Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
27 kB
Datum
08.12.2011
Erstellt
15.11.11, 14:42
Aktualisiert
13.12.11, 13:56
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten
Friedhofswesen
2010
91.494,50
858,42
2.586,48
3.441,79
14.904,13
783,42
1.428,00
13.724,18
0,00
4.393,88
11.897,29
Durchschnitt Kalkulation
2011
89.224,69
88.164,90
1.841,39
2.302,51
3.185,31
4.002,54
6.252,80
9.131,24
14.097,68
13.500,00
700,00
0,00
13.224,74
0,00
4.393,88
11.732,45
16.000,00
Kalkulation
2012
89.224,69
1.841,39
3.185,31
6.252,80
14.097,68
700,00
0,00
13.383,70
0,00
4.393,88
11.567,61
16.000,00
130.064,38 150.312,39 145.512,09
163.152,25
160.647,06
1.890,00
2.000,00
14.702,59
1.896,67
2.960,00
14.468,56
144.559,66
141.321,83
Personalkosten
Sächliche Ausgaben
Fahrzeugkosten
Unterhaltung Leichenhallen
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl. Anteil Leichenhalle
Verwaltungsgemeinkosten
Unterdeckung aus Vorjahren
2008
4.098,55
31,00
67,51
308,49
3.598,64
614,78
0,00
Abschluss
Durchschnitt Kalkulation
2009
2010
2011
3.354,72
5.125,23
4.192,83
3.726,64
43,82
45,26
40,03
37,41
312,61
28,30
136,14
190,06
1.062,33
453,36
608,06
685,41
3.923,46
4.040,61
3.854,24
3.761,05
503,21
768,78
559,00
0,00
496,73
633,48
Kalkulation
2012
4.192,83
40,03
136,14
608,06
3.854,24
628,93
1.483,32
Gesamt ansatzfähige Kosten
8.718,97
9.200,15
10.958,27
281,16
459,67
368,95
8.437,81
6.984,00
-1.453,81
957,08
-496,73
8.740,48
8.107,00
-633,48
0,00
-633,48
10.589,32
9.106,00
-1.483,32
0,00
-1.483,32
Rücklagenbestand 01.01.
Entnahme aus der Rücklage
Ausgleich Überdeckung Vorjahre
Zuführung zur Rücklage
Rücklagenbestand 31.12.
957,08
-957,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01.
verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre
verbleibende Unterdeckung 31.12.
0,00
-496,73
0,00
-496,73
-496,73
-633,48
0,00
-1.130,21
-1.130,21
-1.483,32
496,73
-2.116,81
Personalkosten
Sächliche Ausgaben
Fahrzeugkosten
Unterhaltung Friedhöfe
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl., Anteil Friedhof
Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft
Anschaffung Friedhofssoftware JPax
Verwaltungsgemeinkosten
Neuanschaffung bewegliches Vermögen
kalkulatorische Abschreibung
Kalkulatorische Verzinsung
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren
Gesamt ansatzfähige Kosten
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren
Verwaltungsgebühren für Grabmale und dergleichen
Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben ( Einebnungen)
Erstattung Grünflächenanteil
Aktivierte Eigenleistungen Personalkosten
Aktivierte Eigenleistungen Sach-/Fahrzeugkosten
2008
85.373,98
2.118,24
2.785,07
5.289,04
5.180,71
0,00
0,00
12.806,10
0,00
4.030,83
12.480,41
1.580,00
2.100,00
13.006,44
1.650,08
668,50
Insgesamt durch Gebühren zu decken
Gebühreneinnahmen
Zwischenergebnis
Gebührenausgleich
Ergebnis
111.059,36
97.892,63
-13.166,73
13.166,73
0,00
Rücklagenbestand 01.01.
Entnahme aus der Rücklage
Ausgleich Überdeckung Vorjahre
Zuführung zur Rücklage
Rücklagenbestand 31.12.
14.277,17
-13.166,73
0,00
0,00
1.110,44
Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01.
verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre
verbleibende Unterdeckung 31.12.
