 0,35 1 2,67 € 0,35 € Gesamt 3,88 € Gebühr Restmüllsack 2013 3,90 € Gebührensatz 2012 3,90 € Bioabfallsäcke Herstellung Einsammlung Deponiegebühren Handlingskosten Ausgabestelle Netto MwSt 19% Brutto 0,43 0,60 0,08 0,11 0,51 € 0,71 € pro kg Durchschn Gewicht 0,0804 15 pro Sack Anzahl 0,35 1 1,21 € 0,35 € Gesamt 2,78 € Gebühr Bioabfallsack 2013 2,80 € Gebührensatz 2012 2,80 € Müllaufkommen in der Gemeinde Vettweiß ab 2002 2006 2008 2009 2010 2011 Mittelwert 3 Vorjahre 2012 130,10 107,14 144,09 126,93 122,21 144,98 113,37 149,23 115,92 124,11 147,21 116,86 161,64 114,00 122,28 126,00 119,20 122,09 120,63 180,54 120,21 123,93 121,82 130,15 178,04 116,81 126,78 125,98 126,31 126,80 182,65 120,67 123,74 124,07 123,04 174,13 116,31 115,58 118,10 125,89 125,31 117,26 178,02 115,57 114,61 118,47 119,97 177,24 111,77 112,90 121,19 126,36 122,82 182,53 116,85 119,12 121,62 121,23 120,30 163,07 117,41 117,14 129,47 126,96 122,62 175,42 115,77 114,94 118,75 115,70 173,05 115,90 113,36 113,14 117,58 120,62 178,81 114,49 117,86 116,60 113,92 173,60 131,64 152,10 114,18 114,39 122,75 124,65 141,42 157,48 116,83 116,89 118,10 136,84 141,66 143,69 1.542,15 1.562,49 1.649,02 1.542,33 1.539,76 1.543,13 1.563,71 1.548,87 38,26 20,34 86,53 -106,69 -2,57 3,37 20,58 7,13 0,96 1,28 0,82 2,02 2,98 0 1,3 0,46 0 0,22 1 0 2,44 1,5 0,91 2,02 0,92 0,92 1,72 2,28 0,6 5,76 2,52 1,7 2,42 2,06 1,88 1,32 0,96 0,56 1,94 1,42 0,58 0,9 0,96 0,96 1,38 1,12 4,58 0,92 0 3 0,74 0 1,84 1,58 0,00 3,90 1,88 1,12 0,69 1,64 1,64 0,6 0,6 0 3,96 1,50 1,08 0,00 3,28 7,12 2,38 1,06 1,96 1,1 0 1,84 3,3 1,88 1,86 1,88 1,09 1,77 2,35 4,12 1,58 1,35 1,41 0,85 1,63 0,92 3,04 1,69 1,02 1,36 11,04 23,29 15,96 19,06 14,71 25,22 15,10 18,34 6,02 12,25 -7,33 3,10 -4,35 10,51 -10,12 -1,32 57,90 57,59 93,46 136,62 171,12 187,00 112,37 157,50 151,92 139,05 131,31 95,85 87,76 76,16 102,16 142,42 214,14 153,26 131,96 121,86 138,72 205,92 107,53 47,68 80,94 66,68 62,29 219,58 176,68 158,80 142,16 144,80 133,58 205,34 109,14 72,78 62,46 59,30 103,90 238,58 177,36 143,34 142,38 131,30 116,20 197,77 109,12 68,17 61,96 50,40 88,18 214,32 149,00 141,12 99,40 121,22 218,68 138,32 110,50 47,03 75,60 72,20 153,30 158,65 125,82 120,26 132,45 124,84 205,63 114,52 102,94 79,88 65,81 44,72 158,62 110,67 177,07 137,08 140,00 188,42 108,38 136,16 107,85 63,11 67,79 55,77 133,37 161,21 150,63 132,82 123,95 144,83 177,56 129,67 107,10 63,34 1.491,69 1.529,57 1.572,77 1.549,88 1.440,13 1.466,09 1.437,88 1.448,03 -39,53 37,88 43,20 -22,89 -109,75 25,96 -28,21 -37,33 11,12 10,14 16,78 9,94 12,98 15,78 13,76 12,36 10,70 12,72 11,80 17,00 15,06 14,14 17,32 13,58 23,44 14,88 6,30 23,60 32,90 30,50 30,40 32,52 19,98 14,44 30,46 35,36 27,84 29,84 28,58 14,94 26,00 31,56 31,32 31,46 35,34 35,32 24,08 14,56 32,90 35,88 34,42 39,32 25,66 19,67 18,33 31,64 34,19 31,24 34,83 29,85 19,56 76,74 78,34 98,42 176,20 181,46 215,08 202,41 199,65 8,06 1,60 20,08 77,78 5,26 33,62 -12,67 8,74 1,92 4,92 7,32 4,74 3,60 1,68 7,36 3,28 3,30 4,24 6,04 2,64 3,56 3,12 1,70 2,88 3,52 3,84 2,26 3,30 1,44 2,02 2,60 2,34 2,58 1,88 2,85 3,97 2,33 2,93 3,37 4,15 2,26 3,24 2,84 Summe: 31,54 26,18 18,94 18,24 21,12 Veränderung zum Vorjahr 31,54 -5,36 -7,24 -0,70 -4,43 7,66 13,10 20,28 9,62 8,98 15,62 13,24 12,90 18,62 10,76 10,20 23,78 11,21 10,69 19,34 Summe: 41,04 34,22 44,76 44,74 41,24 Veränderung zum Vorjahr 41,04 -6,82 10,54 -0,02 1,23 1. Restmüll (Haussammlung) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 2007 Summe: Veränderung zum Vorjahr 2. Wild abgekippter Restmüll Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe: Veränderung zum Vorjahr 3. Biomüll (Haussammlung) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe: Veränderung zum Vorjahr 4. Sperrmüll (Haussammlung) Dezember Vorjahr 1. Sammlung 2. Sammlung 3. Sammlung 4. Sammlung 5. Sammlung 6. Sammlung 7. Sammlung Summe: Veränderung zum Vorjahr 5. E-Schrott (Haussammlung) 1. Sammlung 2. Sammlung 3. Sammlung 4. Sammlung 5. Sammlung 6. Sammlung 7. Sammlung 6. 1. Sammlung Grünschnittsa 2. Sammlung mmlung 3. Sammlung 7. Altpapier Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe: Veränderung zum Vorjahr 0,88 2,30 1,68 0,64 4,3 63,88 35,76 56,54 52,62 59,86 42,46 55,00 48,08 62,82 41,70 70,70 44,90 634,32 71,56 38,22 62,92 44,68 65,06 44,90 64,84 33,42 71,66 48,02 56,40 49,72 651,40 75,82 30,78 73,52 49,22 71,30 38,06 68,98 36,16 75,04 38,88 73,29 46,48 677,53 74,48 39,52 61,90 46,86 85,12 40,80 69,46 37,40 72,90 54,14 72,74 43,22 698,54 85,08 40,56 67,36 52,76 78,78 32,54 87,34 62,68 51,92 58,84 60,58 65,18 743,62 90,05 45,39 67,53 50,90 75,92 35,15 71,96 65,39 46,27 63,96 62,37 69,54 744,43 93,55 37,66 88,64 40,20 52,35 61,64 69,32 45,23 87,66 52,77 65,08 54,83 748,92 89,56 41,20 74,51 47,95 69,02 43,11 76,21 57,77 61,95 58,52 62,68 63,18 745,66 35,59 17,08 26,13 21,01 45,08 0,81 4,49 16,79