Insgesamt durch Gebühren zu decken
Gebühreneinnahmen
Zwischenergebnis
Gebührenausgleich
Ergebnis
1.910,00
0,00
15.010,10
0,00
0,00
2.200,00
2.700,00
14.551,21
0,00
0,00
1.896,67
1.600,00
133.392,29 126.060,88
102.026,84 116.292,00
-31.365,45 -9.768,88
1.110,44
0,00
-30.255,01 -9.768,88
1.110,44
-1.110,44
0,00
0,00
0,00
%-Anteil
55,54%
1,15%
1,98%
3,89%
8,78%
0,44%
0,00%
8,33%
0,00%
2,74%
7,20%
9,96%
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -30.255,01
0,00 -30.255,01 -9.768,88
0,00
0,00
0,00
0,00 -30.255,01 -40.023,89
Leichenhallen
Überdeckung aus Vorjahren
Kostenerstattungen Betriebsausgaben
Abschluss
2009
90.805,59
2.547,50
4.184,38
10.027,56
13.291,22
686,58
0,00
13.620,83
211,36
4.140,78
10.796,59
369,93
9.593,04
10.943,54
370,42
369,93
9.222,63
10.573,62
%-Anteil
38,31%
0,37%
1,24%
5,56%
35,22%
5,75%
13,55%
100,00%
P
5,63
45,00 519,18
23.360,00
2.920,00
2.650,00
10.000,00
11.486,67
1,25
1
1
1,25
4,50
1,20
4,80
2,25
16,50
11,20
0,00
0,00
519,18
519,18
519,18
519,18
8.580,00
5.786,67
0,00
0,00
2.340,00
620,00
2.490,00
1.170,00
2.120,00
570,00
2.260,00
1.060,00
3.200,00
3.210,00
0,00
0,00
12.720,00
6.840,00
0,00
0,00
1,25
1,50
0,00 519,18
0,00
780,00
710,00
0,00
0,00
1
4,80
0,00 519,18
0,00
2.490,00
2.260,00
0,00
0,00
97.892,63
119.406,84
6
3
1
0
0
0
3
0
0
46
6
6
0
0
0
0
8
0
0
40
30
30
30
30
30
30
30
30
25
10
1,20 1,5 Standard
1,20 3 Standard
1,20 4,5 Standard
1,20 6 Standard
1,20 7,5 Standard
1,20 9 Standard
1,20 1 Standard
1,20 1 Standard
1,00 1 Kindergrab, klein
0,40 3 Standard
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,00
1,25
1,875
3,75
5,625
7,5
9,375
11,25
1,25
1,25
1
3,75
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein
nein
nein
ja
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1,5
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
groß
normal
normal
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein
nein
ja
ja
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1
1
1,25
1,25
4,22
8,44
12,66
16,88
21,09
25,31
1,50
4,50
1,25
2,81
nur Verlängerung des Nutzungsrechtes ohne Beibestattung (in
der Gesamtsumme Fallzahlen nicht berücksichtigt)
7
6
11
8
20
0,80
3
Standard
1,25
3,75
ja
1,5 normal
1
ja
1,25
Urne
Urnenbestattung im zweistelligen Urnenwahlgrab
Urnenbestattung im Urnenreihengrab (priv. Pflege)
Urnenbestattung im Urnenreihengrab (in gemeindlicher Pflege)
Beibestattungen
2
7
0
0
6
12
0
0
3
9
0
0
4
9
0
0
30
30
30
15
1,20
1,20
1,20
0,60
2
1
1
2
Urnengrab
Urnengrab
Urnengrab
Urnengrab
1,00
1,00
1,00
1,00
2
1
1
2
ja
nein
nein
ja
1,5
1
1
1,5
1
1
4
1
ja
nein
nein
ja
nur Verlängerung des Nutzungsrechtes ohne Beibestattung
0
0
0
0
10
0,40
2
Urnengrab
1,00
2
ja
1,5 normal
1
ja
Verstreuungen
Aschen
0
0
0
0
30
1,20
1
Größe wie Urnengrab 1,00
1
nein
4
nein
Gesamt
67
79 71
Gesamtkosten Grabnutzung (lt Kostenrechnung)
Kosten pro Recheneinheit
72
voraussichtl. Anzahl Nutzungen
Gebühr Nutzung Leichenhalle (gerundet)
sehr groß
272,20
141.321,83
519,18
(Gesamtkosten / Summe Recheneinheit)
Gesamtkosten Leichenhallennutzung
1
normal
normal
sehr groß
normal
23,91
47,81
4,22
0,00
0,00
0,00
12,00
0,00
0,00
111,56
10.573,62
60
176,00 €
Gebührensätze 2011
15.920,00
27.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
37.480,17
8
7
0
0
0
0
10
0
0
36
Gebührensätze 2012
5.870,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.830,00
0,00
0,00
48.782,63
3
7
0
0
0
0
11
0
0
37
Gesamt
Gebühreneinnahmen
1.990,00
3.980,00
5.970,00
7.960,00
9.950,00
11.940,00
710,00
2.120,00
590,00
NxGxWx
PxV=ÄQ ÄQZ x F
Z
Kosten pro
Recheneinheit
2.190,00
4.380,00
6.570,00
8.760,00
10.950,00
13.140,00
780,00
2.340,00
650,00
1.460,00
Recheneinheit
12.410,00
24.820,00
2.190,00
0,00
0,00
0,00
6.240,00
0,00
0,00
57.913,33
V
ÄQZ Produkt
519,18
519,18
519,18
519,18
519,18
519,18
519,18
519,18
519,18
519,18
ÄQZ Verlängerung
Verlängerung des
Nutzungsrechtes
möglich
ÄQZ Pflegeaufwand
Pflegeaufwand
Gemeinde
W
Tats. Einnahmen 2009
(Soll)
G1xG2
=G
ÄQZ Wahlmöglichkeit
Wahlmöglichkeit
ÄQZ
Grabgröße/Belegung
G1 G2
Grabgröße
N
Tatsächliche
Einnahmen 2008 (Soll)
Sarg
Erdbestattung im Einzelwahlgrab
Erdbestattung im Doppelwahlgrab
Erdbestattung im 3-stelligen Wahlgrab
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl., Anteil Friedhof
Erdbestattung im 5-stelligen Wahlgrab
Erdbestattung im 6-stelligen Wahlgrab
Erdbestattung im Reihengrab (priv. Pflege)
Erdbestattung im Reihengrab (in gemeindlicher Pflege)
Erdbestattung im Kindergrab
Beibestattungen
Belegung
F
ÄQZ Nutzungsdauer
Nutzungsdauer
Plan Fallzahlen 2012
Bestattungen 2010
Bestattungen 2009
Bestattungen 2008
Anlage: Berechnung der Grabnutzungsgebühren und der Leichenhallengebühren
R
141.300,00